Постановавід 03.07.2022 по справі 910/3262/16ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" липня 2022 р. Справа№ 910/3262/16
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Пантелієнка В.О.
суддів: Сотнікова С.В.
Полякова Б.М.
секретар судового засідання Нечасний О.Л.
за участю представників:
від АТ «Укрексімбанк» - Пасацька В.В. довір. № 0024701/27464-21 від 26.08.2021р.;
від АТ «Міжнародний резервний банк» - Разумов М.А. довір. б/н від 01.07.2022р.;
від ПрАТ "Азовелектросталь" - не з`явився;
від ТОВ "Азовська Сталепаливна Компанія" - не з`явився;
від боржника - не з`явився;
від ТОВ «ФК «Експерт Інвест» - не з`явився;
від ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» - не з`явився;
арбітражний керуючий Шистопал П.М. - не з`явився;
арбітражна керуюча Черпак А.Ю. - не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги: Акціонерного товариства (далі - АТ) "Державний експортно-імпортний банк України" і Акціонерного товариства (далі - АТ) «Міжнародний резервний банк»
на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р.
(повний текст складено 10.08.2021р.)
у справі №910/3262/16 (суддя Омельченко Л.В.)
за заявою 1.Приватного акціонерного товариства (далі - ПрАТ) "Азовелектросталь"
2.Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Азовська Сталепаливна Компанія"
до Приватного акціонерного товариства (далі - ПрАТ) "Азовзагальмаш"
про банкрутство
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. визнано кредиторами ПрАТ "Азовзагальмаш": АТ "Райффайзен Банк" на загальну суму 1 184 761 060,49 грн., а саме: 2 756,00 - вимоги першої черги, 1 016 463 137,75 грн. - вимоги четвертої черги, 168 295 166,74 грн. - вимоги шостої черги; АТ "Укрексімбанк" на загальну суму 4 442 181 214,41 грн., а саме: судовий збір у розмірі 2 756,00 грн. - перша черга та 4 442 178 458,41 грн. - четверта черга; ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" на загальну суму 1 093 690 875,51 грн., а саме: 2 756,00 грн. - перша черга; 1 093 688 119,51 грн. - четверта черга; АТ "Сбербанк" на загальну суму 2 469 365 732,60 грн., а саме: судовий збір у розмірі 2 756,00 грн. - перша черга, 2 469 362 976,60 грн. - четверта черга; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги АТ "Райффайзен Банк" на суму 45 114 746,09 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги АТ "Укрексімбанк" на суму 2,00 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" на суму 279 173 848,14 грн., як такі що забезпечені заставою майна боржника; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги АТ "Сбербанк" на суму 209 351 100, 48 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника; заяву ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну кредитора у справі - задоволено; замінено Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" його правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 749 881 327,57 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 600 769 165,29 грн. - вимоги четвертої черги, 149 109 406,28 грн. - вимоги шостої черги; заяву Головного управління ДПС у Донецькій області про заміну кредитора у справі - задоволено; замінено Маріупольську об`єднану Державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Донецькій області його правонаступником - Головним управління ДПС у Донецькій області, як структурний відокремлений підрозділ на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 19 545 096,65 грн., з яких: 13 395 309,40 грн. - вимоги третьої черги, 6 149 787,25 грн. - вимоги шостої черги; заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" про заміну кредитора у справі - задоволено; замінено Акціонерне товариство "Альфа Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 1 700 636 521,20 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 1 700 625 213,96 грн. - вимоги четвертої черги, 8 551,24 грн. - вимоги шостої черги; заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" про заміну кредитора у справі - задоволено; замінено Акціонерне товариство "ВТБ Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 3 479 993 377,60 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 3 479 990 621,60 грн. - вимоги четвертої черги, 180 850 446,07 грн. - окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника; заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" про заміну кредитора у справі - задоволено; замінено Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 1 302 067 892,20 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 1 301 961 869,02 грн. - вимоги четвертої черги, 103 267,18 грн. - вимоги шостої черги, 111 006 000,00 грн. окремо внесені до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника; заяви Приватного акціонерного товариства "Маріупольський завод важкого машинобудування" про заміну Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" від 02.04.2021р. та Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" за №П-61 від 07.06.2021р. та від 02.04.202р. правонаступником - відхилено; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. сформувати реєстр вимог кредиторів боржника у відповідності до цієї ухвали; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. провести збори кредиторів у порядку визначеному Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду; розгляд заяви арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника у справі №910/3262/16 про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш" відкладено; відкладено розгляд справи.
Не погоджуючись з винесеною ухвалою суду, АТ "Державний експортно-імпортний банк України" подало апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р., в якій просить скасувати оскаржувану в частині відмови в задоволенні заяви АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з кредиторськими вимогами до ПрАТ «Азовзагальмаш» на суму 521 262 922 грн. 38 коп.; визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ПрАТ «Азовзагальмаш» грошові вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у розмірі 521 262 922,38 грн., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 134,00 грн.
У відзивах на апеляційну скаргу представник ПрАТ "Азовзагальмаш" і арбітражна керуюча Черпак А.Ю. просять відмовити АТ "Державний експортно-імпортний банк України" у задоволенні апеляційної скарги, а ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. залишити без змін.
Також, не погоджуючись з винесеною ухвалою суду, АТ "Сбербанк" подало апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р., в якій просить оскаржувану ухвалу в частині нерозглянутих вимог АТ "Сбербанк" (відсотків, нарахованих поза межами строків користування кредитом) скасувати та прийняти нове рішення, згідно з яким визнати на підставі ст.625 ЦК України вимоги АТ "Сбербанк" до ПрАТ "Азовзагальмаш" за нарахованими відсотками за користування кредитними коштами поза межами кінцевого строку кредитування за період з 18.02.2016р. по 19.04.2016р. в розмірі 50 755 984,06 грн. (різниця між заявленою сумою заборгованості та тією сумою, яка була визнана судом першої інстанції); оскаржувану ухвалу в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну кредитора скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" на суму вимог відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 749 881 327,57 грн. з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 600 769 165,29 грн. - вимоги четвертої черги, 149 109 406,28 грн. - вимоги шостої черги; оскаржувану ухвалу в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" про заміну кредитора скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора Акціонерне товариство "Альфа-Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 1 700 636 521,20 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 1 700 625 213,96 грн. - вимоги четвертої черги, 8 551,24 грн. - вимоги шостої черги; оскаржувану ухвалу в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" про заміну кредитора скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора АТ "ВТБ Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 3 479 993 377,60 грн., з яких: 2 756,00 - вимоги першої черги, 3 479 990 621,60 грн. - вимоги четвертої черги, 180 850 446,07 грн. - окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника; оскаржувану ухвалу в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" про заміну кредитора скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р., а саме: 1 302 067 892,20 грн., з яких: 2756,00 - вимоги першої черги, 1 301 961 869,02 - вимоги четвертої черги, 103 267,18 - вимоги шостої черги, 111 006 000,00 грн. окремо внесені до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
У відзивах на апеляційну скаргу представник ПрАТ "Азовзагальмаш" і арбітражна керуюча Черпак А.Ю. просять відмовити АТ "Сбербанк" у задоволенні апеляційної скарги, а ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. залишити без змін.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.11.2021р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. у справі №910/3262/16 та призначено її до розгляду на 13.12.2021р.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2021р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Сбербанк" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. у справі №910/3262/16 та призначено її до розгляду на 13.12.2021р.; об`єднано апеляційні скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Сбербанк" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. у справі №910/3262/16 в одне апеляційне провадження.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021р. розгляд справи №910/3262/16 за апеляційними скаргами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Сбербанк" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. було відкладено на 28.12.2021р. на підставі ст. 270 ГПК України.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.12.2021р. апеляційні скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Сбербанк" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. прийняті до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.12.2021р. було відкладено розгляд справи №910/3262/16 за апеляційними скаргами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Сбербанк" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. на 14.02.2022р. Витребувано у господарського суду м.Києва всі матеріали справи №910/3262/16 за заявою Приватного акціонерного товариства "Азовелектросталь", Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська Сталепаливна Компанія" до Приватного акціонерного товариства "Азовзагальмаш" про банкрутство.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2022р. апеляційні скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Сбербанк" на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. по справі №910/3262/16 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2022р. клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі відхилено; заяву АТ "Сбербанк", подану 28.12.2021р., про зміну найменування задоволено; клопотання арбітражного керуючого Черпак А.Ю. про долучення до матеріалів справи копії протоколу №1 зборів кредиторів до ПрАТ "Азовзагальмаш" від 12.07.2018р. з додатками задоволено; оголошено перерву у судовому засіданні по справі №910/3262/16 до 21.03.2022р.
21.03.2022р., у зв`язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України, розгляд справи не відбувся.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2022р. апеляційні скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ «Міжнародний Резервний Банк» на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. по справі №910/3262/16 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду; розгляд справи №910/3262/16 за апеляційними скаргами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ «Міжнародний Резервний Банк» на ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. призначено на 04.07.2022р.
04.07.2022р. у судовому засіданні представником АТ «Укрексімбанк» заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи.
Колегія суддів відхиляє клопотання представника АТ «Укрексімбанк» про відкладення розгляду справи як необґрунтоване, оскільки розгляд справи вже неодноразово відкладався; також в матеріалах справи достатньо доказів для прийняття законного і обґрунтованого рішення, а підстави заявлені для відкладення є малозначними. Крім того, в даний час в Україні діє воєнний стан, що спонукає апеляційний суд до розгляду справ в стислі терміни.
Розглянувши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, заслухавши пояснення представників АТ «Укрексімбанк» і АТ «Міжнародний резервний банк», проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга АТ "Державний експортно-імпортний банк України" підлягає задоволенню, а апеляційна скарга АТ «Міжнародний Резервний Банк» підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ).
Заявники звернулися до господарського суду м. Києва із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити наявний перед ними борг.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.04.2016р. було порушено провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш", визнано грошові вимоги ПрАТ "Азовелектросталь" до ПрАТ "Азовзагальмаш" у розмірі 400 000,00 грн., визнано грошові вимоги ТОВ "Азовська Сталепаливна Компанія" до ПрАТ "Азовзагальмаш" у розмірі 39 707,64 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича (свідоцтво №957 від 30.04.2013р.).
