Рішення

від 05.10.2007 по справі 34/508-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34/508-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.10.07р.

Справа № 34/508-07

За позовом  Військового прокурора Болградського гарнізону Південного Регіону України в інтересах держави в особі, якою є Адміністрація Державної прикордонної служби України в особі, якою є Військова частина 1474 Державної прикордонної служби України 

до  Приватного підприємства "ВНР", Дніпропетровська область, м. Павлоград 

про стягнення 27 795, 80 грн.

Суддя  Примак С.А.

Представники:

  від прокурора - Заєць С.І., посв. №273 від 26.12.05 р.

від позивача1. - Павловський В.Р., предст., дов. №41/48 від 09.01.07 р.

від позивача 2. - Павловський В.Р., предст., дов. №673 від 29.11.06 р.

від відповідача - не з'явився 

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду Одеської області від 31.07.07 р. справу №3/207-07-5966 надіслано до господарського суду Дніпропетровської області за підсудністю.

Позов заявлено про стягнення з відповідача на користь Військової частини 1474 Державної прикордонної служби України пені за порушення умов договору у розмірі 27795, 80 грн.

Позивач подав заяву про зміну позовних вимог та просить суд стягнути з відповідача 48205, 61 грн. штрафних санкцій, де 33 368, 45 грн. - пеня,  12 626, 32 грн. -  штраф.

Відповідач відзиву на позов та інші витребувані господарським судом Дніпропетровської області матеріали не надав.

Господарський суд згідно зі ст.75 ГПК  України  розглядає справу за наявними в ній   матеріалами.   

В порядку ст. 85 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши попередні пояснення представників учасників судового процесу, господарський суд ,-

В С Т А Н О В И В:

14.06.06 між Адміністрацією Державної прикордонної служби України (Замовник) та військова частина 1474 м Одеської області (Представник Замовника) та ПП "ВНР" (постачальник) було укладено договір №375-06/226-06 поставки продукції зі строком дії до 31.12.06.

Згідно з предметом договору, постачальник зобов'язується поставити Представнику Замовника вугілля АС 6-13 (далі - продукція) у кількості зазначеній у специфікації, що додається до цього договору, а Представник Замовника зобов'язується прийняти цю продукцію й оплатити її. Ціна товару вказана у специфікації, відповідно до додатку №1, що є невід'ємною частиною договору, що включає ПДВ та вартість провізної плати.

Вартість продукції становить 235 200 грн.

Постачальник повинен поставити продукцію за цим договором до 15 серпня 2006 року відповідно до графіка постачання (Додаток №2), що є невід'ємною частиною договору. (п.3.5 договору)

Постачальник зобов'язаний відвантажувати партії продукції згідно з наданим Замовником графіком постачання (Додаток №2). (п.4.2 договору)

Відповідно до графіку на постачання вугілля АС 6-13 органам охорони державного кордону, поставка має бути здійснена у кількості 840 тон в серпні 2006 року.

Відповідач поставив позивачеві товар  20.09.06 у кількості 64,5 тон (№ залізничної квитанції №48499316), 01.09.06 у кількості 62,3 тон (№ залізничної  накладної  №48664877), 04.08.06 у кількості 69 тон (№ залізничної квитанції №48339497). Всього було поставлено товару у кількості 195, 8 тон.

Продукція, що поставляється, оплачується  Представником Замовника за фактом поставки продукції протягом 20 банківських днів після підписання акта приймання-передачі. Підставою для проведення оплати вважається рахунок Постачальника і накладна. (п.2.6 договору)

Позивач оплатив отриману продукцію на підставі виставлених рахунків  за платіжними дорученнями: №764 від 16.08.06 р. на суму 23596, 80 грн., №922 від 04.10.06 р. на суму 22336, 80 грн., №856 від 15.09.06 р. на суму 21 720, 79 грн.

Відповідачем не було поставлено товару у кількості 644, 2 тон на загальну суму 180,2 тис. грн.

Доказів поставки товару відповідач до суду не подав.

У зв'язку з неналежним виконанням відповідачем умов договору позивач просить суд стягнути з відповідача 33 368, 45 грн. пені,  12 626, 32 грн.  штрафу.

Відповідно до п.5.5 договору, за порушення строків виконання зобов'язань відповідно до умов цього договору Постачальник сплачує Представнику Замовника пеню в розмірі 0,1 відсотка від вартості Продукції, з якої допущено  прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Розмір пені складає 33 368, 45 грн.

Розмір штрафу складає 12 626, 32 грн.

Згідно зі ст.193 ГК України (ст. 526 ЦК України) суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання  зобов'язання  - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Таким чином, позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи і підлягають стягненню в розмірі 33 368, 45 грн. пені,  12 626, 32 грн.  штрафу.

         Відповідно до ст.49 ГПК України судові витрати слід покласти на відповідача.

    Керуючись ст. 193 ГК України, ст.ст. 526 ЦК України, ст.ст. 49, 82-85  Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -  

В И Р І Ш И В:

          Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства "ВНР" (51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Інтернаціональна, 90/4, ідент. код 31770039, р/р 26003001715001 у філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ, МФО 306016) на користь Військова частина 1474 Державної прикордонної служби України (68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Чкалова, 36, ідент. код 14321860, р/р 35229003000379 в Банку УДК в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011) 33 368, 45 грн. пені,  12 626, 32 грн.  штрафу, видати наказ.

Стягнути з Приватного підприємства "ВНР" (51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Інтернаціональна, 90/4, ідент. код 31770039, р/р 26003001715001 у філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ, МФО 306016) на користь державного бюджету (р/р 31118095700005, код призначення 22090200, Відділення Держказначейства у Жовтневому районі, відділення банку УДКУ Дніпропетровської області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 24246786) 459, 95 грн. держмита, видати наказ.

Стягнути з Приватного підприємства "ВНР" (51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Інтернаціональна, 90/4, ідент. код 31770039, р/р 26003001715001 у філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ, МФО 306016) на користь держбюджету (р/р 31211259700005, код призначення платежу: ККД 22050000, Управління Держказначейства у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, відділення банку ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012 код ЄДРПОУ 24246786) 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, видати наказ.

Суддя

 С.А. Примак

Рішення підписано 08.10.07 р.