28.09.2020р. ТОВ «Фінансовою компанією «Експерт Інвест» до місцевого суду була подана заява про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора із додатковими документами до неї.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020р. заяву ТОВ «ФК «Експерт Інвест» про заміну кредитора - ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кадирова В.В. на правонаступника - ТОВ «ФК «Експерт Інвест» було задоволено, здійснено заміну кредитора - ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирова В.В. на правонаступника - ТОВ «ФК «Експерт Інвест», касаційне провадження за касаційною скаргою ПрАТ "Азовзагальмаш" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019р. та на ухвалу господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. у справі № 910/3262/16 в частині кредиторських вимог ПАТ "ВТБ Банк" - закрито, касаційні скарги ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирова В.В. (правонаступником якого є ТОВ «ФК «Експерт Інвест»), АТ "Сбербанк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", ПрАТ "Азовзагальмаш" було задоволено частково, ухвалу господарського суду міста Києва від 26.06.2018р. (в частині визнання вимог ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирова В.В. (правонаступником якого є ТОВ «ФК «Експерт Інвест»), ПАТ"Сбербанк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль") та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 (в частині визнання вимог ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирова В.В. (правонаступником якого є ТОВ «ФК «Експерт Інвест»), ПАТ "Сбербанк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") і прийнятті в цій частині нового рішення - скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині було направлено на новий розгляд до господарського суду м.Києва. Ухвалу місцевого суду від 26.06.2018р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019р. у справі № 910/3262/16 в частині відмови у визнанні конкурсним кредитором ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирова В.В. (правонаступником якого є ТОВ «ФК «Експерт Інвест») у сумі 401 351 479,41 грн. було залишено без змін.
Ухвалою господарського суду м.Києва від 23.03.2021р. було поновлено провадження у справі №910/3262/16 про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш", розгляд справи призначено на 19.05.2021р., вирішено інші процедурні питання.
27.04.2021р. і 25.06.2021р. до місцевого суду суду ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» були подані заяви про заміну кредитора його правонаступником, а саме: Акціонерне товариство "Альфа-Банк" на ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс», АТ "ВТБ Банк" на ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс», ПАТ «Укрсоцбанк» на ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс».
Щодо кредиторської заяви АТ "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 963 441 380,79 грн. апеляційний суд зазначає наступне.
23.05.2016р. до місцевого суду АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") була подана заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 963 441 380,79 грн.
Ухвалою попереднього засідання господарського суду м. Києва від 26.06.2018р., серед інших, було визнано конкурсним кредитором ПрАТ "Азовзагальмаш" АТ "Укрексімбанк" на суму 4 963 441 380,79 грн, з яких: 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 4 475 385 279,94 грн - вимоги четвертої черги, 488 056 100,85 - вимоги шостої черги.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020р., крім іншого, ухвалу господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. (в частині визнання вимог АТ "Укрексімбанк") та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019р. у справі №910/3262/16 (в частині скасування ухвали господарського суду м.Києва від 26.06.2018р. в частині визнання вимог АТ "Укрексімбанк") було скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до господарського суду м. Києва.
З матеріалів справи вбачається, що 30.09.2011р. між АТ "Укрексімбанк" і ПрАТ "Азовелектросталь" (Позичальник) було укладено Генеральну кредитну угоду № 151111N5 від з змінами і доповненнями (далі - Генеральна угода).
Відповідно до положень та умов Генеральної угоди Позичальник взяв на себе обов`язок своєчасно та у повному обсязі погашати Банку заборгованість за кредитом, сплачувати проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі за Кредитними договорами (п. п. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 Генеральної угоди).
У межах Генеральної угоди між АТ "Укрексімбанк" та Позичальником було укладено Кредитний договір № 151112К22 від 27.09.2012р. із змінами і доповненнями (далі - Кредитний договір № 151112К22).
На виконання п. 3.1, пп. пп. 3.2.1, 3.2.3 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К22 Банк надав Позичальнику Кредит шляхом відкриття кредитної лінії на умовах цього Договору, в межах якої надав кредит в розмірі 74 050 300,00 дол. США (далі - Кредит-1), з кінцевим терміном погашення Кредиту-1 25.12.2015р., зі сплатою процентів за користування Кредитом-1 в порядку та в розмірі, встановлених пп. 3.2.5 ст. 3 Кредитного договору № 151112К22, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.6 п.3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151112К22.
Відповідно до умов Кредитного договору № 151112К22, Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-1, сплачувати проценти за користування Кредитом-1, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором № 151112К22 (п. 3.1, пп. 3.5.1 п. 3 ст. З, ст. 4 Кредитного договору № 151112К22).
З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Генеральною угодою, у межах якої було укладено Кредитний договір № 151112К22, було укладено:
1. Договір поруки № 151111Р11 від 30.09.2011р. зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки 1).
Згідно положень п. 2.1. статті 2 Договору поруки 1 Поручитель зобов`язується солідарно відповідати перед Кредитором за своєчасне виконання Позичальником Основного зобов`язання у повному обсязі.
Відповідно до пп. 3.1.1. п. 3.1. статті 3 Договору поруки 1, Кредитор має право у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником або правонаступниками Позичальника Основного зобов`язання або його частини вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у Поручителя, як у солідарного боржника.
Згідно положень пп. 4.2.1. п. 4.2. статті 4 Договору поруки 1 Поручитель зобов`язаний не пізніше десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Кредитора про невиконання та/або неналежне виконання Позичальником (його правонаступниками) Основного зобов`язання або в інший строк/термін, зазначений у повідомленні Кредитора, без будь-яких заперечень сплатити Кредитору зазначену у повідомленні суму Основного зобов`язання.
2. Договір застави № 151111Z125 від 30.09.2011р. зі змінами та доповненнями (далі - Договір застави 1).
Відповідно до положень п. 1.2. Договору застави 1 предметом застави, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань Позичальника, є майнові права на виручку, що виникнуть у майбутньому, за договором № ЗРСБ-02198/РТ-01/08/11 від 22.07.2011, що укладений між ПрАТ "Азовзагальмаш" та ТОВ "РТ-Альянс" (Росія), за умовами якого ПрАТ "Азовзагальмаш" поставляє Контрагенту вагони в загальній кількості 10 000 (десять тисяч) одиниць. Загальна вартість контракту складає 784 000 000,00 дол. США.
25.12.2012р. між Банком та Позичальником було укладено Кредитний договір № 151112К31 із змінами і доповненнями (далі - Кредитний договір № 151112К31).
На виконання п. 3.1, пп. пп. 3.2.1, 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31 Банк відкрив Позичальникові відновлювану кредитну лінію в розмірі 50 000 000,00 доларів США (далі - Кредит-2) з кінцевим терміном погашення Кредиту-2 - 24.12.2015р., зі сплатою процентів за користування Кредитом-2 в розмірі 11,5 % річних, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151112К31.
Відповідно до умов Кредитного договору № 151112К31, Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-2, сплачувати проценти за користування Кредитом-2, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором № 151112К31 (п. 3.1, пп. 3.5.1 п. 3 ст. 3, ст. 4 Кредитного договору № 151112К31).
З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 151112К31 було укладено:
1. Договір поруки № 151112Р5 від 25.12.2012р. зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки 2).
Згідно положень п. 2.1. статті 2 Договору поруки 2 Поручитель зобов`язується солідарно відповідати перед Кредитором за своєчасне виконання Позичальником Основного зобов`язання в повному обсязі.
Відповідно до пп. 3.1.1. п. 3.1. статті 3 до Договору поруки 2 Кредитор має право у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником або правонаступниками Позичальника Основного зобов`язання або його частини вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у Поручителя як у солідарного боржника.
Згідно положень пп. 4.2.1. п. 4.2. статті 4 Договору поруки 2 Поручитель зобов`язаний не пізніше десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Кредитора про невиконання та/або неналежне виконання Позичальником (його правонаступниками) Основного зобов`язання або в інший строк/термін, визначений у повідомленні Кредитора, без будь-яких заперечень сплатити Кредитору зазначену у повідомленні суму Основного зобов`язання.
2. Договір застави № 151112Z73 від 25.12.2012р. (далі - Договір застави 2), відповідно до положень п. 1.2. якого предметом застави, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань Позичальника, є майнові права на виручку, що виникнуть у майбутньому, за договором № ЗРСБ-02198/РТ-01/08/11 від 22.07.2011р., який було укладено між ПрАТ "Азовзагальмаш" та ТОВ "РТ-Альянс" (Росія), за умовами якого ПрАТ "Азовзагальмаш" поставляє Контрагенту вагони в загальній кількості 10 000 (десять тисяч) одиниць. Загальна вартість контракту складає 784 000 000,00 дол. США.
29.12.2012р. між Банком та Позичальником було укладено Кредитний договір № 151112К32 із змінами і доповненнями.
На виконання п. 3.1, пп. 3.2.1 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К32 Банк відкрив Позичальникові відновлювальну кредитну лінію у розмірі 50 000 000,00 дол. США (далі - Кредит-3) з кінцевим терміном погашення Кредиту-3 - 28.12.2015р., зі сплатою процентів за користування Кредитом-3 в порядку та в розмірі, встановлених пп. 3.2.4 п. 3.2, 3.5 ст. 3 Кредитного договору № 151112К32, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151112К32.
Відповідно до умов Кредитного договору № 151112К32, Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-3, сплачувати проценти за користування Кредитом-3, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором № 151112К32 (п. 3.1, 3.4, 3.5 ст. 3, ст. 4 та ст. 5 Кредитного договору № 151112К32).
З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 151112К32 між Банком, Позичальником і ПрАТ «Азовзагальмаш» було укладено Договір поруки № 151113Р1 від 22.02.2013р. зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки 3).
Згідно положень п. 2.1. статті 2 Договору поруки 3 Поручитель зобов`язується солідарно відповідати перед Кредитором за своєчасне виконання Позичальником Основного зобов`язання в повному обсязі.
Відповідно до пп. 3.1.1. п. 3.1. статті 3 Договору поруки 3, Кредитор має право у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником або правонаступниками Позичальника Основного зобов`язання або його частини вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у Поручителя як у солідарного боржника.
Згідно положень пп. 4.2.1. п. 4.2. статті 4 Договору поруки 3 Поручитель зобов`язаний не пізніше десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Кредитора про невиконання та/або неналежне виконання Позичальником (його правонаступниками) Основного зобов`язання або в інший строк/термін, визначений у повідомленні Кредитора, без будь-яких заперечень сплатити Кредитору зазначену у повідомленні суму Основного зобов`язання.
Відповідно до пп. 3.2.3 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К22, пп. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31, пп. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К32, термін повернення кредиту настав ще, відповідно, 25.12.2015р., 24.12.2015р. та 28.12.2015р., проте зобов`язання не виконано належним чином, борг не погашено.
У зв`язку із невиконанням Позичальником зобов`язань за Кредитними договорами, зокрема щодо повернення Кредиту-1, Кредиту-2 та Кредиту-3, сплати процентів за користування Кредитом-1, Кредитом-2 та Кредитом-3, а також комісій за управління кредитних ліній, Банком було надіслано на адресу Поручителя повідомлення № 195-04/133 від 20.01.2016р. про необхідність усунення порушення зобов`язань про погашення заборгованості, в якому Банк вимагав термінового здійснення погашення заборгованості за Кредитними договорами.
З матеріалів справи вбачається, що суму заборгованості станом на дату подання до місцевого суду заяви з грошовими вимогами повернуто не було, борг не погашено.
Відповідно до пп. 3.2.6 п. 3 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31, пп. 3.2.6. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К32, п.п. 3.2.7. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К22, визначено розмір пені за прострочення Позичальником платежів за цим договором - подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
З огляду на викладене вище, станом на 19.04.2016р. за розрахунками кредитора, заборгованість Позичальника, а отже і ПрАТ "Азовзагальмаш" як солідарного боржника, перед АТ "Укрексімбанк", яка виникла у зв`язку з невиконанням зобов`язань за Кредитними договорами, згідно з розрахунком заборгованості (розрахунок наявний в матеріалах справи), становить: 192 526 891,48 дол. США та 63 210 490,64 грн і складається із заборгованості за:
1. Кредитним договором № 151112К22 - 99 802 502,71 дол США та 34 591 254,36 грн, в т. ч.: 70 400 300,00 дол США - заборгованість за кредитом (основним боргом); 18 890 747,18 дол США - проценти за кредитом (основним боргом); 31 098 326,84 грн - комісія за управління кредитною лінією; 248 489,63 грн - комісія за зміну умов договору; 9 840 511,56 дол. США та 2 688 424,69 грн - пеня за прострочення зобов`язань; 541 815,90 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою Кредиту (основного боргу); 129 128,07 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів за користування кредитом (основним боргом); 183 301,68 грн - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитною лінією та комісії за зміну умов договору; 372 711,51 грн - втрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасним погашенням заборгованості.
2. Кредитним договором № 151112К31 - 70 890 205,51 дол США та 26 591 730,17 грн, в т. ч.: 50 000 000,00 дол США - заборгованість за кредитом (основним боргом); 13 416 666,74 дол США - проценти за кредитом (основним боргом); 24 160 532,81 грн - комісія за управління кредитною лінією; 178 222,02 грн - комісія за зміну умов договору; 6 996 504,38 дол США та 1 861 983,20 грн - пеня за прострочення зобов`язань; 385 324,50 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою Кредиту (основного боргу); 91 709,89 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів за користування кредитом (основним боргом); 126 953,40 грн - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитною лінією та комісії за зміну умов договору; 264 038,75 грн - втрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасним погашенням заборгованості.
3. Кредитним договором № 151112К32 - 21 834 183,27 дол США та 2 027 506,10 грн, в т. ч.: 15 400 000,00 дол США - заборгованість за кредитом (основним боргом); 4 132 333,33 дол США - проценти за кредитом (основним боргом); 1 704 367,54 грн - комісія за управління кредитною лінією; 178 222,02 грн - комісія за зміну умов договору; 2 154 923,35 дол США та 119 530,56 грн - пеня за прострочення зобов`язань; 118 679,95 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою Кредиту (основного боргу); 28 246,65 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів за користування кредитом (основним боргом); 8 149,81 грн - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитною лінією та комісії за зміну умов договору; 17 236,17 грн - втрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасним погашенням заборгованості.
Загальна сума заборгованості Боржника перед Банком (з урахуванням заборгованості за Кредитними договорами, а також сплаченого за подання заяви з грошовими вимогами судового збору в розмірі 2 756,00 грн) станом на 19.04.2016р. становить 4 963 441 380,79 грн з яких: 192 526 891,48 дол. США (4 900 228 134,15 грн в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви з грошовими вимогами - 16.05.2016р.: 1 дол. США = 25,452175 грн) та 63 213 246,64 грн, в тому числі пеня в розмірі 488 056 100,85 грн.: 18 991 939,29 дол США (еквівалент - 83 386 162,40 грн) та 4 669 938,45 грн.
На підтвердження вказаних вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк" до заяви про визнання грошових вимог були подані наступні документи: розрахунки заборгованості; виписки по рахунках; копія Генеральної кредитної угоди № 15111N5 від 30.09.2011р., із змінами та доповненнями; копія Кредитного договору № 151112К22 від 27.09.2012р. із змінами і доповненнями; копія Кредитного договору № 151112К31 від 25.12.2012р. із змінами і доповненнями; копія Кредитного договору № 151112К32 від 29.12.2012р. із змінами і доповненнями; копія повідомлення про необхідність усунення порушення зобов`язання від 20.01.2016р. №195-04/133 з доказом направлення та отримання; копія Договору поруки № 151113Р1 від 22.02.2013р. зі змінами та доповненнями; копія Договору поруки № 151112Р5 від 25.12.2012р. зі змінами та доповненнями; копія Договору поруки № 151111Р11 від 30.09.2011р. зі змінами та доповненнями; копія Договору застави № 151112Z73 від 25.12.2012р.; копія Договору застави № 151111Z125 від 13.09.2011р. зі змінами та доповненнями.
У відповідності до ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
Статтею 536 ЦК України визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.
Відповідно до положень ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Положеннями ст. 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.
Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання і неналежне виконання).
Згідно норм ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Статтею 546 ЦК України визначено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
Згідно зі ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку та відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.
Стаття 554 ЦК України визначає, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
Разом з тим, ч. 1 ст. 543 ЦК України встановлено, що у разі солідарного обов`язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.
Відповідно до ч. та ч. 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.
Згідно норм ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.
Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
За змістом ст. 230 Господарського кодексу України у разі порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня).
У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором (ч.4 ст.231 ГК України).
Відповідно до пп. 3.2.6 п. 3 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31, пп. 3.2.6. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К32, п.п. 3.2.7. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К22 визначено розмір пені за прострочення Позичальником платежів за цим договором: подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Місцевим судом правильно встановлено, що умовами кредитних договорів передбачена можливість нарахування Банком пені на основну суму заборгованості.
Частково відмовляючи у задоволені грошових вимог, суд першої інстанції виходив з того, що Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо боротьби з терористичною загрозою і збереження територіальної цілісності України" та розпочате проведення Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.
Тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення визначає Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення ' антитерористичної операції" від 2 вересня 2014 року № 1669-УІІ.
Період проведення АТО - це час між датою набрання чинності Указом Президента України від 14.04.2014р. № 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" та датою набрання чинності Указом Президента України "Про завершення проведення АТО або військових дій на території України" (абзац перший статті 1 Закону № 1669 "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції").
Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 1053-р від 30.10.2014 року, яким затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція. В подальшому, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 року № 1079-р зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 року № 1053 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція".
Відповідно до положень вказаного Закону, цей закон визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.
Частиною 2 ст. 1 Закону визначено, що територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція,розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року №405/2014.
Так, відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо позичальника (ідентифікаційний код юридичної особи 25605170) визначено місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Пожарського,4. нежиле приміщення 63.
На названу обставину місцевий суд уваги не звернув.
Статтею 93 Цивільного кодексу України, визначено що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку.
Відповідно до cт. 236 ГПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.
Таким чином, судом першої інстанції безпідставно було відмовлено АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в задоволенні заяви останнього з кредиторськими вимогами до ПрАТ «Азовзагальмаш» на суму 521 262 922 грн. 38 коп.
В іншій частині ухвала господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. АТ "Державний експортно-імпортний банк України" не оскаржувалась.
Щодо кредиторської заяви Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 729 472 817,14 грн. апеляційний господарський суд зазначає наступне.
16.05.2016р. до місцевого суду від Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" була подана заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 729 472 817,14 грн.
Ухвалою попереднього засідання господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. було визнано конкурсним кредитором ПрАТ «Азовзагальмаш» Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" (ідентифікаційний код 25959784) на суму 2 520 121 716,66 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 2 520 118 960,66 грн. - вимоги четвертої черги. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника, грошові вимоги у сумі 209 351 100,48 грн.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020р. ухвалу господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. (в частині визнання вимог ПАТ "Сбербанк") та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019р. у справі № 910/3262/16 (в частині скасування ухвали господарського суду м.Києва від 26.06.2018р. в частині визнання вимог ПАТ "Сбербанк" і прийнятті в цій частині нового рішення) було скасовано, справу №910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до господарського суду м.Києва.
З матеріалів справи вбачається, що 26.08.2021р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" було укладено Договір про відкриття кредитної лінії №18-В/11/24/ЮО/KL (далі - Кредитний договір), за умовами якого Банком було відкрито ліміт кредитної лінії в сумі 54 094 000,00 доларів США або еквівалент у євро, гривні.
Відповідно до п. 1.3.1. Кредитного договору в редакції Договору № 12 від 14.12.2012р. до Кредитного договору, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в доларах США та в євро - змінювана процентна ставка, яка розраховується за наступною формулою: R=LIBON USD 6M+M (за користування кредитом, наданим в доларах США), R=LIBON EUR 6M+M (за користування кредитом, наданим в євро).
Пунктом 1.3.1.5. Кредитного договору в цій же редакції передбачено мінімальний розмір змінюваної процентної ставки в розмірі 11,0%.
Відповідно до п. 1.3.2. Кредитного договору, в редакції Договору № 38 від 10.02.2015р. до Кредитного договору, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в національній валюті України - гривні - фіксована процентна ставка. Розмір процентів за користування кредитом, наданим в гривні, складає 17% річних.
Відповідно до п. 1.4. Кредитного договору в цій же редакції, останній день кредитної лінії - 17.02.2016р.
Відповідно до п. 4.2. Кредитного договору, Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії в межах вільного залишку ліміту кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом: одноразового надання кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів кредиту в базовій валюті цього договору сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів в базовій валюті цього договору та в додатковій/их валюті/ах цього договору, або шляхом надання декількох траншів кредиту в додатковій/их валюті/ах цього договору. Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору укладений між позичальником і банком, у строк не пізніше 3 (трьох) днів з дня його укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Кредитного договору, позичальник зобов`язується сплачувати Банку проценти за користування кредитом у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією в валюті заборгованості.
За умовами п. 6.3. Кредитного договору нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.6.1. Кредитного договору, в редакції Договору № 38 від 10.02.2015р. до Кредитного договору, проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по березень 2015 року включно, сплачуються позичальником в строк до 30.06.2015р.
Відповідно до п. 8.1. Кредитного договору в редакції Договору № 12 від 14.12.2012р. до Кредитного договору, позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору, а транш/і кредиту, надані без укладання додаткової угоди до цього договору, - в строк 180 днів з дати його надання, яка вказується банком у повідомленні, яке направляється позичальнику.
На виконання вимог Кредитного договору між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" було укладено: Додаткову угоду № 57 від 6.09.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 006 525,00 дол США на строк з 26.09.2013р. по 24.03.2014р. включно; Додаткову угоду № 59 від 11.10.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якого Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 6 500 000,00 дол США на строк з 11.10.2013р. по 08.04.2014р. включно; Додаткову угоду № 60 від 21.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 21.10.2013р. по 18.04.2014р. включно; Додаткову угоду № 61 від 23.10.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 23.10.2013р. по 20.04.2014р. включно; Додаткову угоду № 62 від 25.10.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 25.10.2013р. по 22.04.2014р. включно; Додаткову угоду № 63 від 28.10.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 28.10.2013р. по 25.04.2014р. включно; Додаткову угоду № 64 від 30.10.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 400 000,00 дол США на строк з 30.10.2013 по 27.04.2014р. включно; Додаткову угоду № 66 від 09.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 5 800 000,00 дол США на строк з 09.12.2013р. по 06.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 67 від 09.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 2 500 000,00 дол США на строк з 09.12.2013р. по 06.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 68 від 10.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 3 300 000,00 дол США на строк з 10.12.2013р. по 07.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 69 від 11.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 3 300 000,00 дол США на строк з 11.12.2013р. по 08.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 70 від 11.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 2 500 000,00 дол США на строк з 11.12.2013р. по 08.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 71 від 13.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 500 000,00 дол США на строк з 13.12.2013р. по 10.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 72 від 16.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 500 000,00 дол США на строк з 16.12.2013р. по 13.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 73 від 16.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 550 000,00 дол США на строк з 16.12.2013р. по 13.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 75 від 19.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 483 330,00 дол США на строк з 19.12.2013р. по 16.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 76 від 19.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 2 500 000,00 дол США на строк з 24.12.2013р. по 21.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 77 від 26.12.2013р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 785 000,00 дол США на строк з 26.12.2013р. по 23.06.2014р. включно; Додаткову угоду № 80 від 23.01.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 9 214 000,00 дол США на строк з 23.01.2014р. по 01.07.2014р. включно; Додаткову угоду № 81 від 27.01.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 375 621,00 грн на строк з 27.01.2014р. по 01.07.2014р. включно; Додаткову угоду № 82 від 30.01.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 920 000,00 дол США на строк з 30.01.2014р. по 01.07.2014р. включно; Додаткову угоду № 83 від 31.01.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 858 762,00 грн на строк з 31.01.2014р. по 01.07.2014р. включно; Додаткову угоду № 84 від 03.03.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 419 000,00 дол США на строк з 03.03.2014р. по 01.07.2014р. включно; Додаткову угоду № 85 від 07.03.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 650 000,00 дол США на строк з 07.03.2014р. по 01.07.2014р. включно, Додаткову угоду № 86 від 29.04.2014р. до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 100 000,00 дол США на строк з 29.04.2014р. по 01.07.2014р. включно.
Зазначені транші кредиту є непогашеними та за ПрАТ "Азовзагальмаш" обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016р. за розрахунками кредитора становить 1 671 560,34 грн. та 66 284 236,96 дол США та складається із: заборгованості за кредитною лінією - 1 234 383,00 грн, 53 926 855,00 дол США, процентів за користування кредитною лінією 437 177,34 грн, 12 357 381,96 дол США.
04.09.2012 між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" було укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ, за умовами якого Банком було відкрито ліміт кредитної лінії в сумі 20 000 000,00 доларів США (Договір № 4 від 10.02.2015р. про внесення змін до Кредитного договору).
Відповідно до п. 1.3. Кредитного договору в редакції Договору №4 від 10.02.2015р. до Кредитного договору, розмір процентів складає: за користування кредитом, наданим в доларах США, - 10,85% річних; за користування кредитом, наданим в євро, - 10,85% річних.
Відповідно до п. 1.4. Кредитного договору в цій же редакції останній день дії кредитної лінії - 17 лютого 2016 року.
Відповідно до п. 4.2. Кредитного договору з урахуванням редакції Договору № 2 від 20.03.2014 до Кредитного договору, Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії окремими частинами (траншами). Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеної між позичальником і Банком, у строк не пізніше 3 (трьох) днів з дня її укладення. Строк погашення кожного траншу не повинен перевищувати 90 календарних днів. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Кредитного договору, позичальник зобов`язується сплачувати Банку за користування кредитом проценти у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на суму заборгованості за кредитною лінією в базовій валюті цього договору та на відповідні суми заборгованості за кредитною лінією в додаткових валютах цього договору.
За умовами п. 6.2. Кредитного договору, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.3.1. Кредитного договору, в редакції Договору №4 від 10.02.2015р. до Основного договору, проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по березень 2015 року включно, позичальник зобов`язаний сплатити в строк до 30.06.2015р.
Відповідно до п. 8.1. Кредитного договору позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору.
На виконання вимог Кредитного договору між Банком та Боржником було укладено: Додаткову угоду № 17 від 26.09.2013р. до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 568 475,00 доларів США на строк з 26.09.2013р. по 20.03.2014р. включно; Додаткову угоду № 18 від 27.11.2013р. до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 27.11.2013р. по 20.03.2014р. включно; Додаткову угоду № 19 від 27.11.2013р. до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 27.11.2013р. по 20.03.2014р. включно; Додаткову угоду № 20 від 28.11.2013р. до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 28.11.2013р. по 20.03.2014р. включно; Додаткову угоду № 21 від 28.11.2013р. до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 431 525,00 доларів США на строк з 28.11.2013р. по 20.03.2014р. включно; Додаткову угоду № 22 від 29.11.2013р. до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 29.11.2013р. по 20.03.2014р. включно, Додаткову угоду № 23 від 13.03.2014р. до Основного договору, відповідно до якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 доларів США на строк з 13.03.2014р. по 20.03.2014р. включно.
Зазначені вище транші кредиту є не погашеними та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016р. за розрахунками кредитора становить 24 339 999, 98 доларів США, яка складається із: заборгованості за кредитною лінією - 20 000 000,00 доларів США; процентів за користування кредитною лінією - 4 339 999, 98 доларів США.
Крім того, 30.06.2015р. між Банком, Боржником як поручителем, Приватним акціонерним товариством "Торговий дім Азовзагальмаш" (Боржник 1), ПрАТ "Азовелектросталь" (Боржник 2) було укладено Договір поруки № 18-В/11/24-П-2 (надалі - Договір поруки).
Відповідно до п. 2.1.1. Договору поруки, відповідальність поручителя перед Банком включає зобов`язання, які були невиконані Боржником 1, та які передбачені Основним договором, а також зобов`язання, які були невиконані Боржником 2, та які передбачені Основним договором, зокрема, але не обмежуючись: 2.1.1.3. - зобов`язання повернути кредитору кредит, наданий в національній валюті, або в доларах США, або в євро в межах кредитної лінії, відкритої строком до 17 лютого 2016 року за кредитними договорами, укладеним між поручителем і Банком, в строк/и який/і зазначений/ються в Основному договорі; зобов`язання в строк/и та в порядку, які передбачені в ст. 6 Основного договору, а у випадках, передбачених законодавством України та/або Основним договором, та/або цим договором, - до настання строків, зазначених в ст. 6 Основного договору - сплатити/чувати Банку проценти за користування кредитом за Основним договором у наступному розмірі: у розмірі 17% річних за користування кредитом, наданим в національній валюті України (з можливістю зміни розміру процентів та строків їх сплати у випадках та порядку, передбачених Основним договором, що відбувається автоматично і не потребує укладання між сторонами будь-якої додаткової угоди/договору про внесення змін до цього договору); проценти за користування кредитом, наданим у доларах США та євро розраховуються за наступною формулою: по кредиту, наданому в доларах США: R=LIBOR USD 6M+M, по кредиту, наданому в євро: R=LIBOR EUR 6M+M. Мінімальний розмір процентної ставки за користування кредитом, наданим в доларах США та в Євро складає 11,0% річних.
Відповідно до п. 4.1. Договору поруки, боржники та поручитель відповідають перед Банком як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Банком в тому ж обсязі, що і боржники. Поручитель та боржники залишаються зобов`язаними перед кредитором до того моменту, поки всі зобов`язання за Основними договорами не будуть виконані повністю.
Так, за умовами Договору про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL (Основного договору 1), укладеного 01.07.2011р. між Банком та ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" (Боржником 1), Банком було відкрито ліміт кредитної лінії в сумі 15 250 000,00 доларів США, або еквівалент у євро, гривні (Договір № 46 від 20.04.2015р. про внесення змін до Основного договору 1).
Відповідно до п. 1.3.1. Основного договору 1 в редакції Договору № 18 від 14.12.2012р. до Основного договору 1, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в доларах США та в євро - змінювана процентна ставка, яка розраховуються за наступною формулою: R=LIBON USD 6M+M (за користування кредитом, наданим в доларах США), R=LIBON EUR 6M+M (за користування кредитом, наданим в євро).
Пунктом 1.3.1.5. Основного договору 1 в цій же редакції передбачено, що мінімальний розмір змінюваної процентної ставки встановлюється в розмірі 11,0%.
Відповідно до п. 1.3.2. Основного договору 1 в редакції Договору № 45 від 10.02.2015р. до Основного договору 1, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в національній валюті України - гривні - фіксована процентна ставка. Розмір процентів за користування кредитом, наданим в гривні, складає 17% річних.
Відповідно до п. 1.4. Основного договору в цій же редакції, останній день дії кредитної лінії - 17.02.2016р.
Відповідно до п. 4.2. Основного договору 1 Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії в межах вільного залишку ліміту кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом: одноразового надання кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, ще не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів в базовій валюті цього договору та в додатковій/их валюті/ах цього договору, або шляхом надання декількох траншів кредиту в додатковій/их валюті/ах цього договору.
Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеній між позичальником і Банком, у строк не пізніше 3 (трьох)днів з дня його укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Основного договору 1 позичальник зобов`язується сплачувати Банку проценти за користування кредитом у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією в валюті заборгованості.
За умовами п. 6.3. Основного договору 1 нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.6.1. Основного договору 1 в редакції Договору № 45 від 10.02.2015 до Основного договору 1 проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по березень 2015 року включно, сплачуються позичальником в строк до 30.06.2015р.
Відповідно до п. 8.1. Основного договору 1 в редакції Договору №18 від 14.12.2012р до Основного договору 1, позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору, а транш/і кредиту, надані без укладання додаткової угоди до цього договору - в строк 180 днів з дати його надання, яка вказується Банком у повідомленні, яке направляється позичальнику.
На виконання вимог Основного договору 1, між Банком та Боржником 1 було укладено: Додаткову угоду № 177 від 02.07.2013р. до Основного договору 1 з договорами про внесення змін, в редакції Договору № 4 про внесення змін від 21.03.2014р. до Додаткової угоди №177 від 02.07.2013р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 500 000,00 євро на строк з 02.07.2013р. по 21.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 215 від 03.03.2014р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 500 000,00 доларів США на строк з 03.03.2014р. по 12.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 216 від 20.03.2014р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 762 500,00 доларів США на строк з 20.03.2014р. по 12.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 217 від 20.03.2014р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 750 000,00 доларів США на строк з 20.03.2014р. по 12.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 218 від 08.04.2014р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 340 000,00 доларів США на строк з 08.04.2014р. по 12.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 219 від 09.04.2014р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 620 000,00 доларів США на строк з 09.04.2014р. по 12.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 220 від 14.04.2014р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 562 500,00 доларів США на строк з 14.04.2014р. по 12.05.2014р. включно; Додаткову угоду № 221 від 21.04.2015р. до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 915 712,31 гривень на строк з 21.04.2015р. по 17.10.2015р. включно.
Зазначені вище транші кредиту є не погашеними, та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016р. за розрахунками кредитора становить 5 762 989, 98 гривень, 3 023 750, 04 євро та 12 958 247, 36 доларів США та складається із: заборгованоті за кредитною лінією - 4 915 712,31 гривень; 2 460 000,00 євро; 10 535 000,00 доларів США; процентів за користування кредитною лінією - 847 277, 67 гривень; 2 423 247, 36 доларів США; 563 750, 04 євро.
За умовами Договору про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL (Основного договору 4), укладеного 26.08.2011р. між Банком та ПрАТ "Азовелектросталь" (Боржником 2), до Основного договору 4 було укладено низку Додаткових договорів, якими вносились зміни до Основного договору 4.
Відповідно до п. 1.2. Основного договору 4 в редакції Договору № 20 від 20.04.2015р. про внесення змін до Основного договору 4, ліміт кредитної лінії складає 656 000,00 доларів США або еквівалент у євро, гривні.
Відповідно до п. п. в) п. 1.3 Основного договору 4 розмір процентів за користування кредитом, наданим в російських рублях, - 15,0% річних.
Відповідно до п. 1.3.1. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012р. до Основного договору 4 тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом, наданим в доларах США та наданим в євро, - змінювана процентна ставка.
Відповідно до п. 1.3.1.1. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012р. до Основного договору 4 розмір змінюваної процентної ставки за користування кредитом в іноземній валюті визначається як сума погодженого сторонами індексу (Базова процентна ставка) і маржі Банку та розраховується за наступною формулою: R=LIBON EUR 6M+M (за користування кредитом, наданим в євро), де R - розмір змінюваної процентної ставки LIBON EUR 6M - базова процентна ставка за користування кредитом, наданим в євро; М - маржа банку.
Відповідно до п. 1.3.1.5. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012р. до Основного договору 4 мінімальний розмір змінюваної процентної ставки встановлюється в розмірі 11,0% річних - за користування кредитом, наданим в доларах США та в Євро.
Відповідно до п. 1.4 Основного договору 4 в редакції Договору № 19 від 10.02.2015. до Основного договору 4 останній день дії кредитної лінії - 17.02.2016р.
Відповідно до п. 4.2. Основного договору 4 Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії в межах вільного залишку ліміту кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом: одноразового надання кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, ще не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів в базовій валюті цього договору та в додатковій/их валюті/ах цього договору, або шляхом надання декількох траншів кредиту в додатковій/их валюті/ах цього договору.
Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеній між позичальником і Банком, у строк не пізніше 3 (трьох) днів з дня його укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Основного договору 4, позичальник зобов`язується сплачувати Банку проценти за користування кредитом у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією в валюті заборгованості.
За умовами п. 6.3. Основного договору 4, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.6.1. Основного договору 4, в редакції Договору № 18 від 18.08.2014р. до Основного договору 4, проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по вересень 2014 року включно, Позичальник зобов`язується сплачувати щомісячно до 28 числа кожного місяця, рівними частинами, починаючи з жовтня 2014 року і до останнього дня терміну дії кредитної лінії.
Відповідно до п. 8.1. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012р. до Основного договору 4 позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору, а транш/і кредиту, надані без укладання додаткової угоди до цього договору, - в строк 180 днів з дати його надання, яка вказується Банком у повідомленні, яке направляється позичальнику.
На виконання вимог Основного договору 4 між Банком та Боржником 2 було укладено: Додаткову угоду № 8 від 13.12.2013р. до Кредитного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 225 269,27 євро на строк з 13.12.2013 по 10.06.2014р. включно, Додаткову угоду № 10 від 24.12.2013 до Кредитного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 74 800,00 євро на строк з 24.12.2013р. по 21.06.2014р. включно.
Зазначені вище транші кредиту є не погашеними та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016р. за розрахунками кредитора становить 369 421, 42 євро та 1 825 586,70 російських рублів, та складається із: заборгованість за кредитною лінією - 300 069,27 євро; проценти за користування кредитною лінією - 1 825 586,70 російських рублів та 69 352,15 євро.
Загальний розмір кредиторських вимог ПАТ "Сбербанк" до ПрАТ "Азовзагальмаш" станом на 20.04.2016р. за його розрахунками складав: 103 582 484, 30 доларів США (що еквівалентно 2 623 295 090, 08 гривень), 3 393 171, 46 євро (що еквівалентно 98 042 462,43 гривень), 1 825 586,70 російських рублів (що еквівалентно 697 958,31 гривень), 7 434 550, 32 гривень, а всього: 2 729 470 061,14 гривень та складається із: заборгованості за кредитними лініями 84 461 855,00 доларів США, що еквівалентно 2 139 052 476,08 грн, 2 760 069,27 євро, що еквівалентно 79 749 576, 73 грн, 6 150 095,31 грн, та заборгованості за процентами за користування кредитними лініями 19 120 629, 30 доларів США, що еквівалентно 484 242 614, 00 грн, 633 102, 19 євро, що еквівалентно 18 292 885,70 грн, 1 825 586,70 російських рублів що еквівалентно 697 958,31 грн.
17.04.2015р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-7.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави від 17.04.2015р., предметом застави за цим договором є обладнання (у тому числі лінії, складові частини) в кількості 18 одиниць, яке належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджується довідкою № 237-175 від 17.04.2015р.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави заставна вартість предмету застави складає 786 760, 75 гривень.
23.11.2011р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ "Азовелектросталь" за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/KL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/ KL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави від 23.11.2011р. предметом застави за цим договором є обладнання, яке належить заставодавцю на праві власності, що підтверджується довідкою б/н від 23.11.2011р.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави від 23.11.2011р. за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 21 826 059,00 гривень.
26.08.2011 між Банком та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави від 26.08.2011р. предметом застави за цим договором є товари в обороті - продукція для виробництва вагонів, який/яка належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 237-2 від 26.08.2011р.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави від 26.08.2011р. за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 17 115 991,00 гривень.
04.09.2012р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2, з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-1 від 04.09.2012р., предметом застави за цим договором є обладнання, яке належать Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 237-292 від 04.09.2012р.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-1 від 04.09.2012р. за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 35 687 990, 73 гривень.
04.09.2012р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави № 32-В/12/24/КЛ- КБ-3-2, з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2 від 04.09.2012р. - предметом застави за цим договором є обладнання, яке належать Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 237-292 від 04.09.2012р.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2 від 04.09.2012р., з урахуванням змін згідно Договору № 3 про внесення змін від 12.03.2015р., за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 68 000 000,00 грн.
03.06.2013р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання зобов`язань з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 17- В/ІІ/24/ЮО/КL від 01.07.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ "Азовелектросталь" за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/Ю0/КL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 1740.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 03.06.2013р. в редакції Договору № 1 про внесення змін і доповнень від 14.06.2013р. предметом іпотеки є нежитлові будівлі, будівлі прибудови, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належить іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 03.06.2013р. за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 600 300,00 гривень.
10.01.2012 між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 17- В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ "Азовелектросталь" за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/ КL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 33.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 10.01.2012р. предметом іпотеки є нежитлові будівлі, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належить іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 10.01.2012р. за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 15 577 798,00 гривень.
23.11.2011р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ "Азовелектросталь" за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/Ю0/КL від 26.08.2011р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 4566.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 23.11.2011р., в редакції Договору № 1 про внесення змін і доповнень від 23.12.2013р., предметом іпотеки є нежитлові будівлі, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належим іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 23.11.2011р. за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 29 290 542,00 гривень.
21.09.2012р. між ПАТ "Сбербанк" та ПрАТ "Азовзагальмаш" з метою забезпечення виконання власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р. з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 2819.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 21.09.2012р. предметом іпотеки є нежитлові будівлі, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належить іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 21.09.2012р. за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 20 465 659,00 гривень.
Враховуючи викладені вище обставини, судом встановлено, що кредиторські вимоги Банку частково забезпечені заставою та іпотекою майна Боржника.
Загальна сума забезпечених вимог Банку складає 209 351 100 гривень 48 копійки, при цьому незабезпеченими залишаються грошові вимоги кредитора до боржника на суму 2 520 121 716 гривень 66 копійок.
26.11.2015р. проведено державну реєстрацію змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії", які були 19.11.2015р. погоджені Національним банком України.
Так, п. 1.4. Статуту Банку викладено в новій редакції, відповідно до якої повне офіційне найменування Банку українською мовою - Публічне акціонерне товариства "Сбербанк", скорочене офіційне найменування Банку - ПАТ "Сбербанк".
Відповідно до п. 1.3. Статуту Банку, викладеного в новій редакції, ПАТ "Сбербанк" є правонаступником всього майна, прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії".
На підтвердження вказаних вимог ПАТ "Сбербанк" до заяви про визнання грошових вимог було додано наступні документи: платіжне доручення № 35035415 від 28.04.2016р. (докази сплати судового збору), докази направлення копії заяви та доданих до неї документів боржнику та розпоряднику майна; розрахунок заборгованості ПрАТ "Азовелектросталь" за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.07.2011р. станом на 28.03.2016р.; розрахунок заборгованості ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011р. станом на 28.03.2016р., розрахунок заборгованості ПрАТ "Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011р. станом на 28.03.2016р., розрахунок заборгованості ПрАТ "Азовзагальмаш" за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р. станом на 28.03.2016р.; виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011р., виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.07.2011р.; виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р.; виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011р.; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ІОО/КL від 01.07.2011р.; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.07.2011р.; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р.; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011р.; копія Договору про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.07.2011р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 27.09.2011р., № 2 від 27.10.2011р., № 3 від 23.11.2011р., № 4 від 23.12.2011р., № 5 від 29.12.2011р., № 6 від 27.01.2012., № 6/1 від 03.08.2012р., № 7 від 29.11.2012р., № № 8 від 14.12.2012р., № 9 від 07.03.2013 р., № 10 від 23.04.2013р., № 11 від 18.06.2013р., № 12 від 19.09.2013р., № 13 від 25.10.2013р., № 14 від 20.12.2013р., № 15 від 18.02.2014р., № 16 від 19.02.2014., № 17 від 28.04.2014р., № 18 від 18.08.2014р., № 19 від 10.02.2015р., № 20 від 20.04.2015р., а також з додатковими угодами № 8 від 13.12.2013р.; копія Договору про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/ КL від 01.07.2011р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.07.2011р., № 2 від 13.07.2011р., № 3 від 15.07.2011р., № 4 від 28.07.2011р., № 5 від 28.07.2011р., № 6 від 26.08.2011р., № 7 від 27.09.2011р., № 8 від 27.10.2011р., № 9 від 23.11.2011р., № 10 від 23.12.2011р., № 11 від 29.12.2011р., № 12 від 27.01.2012р., № 13 від 20.03.2012р., № 14 від 26.03.2012р., N5 14 від ,26.04.2012р., № 15 від 04.05.2012р., №. 16 від 03.07.2012р., № 16/1 від 03.08.2012р., № 17 від 19.11.2012р., № 18 від 14.12.2012р., № 19 від 14.12.2012р., № 20 від 07.03.2013р., № 21 від 23.04.2013р., № 22 від 05.07.2013р., № 23 від 29.07.2013р., № 24 від 08.08.2013р., № 25 від 19.09.2013р., № 26 від 10.10.2013р., № 27 від 18.10.2013р., № 28 від 06.12.2013р., № 29 від 09.12.2013р., № 30 від 10.12.2013р., № 31 від 11.12.2013р., № 32 від 13.12.2013р., № 33 від 13.12.2013р., № 34 від 16.12.2013р., № 35 від 16.12.2013р., № 36 від 20.12.2016р., № 37 від 20.12.2013р., № 38 від 20.12.2013р., № 39 від 24.12.2013р., № 40 від 25.12.2013р., № 41 від 23.01.2014р., № 42 від 19.02.2014р., № 43 від 03.03.2014р., № 44 від 18.08.2014р., № 44 від 18.08.2014р., № 45 від 10.02.2015р., № 46 від 20.04.2015р., а також з додатковими угодами № 177 від 02.07.2013р., № 215 від 03.03.2014р., № 216 від 20.03.2014р., № 217 від 20.03.2014р., № 218 від 08.04.2014р., № 219 від 09.04.2014р., № 220 від 14.04.2014р., № 221 від 21.04.2015р., копія Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/ КL від 26.08.2011р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 27.09.2011р., № 2 від 27.10.2011р., № 3 від 23.11.2011р., № 4 від 23.12.2011р., № 5 від 29.12.2011р., № 6 від 27.01.2012р., № 7 від 20.03.2012р. , № 8 від 26.04.2012р., № 9 від 04.05.2012р., № 10 від 03.07.2012р., № 10/1 від 03.08.2012р., № 11 від 19.11.2012р., № 12 від 14.12.2012р., № 13 від 23.04.2013р., № 14 від 18.06.2013р., № 15 від 08.08.2013р., № 16 від 10.10.2013р., № 17 від 18.10.2013р., № 18 від 25.10.2013р., № 19 від 06.12.2013р., № 20 від 09.12.2013р., № 21 від 10.12.2013р., № 22 від 11.12.2013р., № 23 від 13.12.2013р., № 24 від 13.12.2013р., № 25 від 16.12.2015р., № 26 від 16.12.2013р., № 27 від 20.12.2013р., № 28 від 20.12.2013р., № 29 від 24.12.2013р., № 30 від 25.12.2013р., № 31 від 23.01.2014р., № 32 від 18.02.2014р., № 33 від 19.02.2014р., № 34 від 03.03.2014р., № 35 від 03.04.2014р., № 36 від 28.04.2014р., № 37 від 18.08.2014р., № 38 від 10.02.2015р., № 39 від 20.04.2015р., а також з додатковими угодами № 57 від 26.09.2013р., № 59 від 11.10.2013р., № 60 від 21.10.2013р., № 61 від 23.10.2013р., № 62 від 25.10.2013р., № 63 від 28.10.2013р., № 64 від 30.10.2013р., № 66 від 09.12.2013р., № 67 від 09.12.2013р., № 68 від 10.12.2013р., № 69 від 11.12.2013р., № 70 від 11.12.2013р., № 71 від 13.12.2013р., № № 72 від 16.12.2013р., № 73 від 16.12.2013р., № 75 від 19.12.2013р., № 76 від 24.12.2013р., № № 77 від 26.12.2013р., № 80 від 23.01.2014р., № 81 від 27.01.2014р., № 82 від 30.01.2014р., № 83 від 31.01.2014р., № 84 від 03.03.2014р., № 85 від 07.03.2014р., № 86 від 29.04.2014р.; копія Договору про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012р., № 2 від 20.03.2014р., № 3 від 18.08.2014р., № 4 від 10.02.2015р., №5 від 17.04.2015р., а також з додатковими угодами № 17 від 26.09.2013р., № 18 від 27.11.2013р., № 19 від 27.11.2013р., № 20 від 28.11.2013р., № 21 від 28.11.2013р., № 22 від 29.11.2013р., № 23 від 13.03.2014р.; копія Договору поруки № 18-В/11/24-П-2 від 30.06.2015р. з договором про внесення змін та доповнень № 1 від 27.11.2015р.; копія Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-7 від 17.04.2015р.; копія Договору застави від 23.11.2011р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 23.12.2011р., № 2 від 14.12.2012р., № 3 від 16.09.2014р., № 4 від 14.04.2015р.; копія Договору застави від 26.08.2011р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 27.10.2011, № 2 від 23.12.2011р., № 3 від 14.12.2012р., № 4 від 16.09.2014р., № 5 від 14.04.2015р.; копія Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-1 від 04.09.2012р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012р., № 2 від 20.03.2014р., № 3 від 20.03.2015р.; копія Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2 від 04.09.2012р. з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012р., № 2 від 20.03.2014р., № 3 від 20.03.2015р.; копія Іпотечного договору № 1740 від 03.06.2013р. договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 14.06.2013р., № 2 від 20.12.2013р., № 3 від 19.02.2014р., № 4 від 15.09.2014р., № 5 від 05.05.2015р.; копія Іпотечного договору № 33 від 10.01.2012р. договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 14.12.2012р., № 2 від 23.04.2013р., № 3 від 18.12.2013р., № 4 від 15.09.2014р., № 5 від 05.05.2015р.; копія Іпотечного договору № 4566 від 23.11.2011р. договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 23.12.2011р., № 2 від 14.12.2012р., № 3 від 23.04.2013р., № 4 від 18.12.2013р.; копія Іпотечного договору № 2819 від 21.09.2012р. договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012р., № 2 від 20.03.2014р., № 3 від 18.06.2014р., № 4 від 23.03.2015р.; відомості з офіційного веб-сайту ПБУ про офіційний курс валют станом на 12.05.2016р.; копія Витягу з ЄДР відносно ПАТ "Сбербанк"; копія Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії", проведених 26.11.2015р.; копія Відомостей з ЄДРПОУ, виданих ГУ статистики у м. Києві 01.12.2015р., копія довіреності на представника Власюк Н.В. за № 814 від 10.12.2015р.
Відповідно до ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.
Відповідно до ст. 1049 ЦК України, позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.
Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549 - 552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.
Отже, проценти та будь-які штрафні санкції, передбачені умовами Кредитного договору, нараховуються за весь час користування коштами. Користування коштами рахується до дня зарахування коштів на рахунок Банку.
Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами. У зв`язку з вищевикладеним, положення Кредитних договорів відносно розмірів процентів, пені, штрафу тощо діють на теперішній час та використовуються для нарахування сум заборгованості.
Враховуючи, що заборгованість за Договорами про відкриття кредитної лінії та Договорами поруки не була у встановлений строк погашена позичальником, що підтверджується, зокрема, доданим розрахунком заборгованості, Банк правомірно звернувся з грошовими вимогами до Боржника у цій справі про банкрутство.
Суд першої інстанції дійшов помилкового висновку, що Банком безпідставно здійснено нарахування відсотків за користування кредитними коштами поза межами кінцевого строку кредитування (за період з 18.02.2016р. по 19.04.2016р.) за відсутності правової підстави.
Як зазначив Верховний Суд в постанові від 10.12.2020р. направляючи дану справу на новий розгляд, поведінка боржника не може бути одночасно правомірною та неправомірною, то регулятивна норма частини першої статті 1048 ЦК України і охоронна норма частини другої статті 625 цього Кодексу не можуть застосовуватись одночасно. Тому за період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов`язання.
Як наслідок, проценти, які нараховані Банком за період з 18.02.2016р. по 19.04.2016р. підлягають визнанню на підставі частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у зв`язку з порушенням боржником зобов`язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов`язання.
Як визначено умовами Договорів про відкриття кредитних ліній, сторони погодили, що нарахування процентів за користування кредитами здійснюється щоденно протягом дії
Кредитних договорів на фактичну суму заборгованості, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день
фактичного повернення кредиту в повному обсязі.
Тобто, сторонами в укладених договорах встановлено розмір процентної ставки, яка підлягає застосуванню протягом дії Кредитного договору, як в період правомірного користування Позичальником кредитними коштами, так і після настання строку повернення кредиту - до дня фактичного повернення кредитних коштів у повному обсязі.
Кредитними договорами, заборгованість за якими є предметом спору у даній справі, встановлено як строк дії кредитної лінії (п.1.4), так і термін дії Кредитних договорів. Зокрема, пунктами 12.3 Кредитних договорів встановлено, що Кредитний договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і діє до повного виконання зобов`язань позичальником за даним Кредитним договором.
Оскільки зобов`язання Боржника перед Банком виконані не були, відсутні підстави
стверджувати, що нарахування процентів припинилось.
Припинення дії Кредитної лінії не лише не припиняє зобов`язання Позичальника з виконання взятих на себе зобов`язань з повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування ними, а й визначає, що незважаючи на те, що Позичальником не виконано в строк свої грошові зобов`язання, він зобов`язаний сплачувати Банку проценти у тому ж розмірі і при неправомірному користуванні кредитними коштами, поза межами дії Кредитної лінії - до дня фактичного повернення кредитних коштів та нарахованих процентів (зарахування коштів на рахунок Банку).
Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом; розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором; якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.
За змістом приписів ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).
Сторонами в п. 6.2 Договорів з урахуванням принципу свободи договору (ст.ст. 6, 627 ЦК України) передбачено іншу домовленість, яка, на відміну від загального правила щомісячної виплати процентів лише у межах погодженого сторонами строку кредитування, встановленого абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦК України, допускає нарахування Банком процентів за користування кредитом по день повного погашення заборгованості.
Частиною 2 от. 625 ЦК України встановлено, що Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом».
Відповідно до частиною 4 ст. 232 ГК України, відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків інший строк.
Для визначення підстав застосування частини першої статті 1048 ЦК України або частини другої статті 625 ЦК України необхідно встановити наявність наступних фактичних обставин: період правомірного користування кредитом (строк кредитування); дату прострочення повернення кредиту (завершення строку кредитування, або дату зазначеній у вимозі про дострокове повернення кредиту); розмір відсоткової ставки за правомірне користування кредитними коштами; наявність/відсутність встановлених умовами кредитного договору права нарахування та розміру процентів в період прострочення виконання кредитного зобов`язання.
Відтак, умовами кредитних договорів врегульовано обов`язок сплати та визначено розмір процентів за користування кредитними коштами як за період правомірного користування кредитом, так і у разі прострочення повернення кредиту.
Умовами Договорів про відкриття кредитних ліній Сторони погодили, що (1) нарахування процентів починається з дня надання кредиту (включно); (2) нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день фактичного повернення кредиту в повному обсязі, тобто передбачено нарахування процентів, в тому числі і за неправомірне користування кредитом, що відповідає диспозиції норми, викладеній у частині другій статті 625 Цивільного кодексу України.
Отже, для з`ясування наявності домовленості позичальника та Банку щодо права нарахування та розміру процентів за неправомірне користування кредитними коштами слід виходити з дефініції «фактичне повернення кредиту в повному обсязі».
Виходячи з граматичного тлумачення слова факт (від лат. factum - зроблене; тобто, подія, яка відбулася), вбачається, що сторони обумовили припинення нарахування процентів настанням юридичного факту - повернення (перерахування) суми кредиту позичальником.
При цьому таке повернення можливе як під час строку кредитування, так і після його закінчення.
Тобто, умова договору щодо права нарахування процентів до дня фактичного повернення кредиту охоплює період: правомірного користування кредитними коштами; прострочення виконання кредитного зобов`язання (неправомірного користування кредитом).
Частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитний договір може встановлювати проценти за неправомірне користування боржником грошовими коштами як наслідок прострочення боржником виконання грошового зобов`язання, у зв`язку з чим такі проценти можуть бути стягнуті кредитодавцем й після спливу визначеного кредитним договором строку кредитування.
З урахуванням наведеного, за відсутності підтвердженого факту повного погашення кредиту отриманого за Кредитними договорами, нарахування Позивачем процентів після настання кінцевого терміну повернення кредиту, тобто за неправомірне користування кредитом, є правомірним.
Відповідно до ч. 1 ст. 202 ЦК України, правочин - це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.
Згідно ч. 1 ст. 627 ЦК України зазначено, що, відповідно до статті 6 цього Кодексу, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Частиною 1 статті 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Також, згідно ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Відтак, сторони в Кредитних договорах на власний розсуд погодили, що проценти нараховуються не лише в межах строку кредитування, а й після спливу такого строку, тобто до моменту повного фактичного повернення кредитних коштів.
Суд першої інстанції не прийняв до уваги дані умови Кредитних договорів та необгрунтовано відмовив ПАТ "Сбербанк" у задоволенні заяви за нарахованими відсотками за користування кредитними коштами поза межами кінцевого строку кредитування за період з 18.02.2016р. по 19.04.2016р. в розмірі 50 755 984,06 грн.
Щодо вимог АТ «Міжнародний резервний банк» про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" на суму вимог відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р. апеляційний господарський суд зазначає наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Експерт Інвест" звернулося до господарського суду м.Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" (ідентифікаційний код: 21685166) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" (ідентифікаційний код: 39642515) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія Договору про відступлення права вимоги та заміну кредиторів від 26.07.2017р., укладеного між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс", копія платіжного доручення № 3006201745 від 26.07.2017р. про сплату ТОВ "ФК "Фактор Плюс" на користь ПАТ "ОТП Банк" коштів за Договором про відступлення права вимоги та зміну кредитора від 26.07.2017р., укладеним між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс", копія Договору № 1 про відступлення прав за Іпотечним договором від 26.07.2017р., укладеного між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс", копія Договору № 3 про відступлення прав за Договором поруки від 26.07.2017р., укладеного між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс", копія Договору № 2 про відступлення прав за Договором застави від 26.07.2017р., укладеного між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс", копія повідомлення ПАТ "ОТП Банк" про заміну кредитора вих. № 73-3-66/2320 від 26.07.2017р., копія Попереднього договору № 19/07/17/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора від 19.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Фактор Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія платіжного доручення № 3 від 19.07.2017р. щодо сплати ТОВ "ФК "ФОНТЕ" на користь ТОВ "ФК "Фактор Плюс" коштів за попереднім договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 19/07-17/2 від 19.07.2017р., копія Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 26/07-17/2 від 26.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Фактор Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія платіжного доручення № 5 від 26.07.2017р. щодо сплати ТОВ "ФК "ФОНТЕ" на користь ТОВ "ФК Фактор Плюс" коштів за Договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 26/07-17/2 від 26.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Факто Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Договору про відступлення прав за Іпотечним договором № 26/07-17/13 від 26.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Факто Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Договору про відступлення прав за Договором поруки № 26/07-17/5 від 26.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Факто Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Договору про відступлення прав за Договором застави № 26/07-17/4 від 26.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Факто Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія акту приймання-передачі документації від 26.07.2017р. на виконання Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 26/07-17/2 від 26.07.2017р., Договору про відступлення прав за Договорами застави № 26/07-17/4 від 26.07.2017р., Договору про відступлення прав за Договором поруки № 26/07-17/5 від 26.07.2017р., Договору про відступлення прав за Договором Іпотеки № 26/07-17-13 від 26.07.2017р., укладеного між ТОВ "ФК "Факто Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 03/04-18/2 від 03.04.2018р., укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Додаткової угоди № 1 від 03.04.2018р. до Договору № 03/04-18/2 від 03.04.2018р., укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Додаткової угоди № 2 від 03.04.2018 року до Договору № 03/04-18/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора від 03.04.2018р., укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія платіжного доручення № 52 від 04.04.2018р. щодо сплати ТОВ "ФК "Експерт Інвест" на користь ТОВ "ФК "ФОНТЕ" коштів за Договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 03/04-18/2 від 03.04.2018р., копія Договору про відступлення прав за Договорами застави № 03/04-18/4 від 03.04.2018р., укладеного між укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Договору про відступлення прав за Договором іпотеки № 03/04-18/3 від 03.04.2018р., укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія Договору про відступлення прав за Договорами поруки № 03/04-18/5 від 03.04.2018р., укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", копія акту приймання-передачі документації від 03.04.2018 року на виконання Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 03/04-18/2 від 03.04.2018р., укладеного між ТОВ "ФК "Експерт Інвест" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ", відомості із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, докази надіслання заяви про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора на адреси розпорядника майна, боржника та первісного кредитора.
Як вбачається з матеріалів справи та заяви про заміну кредитора правонаступником, ухвалою попереднього засідання господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. у справі № 910/3262/16 про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш" було визнано конкурсним кредитором ПрАТ "Азовзагальмаш" Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166) на суму 749 881 327,57 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 600 769 165,29 грн - вимоги четвертої черги, 149 109 406,28 - вимоги шостої черги.
26.07.2017р. між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс" було укладено Договір відступлення права вимоги та заміну кредитора, згідно якого ПАТ "ОТП Банк" відступило Право вимоги на користь ТОВ "ФК "Фактор Плюс" (надалі - Договір відступлення № 1).
Згідно п. 2 Договору відступлення № 1 сторони домовилися, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати банку вартості права вимоги, яка передбачена п. 16.4 Договору цесії та складає 3 500 000 грн.
Вказана сума була сплачена ТОВ "ФК "Фактор плюс" на рахунки ПАТ "ОТП Банк", що підтверджується платіжним дорученням. Також були укладені відповідні договори відступлення прав за забезпечувальними договорами.
19.07.2017р. між ТОВ "ФК "Фактор Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ" було укладено Попередній договір № 19/07/17/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора, яким було встановлено гарантійний внесок на рівні 777 321 грн.
26.07.2017р. між ТОВ "ФК "Фактор Плюс" та ТОВ "ФК "ФОНТЕ" було укладено Договір № 26/07-17/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора, згідно якого ТОВ "ФК "Фактор Плюс" відступило право вимоги на користь ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (надалі - Договір відступлення № 2).
Згідно п. 2 Договору відступлення № 2 сторони домовилися, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати банку вартості права вимоги, яка передбачена п. 16.4 Договору цесії та складає 8 082 091,81 грн.
Вказана сума була сплачена ТОВ "ФК "ФОНТЕ" на рахунки ТОВ "ФК "Фактор Плюс", що підтверджується платіжними дорученнями. Також були укладені відповідні договори відступлення прав за забезпечувальними договорами.
03.04.2018р. між ТОВ "ФК "ФОНТЕ" та ТОВ "ФК "Експерт Інвест" було укладено Договір № 03/04-18/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора, згідно якого ТОВ "ФК "ФОНТЕ" відступило право вимоги на користь ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" (надалі - Договір відступлення № 3).
Згідно п. 2 Договору відступлення № 3 сторони домовились, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати вартості права вимоги, яка передбачена п. 16.4 Договору цесії.
Згідно п. 16.4 Договору відступлення № 3 вартість права вимоги складає вартість, яка визначена у додатковій угоді № 1, що є невід`ємною частиною цього Договору цесії.
Згідно п. 2 додаткової угоди № 1 від 03.04.2018р. до Договору № 03/04-18/2 від 03.04.2018р. вартість права вимоги складає 8 629 912,00 грн. Також були укладені відповідні договори відступлення прав за забезпечувальними договорами.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 КУзПБ передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Тому місцевий суд дійшов правильного висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" права вимоги до боржника - ПрАТ "Азовзагальмаш" щодо зобов`язань за Договором про надання кредиту №CR11-026/28-4 від 24.02.2011р., а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Щодо вимог АТ «Міжнародний резервний банк» про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора Акціонерне товариство "Альфа-Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р. апеляційний господарський суд зазначає наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" звернулося до господарського суду м.Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код: 23494714) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" (ідентифікаційний код: 43272035) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: Договір факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021р., укладений між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", з додатками до нього, копія Договору факторингу № 02/Ф-21 від 01.03.2021р., укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", з додатками до нього, копія Договору факторингу № 03/Ф-21 від 01.03.2021р., укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", з додатками до нього, копія Договору факторингу № 04/Ф-21 від 01.03.2021р., укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021р. (до Договору факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2022 року), укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021р. (до Договору факторингу № 02/Ф-21 від 01.03.2021р.), укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021р. (до Договору факторингу № 4/Ф-21 від 01.03.2021р.), укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", копія платіжного доручення про сплату ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" грошових коштів на користь АТ "Альфа-Банк" за Договором факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021р., копія платіжного доручення про сплату ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" грошових коштів на користь АТ "Альфа-Банк" за Договором факторингу № 02/Ф-21 від 01.03.2021р., копія платіжного доручення про сплату ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" грошових коштів на користь АТ "Альфа-Банк" за Договором факторингу № 03/Ф-21 від 01.03.2021р., копія платіжного доручення про сплату ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" грошових коштів на користь АТ "Альфа-Банк" за Договором факторингу № 04/Ф -21 від 01.03.2021р., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, докази направлення заяви про заміну сторони (кредитора) правонаступником розпоряднику майна, боржнику та первісному кредитору.
Як вбачається з матеріалів справи та заяви про заміну кредитора правонаступником, ухвалою попереднього засідання господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. у справі № 910/3262/16 про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш" було визнано конкурсним кредитором ПрАТ "Азовзагальмаш" Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) на суму 1 700 636 521,00 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 700 625 213,96 грн - вимоги четвертої черги, 8 551,24 - вимоги шостої черги.
01.03.2021р. між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" було укладено Договір факторингу № 01/Ф-21, Договір факторингу № 02/Ф-21, Договір факторингу № 03/Ф-21, Договір факторингу № 04/Ф-21, відповідно до яких в порядку та на умовах, визначених цими Договорами, Фактор передав грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступив Факторові свої права грошової вимоги до боржників за основними договорами в розмірі та на умовах, передбаченими цими Договорами. Опис, характеристика, обсяг та розмір прав грошової вимоги до боржників за основними договорами, що відступаються відповідно до цих Договорів, зазначені в Додатках № 1 до цих Договорів.
Відповідно до п. 2.3. цих Договорів факторингу права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день отримання клієнтом в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до боржників та набуває відповідні права грошової вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів.
01.03.2021р. грошові кошти в повному обсязі, передбаченому п. 3.2. Договорів факторингу, були сплачені ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" на рахунок АТ "Альфа-Банк".
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 КУзПБ передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Місцевий суд дійшов законного і обгрунтованого висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" права вимоги до боржника - ПрАТ "Азовзагальмаш" щодо зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 114-В/13 від 01.10.2013р., Договором про відкриття кредитної лінії № 133-МВ/13 від 04.10.2013р., Договором про відкриття кредитної лінії № 313-МВ/07 від 06.09.2007р. і Генеральним договором про здійснення кредитування № 215/26-152-57 від 18.03.2008р., а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Щодо вимог АТ «Міжнародний резервний банк» про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора АТ "ВТБ Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р. апеляційний господарський суд зазначає наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" звернулося до господарського суду м.Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код: 14359319) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" (ідентифікаційний код: 43272035) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія Протоколу електронного аукціону № UA-ЕА-2020-10-22-000001-b від 28.10.2020р., копія Договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги, що посвідчений 19.11.2020р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим № 1972 з Додатками № 1, 2, 3, 4, копія платіжного доручення від 18.11.2020р. про оплату права вимоги за Договором № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020р., копії доказів про державну реєстрацію відступленого права вимоги (внесення відповідних записів або змін до записів) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за новим кредитором/новим іпотекодержателем, копія повідомлення ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" № 1 від 23.11.2020р. про заміну кредитора, заставодержателя, іпотекодержателя з доказами його отримання боржниками, заставодавцями, іпотекодавцями, поручителями, копія Протоколу № 16/12/20 від 16.12.2020р. загальних зборів учасників ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" про зміну найменування ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" на ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, докази направлення заяви про правонаступництво боржнику, розпоряднику майна боржника та первісному кредитору.
Як вбачається з матеріалів справи та заяви про заміну кредитора правонаступником, ухвалою попереднього засідання господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. у справі № 910/3262/16 про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш" було визнано конкурсним кредитором ПрАТ "Азовзагальмаш" Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код 14359319) на суму 3 479 993 377,60 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 3 479 990 621,60 грн - вимоги четвертої черги, та 180 850 446,07 грн - окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Згідно із Протокол електронного аукціону № UA-ЕА-2020-10-22-000001-b від 28.10.2020р. ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (до перейменування ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" (ідентифікаційний код 43272035)) було визнано переможцем електронного аукціону, за результатами якого між АТ "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК " Альтарес Фінанс" було укладено Договір № 26-КБ про відступлення прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Н.В. Мурською 19.11.2020р. за реєстровим № 1972, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, АТ "ВТБ Банк" відступило Новому кредитору належні банку права вимоги до позичальників та заставодавців (іпотекодавців та поручителів, зазначених у Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників за кредитними договорами та/або договорами поруки, та\або договорами іпотеки та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 до цього Договору. Новий кредитор повинен сплатити Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.
Відповідно до п. 2 Договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020р. новий кредитор набуває усі права за основними договорами не раніше отримання банком у повному обсязі коштів відповідно до п. 4 цього Договору.
18.11.2020р. грошові кошти в повному обсязі, передбаченому п. 4 Договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020р., були сплачені ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" на рахунок АТ "ВТБ Банк", внаслідок чого відбувся перехід права вимоги на користь ТОВ "ФК " Альтарес Фінанс".
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 КУзПБ передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Місцевий суд дійшов законного і обгрунтованого висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" права вимоги до боржника - ПрАТ "Азовзагальмаш" щодо зобов`язань за наступними договорами: Договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 23ВД від 08.07.2008р., Іпотечним договором від 08.07.2008р. (зареєстрованим в реєстрі за № 3929), Договором застави № 23ВД/Z-2 від 08.07.2008р., Договором застави майнових прав № 23ВД/Z-2 від 23.09.2011р. і Договором поруки № 23ВД/П-1 від 21.12.2011р., а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Щодо вимог АТ «Міжнародний резервний банк» про відмову в задоволені заяви про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на суму відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду м.Києва від 26.06.2018р. апеляційний господарський суд зазначає наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код: 00039019) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" (ідентифікаційний код: 43272035) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія Договору факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021р., укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", з додатками до нього, копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021р. (до Договору факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021р.), укладеного між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", копія платіжного доручення про сплату ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" грошових коштів на користь АТ "Альфа-Банк" за Договором факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021р., витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія Протоколу № 4/2019 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Альфа-Банк" від 15.10.2019р., копія рішення № 5/2019 єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк" від 15.10.2019р., копія Передавального акта від 11.10.2019, затвердженого рішенням № 5/2019 єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк" від 15.10.2019р., докази направлення заяви про заміну сторони (кредитора) правонаступником розпоряднику майна та боржнику.
Як вбачається з матеріалів справи та заяви про заміну кредитора правонаступником, ухвалою попереднього засідання господарського суду м. Києва від 26.06.2018р. у справі № 910/3262/16 про банкрутство ПрАТ "Азовзагальмаш" було визнано конкурсним кредитором ПрАТ "Азовзагальмаш" Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019) на суму 1 302 067 892,20 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 301 961 869,02 грн - вимоги четвертої черги, 103 267,18 - вимоги шостої черги, та 111 006 000,00 грн окремо внесені до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
10.09.2019р. єдиний акціонер АТ "Укрсоцбанк" прийняв рішення про його припинення шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк".
Рішенням єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк" та загальних зборів акціонерів АТ "Альфа-Банк" від 15.10.2019р. підтверджується, що відповідно до затвердженого передавального акту, складеного станом на 11.10.2019, правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків АТ "Укрсоцбанк" є АТ "Альфа-Банк".
01.03.2021р. між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" було укладено Договір факторингу № 01/Ф-21, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор передав грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступив Факторові свої права грошової вимоги до боржників за основними договорами в розмірі та на умовах, передбачених цими Договорами. Опис, характеристика, обсяг та розмір прав грошової вимоги до боржників за основними договорами, що відступаються відповідно до умов цих Договорів, зазначені в Додатках № 1 до цих Договорів.
Відповідно до п. 2.3. Договору факторингу права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день отримання клієнтом в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до боржників та набуває відповідні права грошової вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів.
01.03.2021р. грошові кошти в повному обсязі, передбаченому п. 3.2. Договору факторингу, були сплачені ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" на рахунок АТ "Альфа-Банк".
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 КУзПБ передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Місцевий суд дійшов законного і обгрунтованого висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" права вимоги до боржника - ПрАТ "Азовзагальмаш" щодо зобов`язань за Генеральним договором про здійснення кредитування № 215/26-152-57 від 18.03.2008р., а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
В іншій частині ухвала господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. АТ «Міжнародний резервний банк» не оскаржувалась.
Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.
За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга АТ "Державний експортно-імпортний банк України" підлягає задоволенню, апеляційна скарга АТ «Міжнародний резервний банк» підлягає частковому задоволенню, ухвалу суду першої інстанції необхідно в цій частині скасувати та прийняти нове рішення, яким необхідно визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ПрАТ «Азовзагальмаш» грошові вимоги: АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у розмірі 521 262 922,38 грн., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 134,00 грн.; АТ «Міжнародний резервний банк» у розмірі 50 755 984,06 грн. - відсотки за користування кредитними коштами поза межами кінцевого строку кредитування за період з 18.02.2016р. по 19.04.2016р., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 134,00 грн.
09.12.2021р. до апеляційного суду від ТОВ «ФК «Експерт Інвест» надійшла заява №08/12/21-01 від 08.12.2021р. про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора.
Колегія суддів залишає без розгляду заяву ТОВ «ФК «Експерт Інвест» про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора, оскільки останнє не надало суду оригіналів документів про обґрунтованість правонаступництва.
Керуючись ст.ст. 255, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу АТ "Державний експортно-імпортний банк України" задовольнити.
Апеляційну скаргу АТ «Міжнародний резервний банк» задовольнити частково.
Ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. по справі №910/3262/16 скасувати частково в частині відмови в задоволенні заяви АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з кредиторськими вимогами до ПрАТ «Азовзагальмаш» на суму 521 262 922 грн. 38 коп. та в частині відмови в задоволенні заяви АТ «Міжнародний резервний банк» з кредиторськими вимогами до ПрАТ «Азовзагальмаш» на суму 50 755 984,06 грн.
Прийняти нове рішення, яким визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ПрАТ «Азовзагальмаш» грошові вимоги:
АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у розмірі 521 262 922,38 грн., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 134,00 грн.
АТ «Міжнародний резервний банк» у розмірі 50 755 984,06 грн. - відсотки за користування кредитними коштами поза межами кінцевого строку кредитування за період з 18.02.2016р. по 19.04.2016р., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 134,00 грн.
В іншій частині ухвалу господарського суду м.Києва від 28.07.2021р. по справі №910/3262/16 залишити без змін.
Справу №910/3262/16 повернути до господарського суду м.Києва.
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.
Повний текст постанови складений та підписаний 06.07.2022р.
Головуючий суддя В.О. Пантелієнко
Судді С.В. Сотніков
Б.М. Поляков
| Дата ухвалення рішення | 03.07.2022 |
| Оприлюднено | 11.07.2022 |
| Номер документу | 105099492 |
| Судочинство | Господарське |
Судовий реєстр по справі —910/3262/16
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні