Рішеннявід 14.03.2025 по справі 160/8083/23НЕ ВКАЗАНО
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2025 року Справа № 160/8083/23 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого суддіЛуніної О.С за участі секретаря судового засіданняКамінської С.В. за участі: представника позивача представника відповідача Коновалової А.П. Пеклухи А.В.розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро адміністративну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-
ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2023 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Публічного акціонерного товариства«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків («Управління»), в якому позивач просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року:
- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №8/32-00-50-02-21 від 10.01.2023;
- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №12/32-00-50-02-21 від 10.01.2023.
В обґрунтування позовних вимог зазначає, що вищевказані податкові повідомлення-рішення є протиправними та підлягають скасуванню, оскільки, зокрема, акт про ненадання документів не є належним доказом ненадання позивачем первинних документів під час перевірки в розумінні ст. 73 (ч. 1) Кодексу адміністративного судочинства України; Управління помилково застосувало до позивача штрафну санкцію за ненадання під час перевірки первинних документів, оскільки документи, перелічені в акті про ненадання документів, не є первинними в розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; акт перевірки не є належним доказом вчинення позивачем податкових правопорушень в розумінні ст. 73 (ч. 1) Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки не відповідає вимогам п. 5 розд. II Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 727 від 20.08.2015 року; висновок Управління про нереальність господарських операцій позивача з його 107-ма контрагентами (ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МЕТКОМ ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 37007132, ІПН 370071304658), ТОВ СТРОЙ ЮА ідентифікаційний код 38888898, ІПН 388888926587), ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ АРСТАК (ідентифікаційний код 40623600, ІПН 406236026595), ТОВ УКРХІМФЛЮСИ (ідентифікаційний код 43626172, ІПН 436261726593), ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ (ідентифікаційний код 37661583, ІПН 376615805822), ТОВ ЕКО ГЛОБАЛ (ідентифікаційний код 38787976, ІПН 387879704817), ТОВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД (ідентифікаційний код 39456126, ІПН 394561204183), ТОВ ПРОМРЕМГРУП (ідентифікаційний код 42408088, ІПН 424080804841), ТОВ ПРОМТЕХАЛ`ЯНС (ідентифікаційний код 40636363, ІПН 406363620385), Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією СІМЕНС УКРАЇНА (ідентифікаційний код 24940089, ІПН 249400826650), ТОВ ПАРК ПЛЮС (ідентифікаційний код 30169090, ІПН 301690904181), ТОВ РЕВАЙС (ідентифікаційний код 43273568, ІПН 432735604659), ТОВ БІБУС УКРАЇНА (ідентифікаційний код 33494716, ІПН 334947126506), ТОВ СПЕЦВІК (ідентифікаційний код 42439205, ІПН 424392008259), ТОВ ТЕХНОБУД ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 36162550, ІПН 361625504637), ТОВ БК ОЛЬВІЯ (ідентифікаційний код 32448517, ІПН 324485104634), ТОВ БІО ТРАНС СЕРВІС (ідентифікаційний код 41669300, ІПН 416693010282), ТОВ КАЙМАН (ідентифікаційний код 33109342, ІПН 331093404647), ТОВ ГАРАНТ ПРАЙМ (ідентифікаційний код 43957994, ІПН 439579915532), ТОВ ПРОФ-ГАРАНТ (ідентифікаційний код 39029488, ІПН 390294810086), ТОВ ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО (ідентифікаційний код 43003413, ІПН 430034104675), ТОВ ПРОЕКТРЕМОНТАЖ (ідентифікаційний код 30718114, ІПН 307181104840), ТОВ АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД (ідентифікаційний код 38489035, ІПН 384890326558), ТОВ ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР (ідентифікаційний код 41398184, ІПН 413981804833), ТОВ ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ (ідентифікаційний код 40049460, ІПН 400494608293), ТОВ БІЛ ТЕХНОЦЕНТР (ідентифікаційний код 36495581, ІПН 364955804632), ТОВ СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО (ідентифікаційний код 32065179, ІПН 320651712368), ТОВ ТЕКТУМ С (ідентифікаційний код 37149855, ІПН 371498504634) ТОВ ПРОМТЕХТЕПЛО (ідентифікаційний код 32167618, ІПН 321676105226), ТОВ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ (ідентифікаційний код 30655877, ІПН 306558720389), ТОВ ГАРДА СЕКЮРІТІ (ідентифікаційний код 43030337, ІПН 430303310087), ТОВ ПРОММОНТАЖ КР (ідентифікаційний код 42217319, ІПН 422173104823), ТОВ ІНКОМГРУПП (ідентифікаційний код 41559285, ІПН 415592804832), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСІММАШ (ідентифікаційний код 32565178, ІПН 325651720377), ПП ТЕХНОСНАБ (ідентифікаційний код 30734398, ІПН 307343904865), ТОВ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД ПРОГРЕС (ідентифікаційний код 31929089, ІПН 319290801063), ТОВ ІНДАСТРІАЛ-СЕРВІС (ідентифікаційний код 34630002, ІПН 346300020317), ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОАПАРАТ (ідентифікаційний код 37301529, ІПН 373015208292), ТОВ ТЕХНОЕКСПОРТ (ідентифікаційний код 30498372, ІПН 304983704831), ТОВ ІТ-ІНТЕГРАТОР (ідентифікаційний код 31091208, ІПН 310912026581), ТОВ ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП (ідентифікаційний код 41051402, ІПН 410514004637), ТОВ КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ (ідентифікаційний код 37545224, ІПН 375452205673), ТОВ КОМПАНІЯ ГЛОБАЛПРОЕКТ (ідентифікаційний код 39218129, ІПН 392181226555), ТОВ БУДГРАНТ КОНСАЛТ (ідентифікаційний код 43093088, ІПН 430930826588), ТОВ ЕКСІМТЕКС (ідентифікаційний код 43005892, ІПН 430058904644), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКСАНДР (ідентифікаційний код 38920229, ІПН 389202226560), ТОВ АБР ЕЛЕКТРИК (ідентифікаційний код 41855024, ІПН 418550226512), ТОВ БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНВЕСТИТОР (ідентифікаційний код 20197565, ІПН 201975604867), ТОВ ПРОМБУДКОЛІЯ (ідентифікаційний код 31932840, ІПН 319328404826), ТОВ ПЕРШИЙ ДІМ (ідентифікаційний код 35116943, ІПН 351169415531), ТОВ НК ГАЗСЕРВІС (ідентифікаційний код 34062908, ІПН 340629004830), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АДАМАНТ (ідентифікаційний код 35928576, ІПН 359285704814), ТОВ ЮАСАФЕТІ (ідентифікаційний код 42241823, ІПН 422418226578), ТОВ ТК РОНДО (ідентифікаційний код 36288539, ІПН 362885315538), ТОВ СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КВАЗАР (ідентифікаційний код 36177373, ІПН 361773726548), ТОВ ЄВРОМАСТИЛА (ідентифікаційний код 33054189, ІПН 33054182651), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ТОПСТАР (ідентифікаційний код 33183798, ІПН 331837904658), ТОВ ТРЕЙД ТРАНС ГРУП (ідентифікаційний код 38519216, ІПН 385192126592), ТОВ АДФ ДНІПРО (ідентифікаційний код 40363742, ІПН 403637404660), ТОВ ТД РОКАДА (ідентифікаційний код 32510768, ІПН 325107604647), ТОВ ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ (ідентифікаційний код 32410085, ІПН 324100804841), ТОВ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬС (ідентифікаційний код 35230100, ІПН 352301004813), ТОВ АЛЬЯНС СЕРВІС КР (ідентифікаційний код 44617742, ІПН 446177404844), ТОВ ЕПІРОК УКРАЇНА (ідентифікаційний код 34818882, ІПН 348188826593), ТОВ МАЙНІНГ СЕРВІС (ідентифікаційний код 39267616, ІПН 392676126570), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТРА-ДНІПРО (ідентифікаційний код 37049083, ІПН 370490821039), ПП ПРОМПОДШИПНИК (ідентифікаційний код 39507154, ІПН 395071504106), ПП ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НІКОНС (ідентифікаційний код 36041963, ІПН 360419604825), ТОВ УКРСПЕЦСЕРВІС (ідентифікаційний код 19088807, ІПН 190888004635), ТОВ ИРБИС (ідентифікаційний код 31559190, ІПН 315591920380),ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КОНТАКТ (ідентифікаційний код 13428292, ІПН 134282904666), ТОВ ЄВРОСТИЛЬ-ІНСТРУМЕНТ (ідентифікаційний код 40542548, ІПН 405425420388), ТОВ КРОНВЕРК (ідентифікаційний код 30734225, ІПН 307342204833), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ (ідентифікаційний код 30332681, ІПН 303326815017), ТОВ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОТЕРМ (ідентифікаційний код 43983631, ІПН 439836326505), ТОВ СТОЖАРИ ЛТД (ідентифікаційний код 20217150, ІПН 202171504820), ТОВ АЕРЛАЙН (ідентифікаційний код 36465159, ІПН 364651508035), ТОВ АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП (ідентифікаційний код 35961770, ІПН 359617726568), ТОВ ПРІМЕТАЛС ТЕКНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА (ідентифікаційний код 39402573, ІПН 394025726588), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВОТЕХ(ідентифікаційний код 39682817, ІПН 396828126546), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АРСЕНАЛ-УКРАЇНА (ідентифікаційний код 39231815, ІПН 392318126506), ТОВ ОН ЛАЙН ЕІР (ідентифікаційний код 32975543, ІПН 329755404820), ТОВ КОСТАНЗА (ідентифікаційний код 39822094, ІПН 398220926591), ТОВ КАЛУГИН УКРАЇНА (ідентифікаційний код 39663252, ІПН 396632504657), ТОВ МІК (ідентифікаційний код 30105738, ІПН 301057308290), ТОВ ПРОМХІМТЕХ ЛТД (ідентифікаційний код 32387748, ІПН 323877404619), ТОВ ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ (ідентифікаційний код 37675989, ІПН 376759826526), ТОВ ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР (ідентифікаційний код 39260720, ІПН 392607204860), ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ (ідентифікаційний код 32905858, ІПН 329058504629), ТОВ РИТМ (ідентифікаційний код 21886440, ІПН 218864404838), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ЕРАЙС (ідентифікаційний код 41250224, ІПН 412502226550), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 32242911, ІПН 322429108292), ТОВ БУДМОНТАЖИНЖИНИРИНГ (ідентифікаційний код 43112550, ІПН 431125526594), ТОВ ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС (ідентифікаційний код 39559815, ІПН 395598108258), ТОВ РАДАЛІС (ідентифікаційний код 41947785, ІПН 419477804682), ТОВ ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ (ідентифікаційний код 43130606, ІПН 431306026551), ТОВ ТД ДАКОТА (ідентифікаційний код 41323370, ІПН 413233726580), ТОВ АВТО-БУС-МАРКЕТ (ідентифікаційний код 38514862, ІПН 385148626507), ТОВ ЕКОФРОСТ (ідентифікаційний код 41488513, ІПН 414885104235), ТОВ ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ(ідентифікаційний код 35832123, ІПН 358321205626), ТОВ МЕТАЛЛМАШ (ідентифікаційний код 43683877, ІПН 436838711065), ТОВ ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС(ідентифікаційний код 39817204, ІПН 398172004824), ТОВ СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН (ідентифікаційний код 43231926, ІПН 432319204183), ТОВ БГС РЕЙЛ(ідентифікаційний код 30944148, ІПН 309441404620), ТОВ НВФ ДНІПРОПРОЕКТ (ідентифікаційний код 33718185, ІПН 337181804815), ТОВ СТРОЙ МАРКЕТ ЮА (ідентифікаційний код 41502506, ІПН 415025004861) є безпідставним, тому що: позивач і його контрагенти мали розумні економічні причини для здійснення господарських операцій, і здійснення таких господарських операцій підтверджується первинними та іншими документами, а також фактом здійснення оплат за поставлені контрагентами товари/виконані роботи/надані послуг, який не заперечується Управлінням; Управління не довело, що контрагенти позивача та контрагенти контрагентів позивача не мали достатньої кількості основних засобів, трудових та матеріальних ресурсів для виконання укладених з позивачем договорів.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 квітня 2023 року відкрито провадження у справі №160/8083/23 та призначено її до розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 16 травня 2023 року о 13:30 год.
У подальшому від Управління надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач пред`явлений позов не визнав та заперечував проти його задоволення, посилаючись на, зокрема, те, що проведеною вибірковою перевіркою відображеного позивачем у декларації з ПДВ за червень, липень, серпень 2022 показника у рядку 10.1 (колонка Б) «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України (з основною ставкою)», рядку 10.2 (колонка Б) «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України зі ставкою 7 %» встановлено завищення показника на загальну суму податкового кредиту на 185 564 126,45 грн., у тому числі: за червень 2022 на суму ПДВ 52 154 883,98 грн.; за липень 2022 на суму ПДВ 91606 187,80 грн.; за серпень 2022 на суму ПДВ 41 803 054,67 грн. внаслідок встановленого порушення позивачем пп.«а» п.198.1, п.198.2, п.198.З, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового кодексу при відображенні в податковій звітності взаємовідносин з вищевказаними 107-ма контрагентами при відсутності можливості їх здійснення (відсутність технічної та матеріальної бази для виробництва товару; не встановлення фактичних виробників по ланцюгу придбання товарів; не встановлення виконавців робіт, неможливість реального здійснення платником податків господарських операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів).
Надалі сторонами надано відповідь на відзив та заперечення, у яких узагальнено позиції, викладені у позові та відзиві, а також пояснення стосовно різних питань, які виникали під час судового розгляду. Також, у запереченні відповідач наголосив на тому, що під час проведення перевірки позивач всупереч положенням п.85.2 ст.85 Податкового кодексу України не надав посадовим особам Управління такі документи: дефектні відомості (акти обстеження) відповідних спеціалістів (фахівців, комісій), що підтверджують необхідність проведення ремонтних робіт з детальною розшифровкою дефектів, номенклатури товарно-матеріальних цінностей, видами робіт, які необхідно замінити/виконати в процесі здійснення ремонту; письмові погодження/дозволи позивача на залучення підрядником інших субпідрядних організацій для виконання договорів; інформацію щодо особистих перепусток працівникам, дозволів на ввезення для виконання робіт транспортних засобів та інших механізмів, на ввезення ТМЦ, які видані позивачем для постачальників; акти прийому-передачі обладнання з ремонту, акт на використані при ремонті матеріали підрядної організації, документи щодо транспортування відремонтованого обладнання; укладені/підписані договори та угоди; наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ; товарно-транспортні накладні; відомості щодо використання матеріалів підрядника, інструментів, вантажо-підйомних механізмів і такелажних пристосувань; план-графік виконання робіт; фото- або відеофіксацію процесу виконання прихованих робіт відповідно до договорів; акти отримання суб`єктами господарської діяльності від позивача площадки/майданчика для монтажу обладнання для надання послуг; акти монтажу обладнання на отриманій площадці/майданчику (із детальним наведенням переліку змонтованого обладнання); перелік погоджених точок підключення обладнання для можливості надання послуг; технічну документацію компанії виробника обладнання; наряди-допуски цеха позивача; інвестиційні пропозиції/програми суб`єктів господарської діяльності; розрахунки вартості наданих/отриманих послуг; акти наданих послуг (СО15) із зазначенням досягнутих результатів зниження споживання використання природного газу у звітному місяці, накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання ТМЦ; дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об`єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; ліцензії (на надання послуг, які підлягають ліцензуванню), передбачені діючим законодавством; інформацію та документи щодо використання у господарській діяльності позивача придбаних товарів, робіт, послуг; інформацію/документи бухгалтерського/податкового обліку щодо подальшої реалізації придбаної продукції (товарів, робіт, послуг) позивачем, а тому податкове повідомлення-рішення №12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки є законним.
Підготовчі засідання проводились 6 червня 2023 року, 25 липня 2023 року, 31 серпня 2023 року, 14 вересня 2023 року, 26 вересня 2023 року, 14 листопада 2023 року, 30 листопада 2023 року.
Підготовче провадження було закрито 30 листопада 2023 року та призначено розгляд справи по суті на 21 грудня 2023 року о 10:30.
В судовому засіданні 21.02.2025 року представник позивача підтримала пред`явлений позов у повному обсязі та, посилаючись на викладені у ньому та додаткових поясненнях доводи, просила повністю задовольнити позовні вимоги.
Представник відповідача у судовому засіданні 21.02.2025 року пред`явлений позов не визнала та, посилаючись на викладені у відзиві на позовну заяву та додаткових поясненнях доводи, просила повністю відмовити у задоволенні позовних вимог.
Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази, а також проаналізувавши зміст норм матеріального та процесуального права, що регулюють спірні правовідносини, суд доходить висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі, з огляду на таке.
Судом встановлено, що ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було зареєстроване 08.04.2004 року в Бюро реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності м. Кривого Рогу, свідоцтво про державну реєстрацію від 08.04.2004 року № 04052169Ю0090117. Наразі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» знаходиться на податковому обліку в Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.
На підставі підпункту 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, підпункту 78.1.8 п.78.1 ст.78, п.79.2 ст.79, підпункту 69.2 п.69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та наказу Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими nлатниками податків від 20.10.2022 № 106-п відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) з питання законності декларування від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. по декларації з податку на додану вартість за червень 2022 року (вх. № 9131970243 від 19.07.2022 з урахуванням уточнюючих розрахунків), за липень 2022 року (вх. № 9162417795 від 19.08.2022 з урахуванням уточнюючих розрахунків), за серпень 2022 року (вх. № 9186645269 від 19.09.2022 з урахуванням уточнюючих розрахунків).
За результатами вказаної перевірки Управління склало акт № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код за ЄДРПОУ 24432974) з питання законності декларування від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. по декларації з податку на додану вартість за червень 2022 року (вх. № 9131970243 від 19.07.2022 з урахуванням уточнюючих розрахунків), за липень 2022 року (вх. № 9162417795 від 19.08.2022 з урахуванням уточнюючих розрахунків), за серпень 2022 року (вх. № 9186645269 від 19.09.2022 з урахуванням уточнюючих розрахунків)", у якому дійшло до висновків, що: проведеною вибірковою перевіркою відображеного позивачем у декларації з ПДВ за червень, липень, серпень 2022 показника у рядку 10.1 (колонка Б) «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України (з основною ставкою)», рядку 10.2 (колонка Б) «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України зі ставкою 7 %» встановлено завищення показника на загальну суму податкового кредиту на 185 564 126,45 грн., у тому числі: за червень 2022 на суму ПДВ 52 154 883,98 грн.; за липень 2022 на суму ПДВ 91606 187,80 грн.; за серпень 2022 на суму ПДВ 41 803 054,67 грн. внаслідок встановленого порушення позивачем пп.«а» п.198.1, п.198.2, п.198.З, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового кодексу при відображенні в податковій звітності взаємовідносин з вищевказаними 107-ма контрагентами при відсутності можливості їх здійснення (відсутність технічної та матеріальної бази для виробництва товару; не встановлення фактичних виробників по ланцюгу придбання товарів; не встановлення виконавців робіт, неможливість реального здійснення платником податків господарських операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів).
Також, Управління склало акт № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року "Про ненадання підприємством до перевірки первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів при проведенні документальної позапланової невиїзної перевірки з питання законності декларування від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. по деклараціям з податку на додану вартість за червень 2022 (вх. № 9131970243 від 19.07.2022), липень 2022 (вх. № 9162417795 від 19.08.2022), серпень 2022 року (вх. № 9186645269 від 19.09.2022) з урахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ 24432974)"
На підставі висновків акта перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року, відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 10.01.2023 року:
-№8/32-00-50-02-21 (форми «B1») щодо зменшення позивачу суми бюджетного відшкодування на загальну суму у розмірі 185 564 127,00 грн. (червень 2022 року 52 154 884,00 грн., липень 2022 року 91 606 188,00 грн., серпень 2022 року 41 803 055,00 грн.) та накладення на позивача штрафних санкцій у загальному розмірі 92 782 063,50 грн. (червень 2022 року 26 077 442,00 грн., липень 2022 року 45 803 094,00 грн., серпень 2022 року 20 901 527,50 грн.);
-№12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки.
Незгода позивача з вказаними податковими повідомленнями-рішеннями стала підставою для звернення до суду з цим позовом.
Відповідно достатті 19 Конституції Україниоргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюєПК України(далі в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).
Відповідно до приписів пункту21.1 статті 21 ПК Українипосадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані, зокрема дотримуватисяКонституції Українита діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.
Відповідно до підпунктів20.1.4,20.1.6 пункту 20.1 статті 20 ПК Україниконтролюючі органи, визначені підпунктом41.1.1 пункту 41.1 статті 41цьогоКодексу, мають право: проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення; запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов`язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Відповідно до абзацу першого пункту44.1 статті 44 ПК Українидля цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту (абзац другий пункту44.1 статті 44 ПК України).
Пунктом44.2 ст. 44 ПК Українидля обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.
Згідно з підпунктом14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК Україниподатковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно зрозділом V цього Кодексу.
Відповідно до п.187.1 ст.187 Податкового кодексу Українидатою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Відповідно до п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом193.1 статті 193цьогоКодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з:
-придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
-придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
-ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
Згідно з п.198.2 ст.198 ПК України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
У відповідності з п.198.6 ст.198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимогстатті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом201.11 статті 201цьогоКодексу.
Відповідно до п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201цього Кодексу.
У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цьогоКодексу.
Таким чином, наведеними нормами матеріального права, визначено підстави для формування платником податків податкового кредиту з податку на додану вартість і до таких підстав віднесено: наявність господарської операції, сплата податку на додану вартість у вартості товарів (робіт, послуг), факт сплати податку на додану вартість має підтверджуватися відповідними податковими накладними, використання придбаних товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
Стаття 200 Податкового кодексу Українирегламентує порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків.
Відповідно до п. 200.1 цієї статті сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Згідно з п. 200.2 цієї статті при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цьогоКодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (п. 200.3).
Таким чином, фінансовий результат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, які є підставою для формування податкового обліку платника податків. Податкова накладна є документом, який підтверджує факт сплати покупцем ПДВ у ціні товару.
Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»(далі - Закон №996-ХІV) визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а його статтею 3 передбачено, що бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Відповідно до ч.1ст.9 Закону №996-ХІV, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.
Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також в пп.1.2 п.1, пп.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженогонаказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 (далі - Положення), первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.
Відповідно до ч.2ст.9 вказаного Законута п.2.4 Положення, первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Згідно з п.2.15 та п.2.16 вищевказаного Положення, забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.
Таким чином, для надання юридичної сили і доказовості первинні документи повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок.
Згідно зіст.1 Закону №996-ХІVгосподарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства. Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.
Із зазначеного слідує, що наслідки господарської операції можуть враховуватися суб`єктом господарювання для цілей бухгалтерського та податкового обліку, у тому числі при формуванні витрат та податкового кредиту, тільки у випадку підтвердження здійснення цієї операції відповідними первинними документами, що мають відповідати вимогамЗакону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, хоч і первинний документ наявний, у податковому та бухгалтерському обліку вони не можуть відображатися.
З аналізу наведених норм слідує, що правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.
Відповідно, якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені платником податку та його контрагентом на підтвердження такої операції, не відповідають дійсності, та свідчать про відсутність у сторін волевиявлення щодо реального здійснення господарської операції.
Таким чином, наслідки для податкового обліку створює лише фактичний рух активів, що є обов`язковою умовою для формування об`єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту.
З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції - дії або події, що спричинили реальні зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства, тобто майновому стані платника податків.
Водночас, наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.
Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів бухгалтерського обліку.
В свою чергу, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки, тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. Наявність належно оформлених первинних документів є обов`язковою ознакою господарської операції, однак не єдиною. По своїй правовій суті господарська операція є операція, яка змінює зміст активів платника податку, а первинні документи лише підвереджують факт її проведення.
Таким чином, основною первинною ознакою господарської операції є її реальність, а наявність первинних документів є вторинною, похідною ознакою. Належне документальне оформлення господарської операції відповідними первинними документами не свідчить про безумовну їх відповідність самому змісту операції. Правові наслідки створює саме господарська операція, а не первинні документи.
Судом встановлено, що висновки контролюючого органу про завищення позивачем суми бюджетного відшкодування за червень-серпень 2022 року ґрунтуються на твердженнях про нереальність господарських операцій позивача з ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МЕТКОМ ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 37007132, ІПН 370071304658), ТОВ СТРОЙ ЮА ідентифікаційний код 38888898, ІПН 388888926587), ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ АРСТАК (ідентифікаційний код 40623600, ІПН 406236026595), ТОВ УКРХІМФЛЮСИ (ідентифікаційний код 43626172, ІПН 436261726593), ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ (ідентифікаційний код 37661583, ІПН 376615805822), ТОВ ЕКО ГЛОБАЛ (ідентифікаційний код 38787976, ІПН 387879704817), ТОВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД (ідентифікаційний код 39456126, ІПН 394561204183), ТОВ ПРОМРЕМГРУП (ідентифікаційний код 42408088, ІПН 424080804841), ТОВ ПРОМТЕХАЛ`ЯНС (ідентифікаційний код 40636363, ІПН 406363620385), Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією СІМЕНС УКРАЇНА (ідентифікаційний код 24940089, ІПН 249400826650), ТОВ ПАРК ПЛЮС (ідентифікаційний код 30169090, ІПН 301690904181), ТОВ РЕВАЙС (ідентифікаційний код 43273568, ІПН 432735604659), ТОВ БІБУС УКРАЇНА (ідентифікаційний код 33494716, ІПН 334947126506), ТОВ СПЕЦВІК (ідентифікаційний код 42439205, ІПН 424392008259), ТОВ ТЕХНОБУД ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 36162550, ІПН 361625504637), ТОВ БК ОЛЬВІЯ (ідентифікаційний код 32448517, ІПН 324485104634), ТОВ БІО ТРАНС СЕРВІС (ідентифікаційний код 41669300, ІПН 416693010282), ТОВ КАЙМАН (ідентифікаційний код 33109342, ІПН 331093404647), ТОВ ГАРАНТ ПРАЙМ (ідентифікаційний код 43957994, ІПН 439579915532), ТОВ ПРОФ-ГАРАНТ (ідентифікаційний код 39029488, ІПН 390294810086), ТОВ ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО (ідентифікаційний код 43003413, ІПН 430034104675), ТОВ ПРОЕКТРЕМОНТАЖ (ідентифікаційний код 30718114, ІПН 307181104840), ТОВ АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД (ідентифікаційний код 38489035, ІПН 384890326558), ТОВ ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР (ідентифікаційний код 41398184, ІПН 413981804833), ТОВ ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ (ідентифікаційний код 40049460, ІПН 400494608293), ТОВ БІЛ ТЕХНОЦЕНТР (ідентифікаційний код 36495581, ІПН 364955804632), ТОВ СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО (ідентифікаційний код 32065179, ІПН 320651712368), ТОВ ТЕКТУМ С (ідентифікаційний код 37149855, ІПН 371498504634) ТОВ ПРОМТЕХТЕПЛО (ідентифікаційний код 32167618, ІПН 321676105226), ТОВ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ (ідентифікаційний код 30655877, ІПН 306558720389), ТОВ ГАРДА СЕКЮРІТІ (ідентифікаційний код 43030337, ІПН 430303310087), ТОВ ПРОММОНТАЖ КР (ідентифікаційний код 42217319, ІПН 422173104823), ТОВ ІНКОМГРУПП (ідентифікаційний код 41559285, ІПН 415592804832), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСІММАШ (ідентифікаційний код 32565178, ІПН 325651720377), ПП ТЕХНОСНАБ (ідентифікаційний код 30734398, ІПН 307343904865), ТОВ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД ПРОГРЕС (ідентифікаційний код 31929089, ІПН 319290801063), ТОВ ІНДАСТРІАЛ-СЕРВІС (ідентифікаційний код 34630002, ІПН 346300020317), ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОАПАРАТ (ідентифікаційний код 37301529, ІПН 373015208292), ТОВ ТЕХНОЕКСПОРТ (ідентифікаційний код 30498372, ІПН 304983704831), ТОВ ІТ-ІНТЕГРАТОР (ідентифікаційний код 31091208, ІПН 310912026581), ТОВ ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП (ідентифікаційний код 41051402, ІПН 410514004637), ТОВ КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ (ідентифікаційний код 37545224, ІПН 375452205673), ТОВ КОМПАНІЯ ГЛОБАЛПРОЕКТ (ідентифікаційний код 39218129, ІПН 392181226555), ТОВ БУДГРАНТ КОНСАЛТ (ідентифікаційний код 43093088, ІПН 430930826588), ТОВ ЕКСІМТЕКС (ідентифікаційний код 43005892, ІПН 430058904644), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКСАНДР (ідентифікаційний код 38920229, ІПН 389202226560), ТОВ АБР ЕЛЕКТРИК (ідентифікаційний код 41855024, ІПН 418550226512), ТОВ БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНВЕСТИТОР (ідентифікаційний код 20197565, ІПН 201975604867), ТОВ ПРОМБУДКОЛІЯ (ідентифікаційний код 31932840, ІПН 319328404826), ТОВ ПЕРШИЙ ДІМ (ідентифікаційний код 35116943, ІПН 351169415531), ТОВ НК ГАЗСЕРВІС (ідентифікаційний код 34062908, ІПН 340629004830), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АДАМАНТ (ідентифікаційний код 35928576, ІПН 359285704814), ТОВ ЮАСАФЕТІ (ідентифікаційний код 42241823, ІПН 422418226578), ТОВ ТК РОНДО (ідентифікаційний код 36288539, ІПН 362885315538), ТОВ СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КВАЗАР (ідентифікаційний код 36177373, ІПН 361773726548), ТОВ ЄВРОМАСТИЛА (ідентифікаційний код 33054189, ІПН 33054182651), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ТОПСТАР (ідентифікаційний код 33183798, ІПН 331837904658), ТОВ ТРЕЙД ТРАНС ГРУП (ідентифікаційний код 38519216, ІПН 385192126592), ТОВ АДФ ДНІПРО (ідентифікаційний код 40363742, ІПН 403637404660), ТОВ ТД РОКАДА (ідентифікаційний код 32510768, ІПН 325107604647), ТОВ ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ (ідентифікаційний код 32410085, ІПН 324100804841), ТОВ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬС (ідентифікаційний код 35230100, ІПН 352301004813), ТОВ АЛЬЯНС СЕРВІС КР (ідентифікаційний код 44617742, ІПН 446177404844), ТОВ ЕПІРОК УКРАЇНА (ідентифікаційний код 34818882, ІПН 348188826593), ТОВ МАЙНІНГ СЕРВІС (ідентифікаційний код 39267616, ІПН 392676126570), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТРА-ДНІПРО (ідентифікаційний код 37049083, ІПН 370490821039), ПП ПРОМПОДШИПНИК (ідентифікаційний код 39507154, ІПН 395071504106), ПП ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НІКОНС (ідентифікаційний код 36041963, ІПН 360419604825), ТОВ УКРСПЕЦСЕРВІС (ідентифікаційний код 19088807, ІПН 190888004635), ТОВ ИРБИС (ідентифікаційний код 31559190, ІПН 315591920380),ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КОНТАКТ (ідентифікаційний код 13428292, ІПН 134282904666), ТОВ ЄВРОСТИЛЬ-ІНСТРУМЕНТ (ідентифікаційний код 40542548, ІПН 405425420388), ТОВ КРОНВЕРК (ідентифікаційний код 30734225, ІПН 307342204833), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ (ідентифікаційний код 30332681, ІПН 303326815017), ТОВ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОТЕРМ (ідентифікаційний код 43983631, ІПН 439836326505), ТОВ СТОЖАРИ ЛТД (ідентифікаційний код 20217150, ІПН 202171504820), ТОВ АЕРЛАЙН (ідентифікаційний код 36465159, ІПН 364651508035), ТОВ АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП (ідентифікаційний код 35961770, ІПН 359617726568), ТОВ ПРІМЕТАЛС ТЕКНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА (ідентифікаційний код 39402573, ІПН 394025726588), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВОТЕХ(ідентифікаційний код 39682817, ІПН 396828126546), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АРСЕНАЛ-УКРАЇНА (ідентифікаційний код 39231815, ІПН 392318126506), ТОВ ОН ЛАЙН ЕІР (ідентифікаційний код 32975543, ІПН 329755404820), ТОВ КОСТАНЗА (ідентифікаційний код 39822094, ІПН 398220926591), ТОВ КАЛУГИН УКРАЇНА (ідентифікаційний код 39663252, ІПН 396632504657), ТОВ МІК (ідентифікаційний код 30105738, ІПН 301057308290), ТОВ ПРОМХІМТЕХ ЛТД (ідентифікаційний код 32387748, ІПН 323877404619), ТОВ ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ (ідентифікаційний код 37675989, ІПН 376759826526), ТОВ ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР (ідентифікаційний код 39260720, ІПН 392607204860), ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ (ідентифікаційний код 32905858, ІПН 329058504629), ТОВ РИТМ (ідентифікаційний код 21886440, ІПН 218864404838), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ЕРАЙС (ідентифікаційний код 41250224, ІПН 412502226550), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 32242911, ІПН 322429108292), ТОВ БУДМОНТАЖИНЖИНИРИНГ (ідентифікаційний код 43112550, ІПН 431125526594), ТОВ ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС (ідентифікаційний код 39559815, ІПН 395598108258), ТОВ РАДАЛІС (ідентифікаційний код 41947785, ІПН 419477804682), ТОВ ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ (ідентифікаційний код 43130606, ІПН 431306026551), ТОВ ТД ДАКОТА (ідентифікаційний код 41323370, ІПН 413233726580), ТОВ АВТО-БУС-МАРКЕТ (ідентифікаційний код 38514862, ІПН 385148626507), ТОВ ЕКОФРОСТ (ідентифікаційний код 41488513, ІПН 414885104235), ТОВ ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ(ідентифікаційний код 35832123, ІПН 358321205626), ТОВ МЕТАЛЛМАШ (ідентифікаційний код 43683877, ІПН 436838711065), ТОВ ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС(ідентифікаційний код 39817204, ІПН 398172004824), ТОВ СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН (ідентифікаційний код 43231926, ІПН 432319204183), ТОВ БГС РЕЙЛ(ідентифікаційний код 30944148, ІПН 309441404620), ТОВ НВФ ДНІПРОПРОЕКТ (ідентифікаційний код 33718185, ІПН 337181804815), ТОВ СТРОЙ МАРКЕТ ЮА (ідентифікаційний код 41502506, ІПН 415025004861).
(1) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТКОМ ІНВЕСТ" опосередковувались Договором № 1874 від 20.08.2021 року, Договором № 1791 від 20.08.2021 року, Договором № 700 від 27.04.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1874 від 20.08.2021 року та Договору № 1791 від 20.08.2021 року підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "III карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподівської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг. Перший пусковий комплекс" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 700 від 20.04.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Будівництво хвостосховища 3-тя КАРТА. Зняття і складування родючого шару ґрунту" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТКОМ ІНВЕСТ" виконало для Позивача такі роботи: будівельно-монтажні роботи на об`єкті "Нове будівництво хвостосховища "III карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподівської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Перший пусковий комплекс"; будівництво хвостосховища 3-тя карта (зняття і складання родючого шару ґрунту на території Позивача).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 38 від 16.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/01-1874; рахунок на оплату № 63 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/02-1874; акт № 3 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за лютий 2022 року; акт № 2 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за лютий 2022 року; акт № 03-02-22; рахунок на оплату № 76 від 18.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/04-1874; акт № 4 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за квітень 2022 року; рахунок на оплату № 84 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 4/04-1874; рахунок на оплату № 82 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/04-1874; рахунок на оплату № 89 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/05-1874; акт № 5 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за травень 2022 року; рахунок на оплату № 83 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/04-1874; рахунок на оплату № 92 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/05-700; рахунок на оплату № 103 від 30.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2-06 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 88 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 5/04-1874; акт про витрату давальницьких матеріалів № 2 за травень 2022 року; рахунок на оплату № 22 від 27.01.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/01-1874 від 28.01.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 2 за січень 2022 року; рахунок на оплату № 95 від 16.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/06-1874 від 16.06.2022 року; акт № 6 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за червень 2022 року; рахунок на оплату № 102 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/06-1791; акт № 8 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ" за червень 2022 року; рахунок на оплату № 104 від 30.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 3-06 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 11 від 17.01.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/09-1874 за січень 2022 року від 18.01.2022 року; акт № 1 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за січень 2022 року; рахунок на оплату № 94 від 16.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/06-1791 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 90 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/05-1874; рахунок на оплату № 91 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/05-1791; рахунок на оплату № 101 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/06-1874 від 30.06.2022 року; акт № 7 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ" за червень 2022 року; рахунок на оплату № 77 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/01-1791; рахунок на оплату № 65 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/01-1791; акт № 4 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Перший пусковий за лютий 2022 року; рахунок на оплату № 96 від 20.06.2022 року.
(2) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТРОЙ ЮА" опосередковувались Договором № 2604 від 02.11.2021 року, Договором № 1588 від 26.07.2021 року, Договором № 1583 від 26.07.2021 року, Договором № 458 від 03.05.2022 року, Договором № 142 від 28.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2604 від 02.11.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ГД.ШХ. Реконструкція хвостосховища "IV карта" з нарощуванням дамб обвалування до відмітки. +176,0 м." у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 1588 від 26.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція хвостосховища "Миролюбівка" нарощування дамб до позначки 165,0 м" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1583 від 26.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Будівництво хвостосховища "Центральне" до позначки 125,0 м" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 458 від 03.05.2022 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Гірничий департамент. Цех ШХ РОФ. Реконструкція обвідного каналу відведення фільтраційних вод та вод поверхневого стоку з хвостосховища "IV карта" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 142 від 28.01.2022 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція хвостосховища "IV карта" з нарощуванням гребель обвалування до відм. +171. Влаштування дренажу ПК 57-61. Установка п`єзометрів відм. 156м" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТРОЙ ЮА" виконало для Позивача такі роботи: реконструкція хвостосховища "Миролюбівка" з нарощуванням дамб обвалування; реконструкція хвостосховища "IV карта" з нарощуванням дамб обвалування; реконструкція обвідного каналу відведення фільтраційних вод та вод поверхневого стоку з хвостосховища "IV карта"; будівництво хвостосховища "Центральне" до позначки + 125.0 м.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 6 від 28.03.2022 року; акт виконання етапу № 1.03.2022; акт № 1 до акту виконаних робіт № 1.03.2022 за березень 2022 року; акт № 8/02/2022 на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6кВ підстанції РП-32 ГД у листопаді 2021 року; акт № 8/02/2022 на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6кВ підстанції РП-32 ГД у листопаді 2021 року; рахунок-фактура № 9 від 28.04.2022 року; акт виконання етапу № 2/04.2022; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.04.2022 за квітень 2022 року; рахунок-фактура №8/К від 28.04.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.04.2022/К; рахунок-фактура № 8 від 28.04.2022 року; акт виконання етапу № 1.04.2022; рахунок-фактура № 9/К від 28.04.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.04.2022/К; рахунок-фактура № 10 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу № 2.05.2022/К; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.05.2022 за травень 2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.05.2022 за травень 2022 року; рахунок-фактура № 11 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу № 1.05.2022; рахунок-фактура № 11/К від 16.05.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.05.2022/К; рахунок-фактура № 10/К від 16.05.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.05.2022/К; рахунок-фактура № 12 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу № 03-05/142 від 30.05.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 03-05/142 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 13 від 16.05.2022 року; акт перерахунку вартості дизельного палива до Акту виконання етапу № 03-05/142 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 18 від 16.06.2022 року; акт перерахунку вартості дизельного палива до Акту виконання етапу № 04-06/458 від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 14/К від 16.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.06.2022/К від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 15 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 2.06.2022 від 30.06.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.06.2022 за червень 2022 року; рахунок-фактура № 15/К від 16.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.06.2022/К від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 17 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 04-06/458 від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 14 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 1.06.2022 від 30.06.2022 року; акт № 8/05/2022 на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6кВ підстанції РП-32 ГД у травні 2022 року; рахунок-фактура № 16 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 3.06.2022 від 30.06.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 3.06.2022 за червень 2022 року; рахунок-фактура № 16/К від 16.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 3.06.2022/К від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 25 від 16.06.2022 року; акт перерахунку вартості дизельного палива до Акту виконання етапу № 04-07/458 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 22/К від 16.07.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.07.2022/К від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 24 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 04-07/458 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 20 від 16.07.2022 року; акт вартості обладнання, що постачає Підрядник № 02-07/458 від 29.07.2022 року; вимога № 3105 від 31.05.2022 року; рахунок-фактура № 23 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 2.07.2022 від 29.07.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.07.2022 за липень 2022 року; рахунок-фактура № 23/К від 16.07.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.07.2022/К від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 21 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 01-07/1583 від 29.07.2022 року; накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 646 від 06.07.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 01-07/1583 від 12.07.2022 року; рахунок-фактура № 19 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 02-07/1583 від 29.07.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 02-07/1583 від 12.07.2022 року; реєстр змонтованого обладнання Замовника до Акту № 02-07/1583 за липень 2022 року; рахунок-фактура № 7 від 28.03.2022 року; акт вартості обладнання, що постачає Підрядник № 2.03.2022 від 31.03.2022 року; реєстр змонтованого обладнання Замовника; рахунок-фактура № 5 від 25.02.2022 року; акт виконання етапу № 1.02.2022 від 28.02.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 1.02.2022 року за лютий 2022 року; акт щодо проведення демонтажу пульпопроводів на об`єкті "ГД.ШХ. Реконструкція хвостосховища "IY карта" з нарощуванням дамб обвалування до позн. +176,0 м."
(3) Договірні відносини Позивача та ФОП ОСОБА_1 опосередковувались Договором № 110 від 25.01.2022 року, Договором № 782 від 06.04.2021 року, Договором № 1951 від 01.09.2021 року, Договором № 2448 від 03.12.2018 року, Договором № 2450 від 03.12.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 110 від 25.01.2022 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати в порядку та на умовах даного договору своїм технологічним транспортом зі своїми водіями відповідної кваліфікації навантажувальні роботи, роботи по переміщенню вантажів та інші роботи, які відповідають технічним вимогам до даного транспорту на території Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
Згідно з п. 1 Договору № 782 від 06.04.2021 року та Договору № 1951 від 01.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 2448 від 03.12.2018 року, Договору № 2450 від 03.12.2018 року на підставі даного Договору Виконавець зобов`язується за заявками Замовника виконувати своїм технологічним транспортом: фронтальний навантажувач (1 одиниця); іменованим надалі "транспорт" або "транспортний засіб", зі своїми водіями відповідної кваліфікації навантажувальні роботи, роботи по переміщенню вантажів та інші роботи, які відповідають технічним вимогам до даного транспорту на території Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх згідно з умовами даного Договору. Транспорт Виконавця забезпечується паливом Замовника, з використанням власних технічних засобів Замовника для заправки транспорту Виконавця.
На виконання вказаних договорів ФОП ОСОБА_1 надав Позивачу послуги фронтального колісного навантажувача та здійснив поставку щебню гранітного, дизельного палива.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 621 від 30.04.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 6 від 30.04.2022 року; рахунок № 622 від 30.04.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 7 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 478 від 23.04.2022 року; видаткова накладна № 462 від 23.04.2022 року; вагова № 352 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 23.04.2022 року; вагова № 358 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 13 від 23.04.2022 року; вагова № 350 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 23.04.2022 року; вагова № 357 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 11 від 23.04.2022 року; вагова № 351 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 23.04.2022 року; вагова № 356 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 10 від 23.04.2022 року; вагова № 353 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 23.04.2022 року; вагова № 359 від 23.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 23.04.2022 року; видаткова накладна № 474 від 25.04.2022 року; вагова № 363 від 25.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 5 від 25.04.2022 року; вагова № 361 від 25.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 6 від 25.04.2022 року; вагова № 360 від 25.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 25.04.2022 року; вагова № 362 від 25.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 25.04.2022 року; рахунок на оплату № 392 від 19.04.2022 року; видаткова накладна № 381 від 19.04.2022 року; вагова № 278 від 19.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 11 від 19.04.2022 року; вагова № 276 від 19.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 15 від 19.04.2022 року; вагова № 277 від 19.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 19.04.2022 року; видаткова накладна № 405 від 20.04.2022 року; вагова № 304 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 22 від 20.04.2022 року; вагова № 293 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 20.04.2022 року; вагова № 303 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 21 від 20.04.2022 року; вагова № 292 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 20.04.2022 року; вагова № 294 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 20.04.2022 року; вагова № 305 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 23 від 20.04.2022 року; видаткова накладна № 422 від 21.04.2022 року; вагова № 315 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 5 від 21.04.2022 року; вагова № 319 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 24 від 21.04.2022 року; вагова № 316 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 6 від 21.04.2022 року; вагова № 320 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 23 від 21.04.2022 року; видаткова накладна № 445 від 22.04.2022 року; вагова № 346 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 22.04.2022 року; вагова № 330 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 22.04.2022 року; вагова № 329 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8 від 22.04.2022 року; вагова № 344 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 21 від 22.04.2022 року; вагова № 342 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 22 від 22.04.2022 року; вагова № 328 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 22.04.2022 року; вагова № 331 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 7 від 22.04.2022 року; вагова № 345 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 20 від 22.04.2022 року; рахунок на оплату № 359 від 18.04.2022 року; видаткова накладна № 354 від 18.04.2022 року; вагова № 254 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 6 від 18.04.2022 року; вагова № 262 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № 508 від 26.04.2022 року; видаткова накладна № 504 від 26.04.2022 року; вагова № 372 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 26.04.2022 року; вагова № 381 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 21 від 26.04.2022 року; вагова № 382 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 26.04.2022 року; вагова № 380 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 22 від 26.04.2022 року; вагова № 371 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 26.04.2022 року; вагова № 378 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 26.04.2022 року; вагова № 369 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 26.04.2022 року; видаткова накладна № 554 від 26.04.2022 року; вагова № 440 від 28.04.2022 року; вагова № 425 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 24 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 28.04.2022 року; вагова № 438 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 22 від 28.04.2022 року; вагова № 419 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 28.04.2022 року; вагова № 439 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 23 від 28.04.2022 року; вагова № 418 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 28.04.2022 року; вагова № 417 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 28.04.2022 року; видаткова накладна № 533 від 27.04.2022 року; вагова № 403 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 15 від 27.04.2022 року; вагова № 388 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 27.04.2022 року; вагова № 405 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 27 від 27.04.2022 року; вагова № 395 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 27.04.2022 року; вагова № 404 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 28 від 27.04.2022 року; вагова № 394 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 27.04.2022 року; вагова № 406 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 29 від 27.04.2022 року; вагова № 392 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 440 від 21.04.2022 року; копія електронного листування щодо оплати рахунку № 440 від 21.04.2022 року; рахунок на оплату № 234 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 9 від 15.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 20 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 14.04.2022 року; вагова № 198 від 14.04.2022 року; видаткова накладна № 286 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 5 від 13.04.2022 року; вагова № 165 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 15 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № 257 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 15 від 12.04.2022 року; вагова № 148 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 12.04.2022 року; вагова № 149 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 14 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 12.04.2022 року; вагова № 127 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 12.04.2022 року; вагова № 126 від 12.04.2022 року; видаткова накладна № 241 від 12.04.2022 року; вагова № 199 від 14.04.2022 року; вагова № 164 від 13.04.2022 року; вагова № 125 від 12.04.2022 року; вагова № 150 від 12.04.2022 року; рахунок № 623 від 30.04.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 322 від 11.07.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 1935 від 27.07.2022 року; видаткова накладна № 779 від 27.07.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 400 від 12.08.2022 року; видаткова накладна на повернення від покупця № 90 від 12.08.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 96/435 від 27.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561916; вагова № 169 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 9 від 27.07.2022 року; розрахунок вартості вагової недостачі; рахунок на оплату № 714 від 24.05.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 376 від 10.06.2022 року; повернення від покупця № 46 від 10.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 63/435 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471604; вагова № 101 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 896 від 31.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 72/435 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024481747; видаткова накладна № 107 від 06.06.2022 року; повернення від покупця № 47 від 10.06.2022 року; вагова № 113 від 06.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 4 від 06.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 78/435; вагова № 120 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486402; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 12 від 10.06.2022 року; видаткова накладна № 296 від 10.06.2022 року; повернення від покупця № 49 від 10.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 77/435 від 10.06.2022 року; вагова № 121 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486399; видаткова накладна № 293 від 10.06.2022 року; повернення від покупця № 48 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 4 від 10.06.2022 року; розрахунок вартості вагової недостачі; вагова № 121 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486399; рахунок на оплату № 816 від 26.05.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 447 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 1106 від 23.06.2022 року; видаткова накладна № 106 від 06.06.2022 року; видаткова накладна № 745 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024481745; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 73/435 від 06.06.2022 року; вагова № 114 від 06.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024502894; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 82/435 від 23.06.2022 року; вагова № 139 від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1 від 23.06.2022 року; розрахунок вартості вагової недостачі; рахунок № 2001 від 31.07.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 18 від 31.07.2022 року; рахунок № 2002 від 31.07.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 19 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 379 від 10.02.2022 року; видаткова накладна № 460 від 10.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 27 від 10.02.2022 року; паспорт якості № 661 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 813 від 21.02.2022 року; видаткова накладна № 932 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 10 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 48 від 21.02.2022 року; паспорт якості № 670 від 21.02.2022 року; рахунок № 1050 від 28.02.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 10 від 28.02.2022 року; рахунок № 1051 від 28.02.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 11 від 28.02.2022 року; рахунок № 1049 від 28.02.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 9 від 28.02.2022 року; рахунок № 561 від 31.03.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 4 від 31.03.2022 року; рахунок № 560 від 31.03.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 3 від 31.03.2022 року; рахунок № 562 від 31.03.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 5 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 449 від 22.04.2022 року; видаткова накладна № 430 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16 від 22.04.2022 року; паспорт якості № 702 від 22.04.2022 року; рахунок на оплату № 183 від 09.05.2022 року; видаткова накладна № 185 від 09.05.2022 року; вагова № 92 від 09.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 09.05.2022 року; вагова № 101 від 09.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 18 від 09.05.2022 року; вагова № 100 від 09.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 09.05.2022 року; вагова № 91 від 09.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 09.05.2022 року; видаткова накладна № 226 від 10.05.2022 року; вагова № 109 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 10.05.2022 року; вагова № 124 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17 від 10.05.2022 року; вагова № 110 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 5 від 10.05.2022 року; вагова № 125 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 18 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8 від 10.05.2022 року; вагова № 127 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 280 від 11.05.2022 року; видаткова накладна № 264 від 11.05.2022 року; вагова № 150 від 11.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 11.05.2022 року; вагова № 166 від 11.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 20 від 11.05.2022 року; вагова № 143 від 11.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 11.05.2022 року; вагова № 159 від 11.05.2022 року; рахунок на оплату № 638 від 23.05.2022 року; видаткова накладна № 650 від 23.05.2022 року; паспорт якості № 713 від 23.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 15 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 399 від 13.06.2022 року; видаткова накладна № 392 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17 від 13.06.2022 року; паспорт якості № 733 від 13.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024490778; рахунок на оплату № 869 від 24.06.2022 року; видаткова накладна № 804 від 24.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 25 від 24.06.2022 року; паспорт якості № 747 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024520482; товарно-транспортна накладна № 1 від 01.07.2022 року; рахунок на оплату № 914 від 27.06.2022 року; видаткова накладна № 849 від 27.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 27.06.2022 року; паспорт якості № 749 від 27.06.2022 року; рахунок № 1104 від 30.06.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 11 від 30.06.2022 року; рахунок № 1105 від 30.06.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 12 від 30.06.2022 року; рахунок № 1103 від 30.06.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 10 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 896 від 28.07.2022 року; видаткова накладна № 824 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 13 від 28.07.2022 року; паспорт якості № 773 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 856 від 27.07.2022 року; видаткова накладна № 781 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 11 від 27.07.2022 року; паспорт якості № 771 від 27.07.2022 року; рахунок на оплату № 638 від 21.07.2022 року; видаткова накладна № 612 від 21.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 21.07.2022 року; паспорт якості № 769 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 405 від 14.07.2022 року; видаткова накладна № 422 від 14.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 34 від 14.07.2022 року; паспорт якості № 763 від 14.07.2022 року; рахунок на оплату № 402 від 14.07.2022 року; видаткова накладна № 390 від 14.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 14.07.2022 року; паспорт якості № 767 від 14.07.2022 року; рахунок на оплату № 151 від 06.07.2022 року; видаткова накладна № 141 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 10 від 06.07.2022 року ,паспорт якості № 762 від 6.07.2022 року; рахунок на оплату № 61 від 04.07.2022 року; видаткова накладна № 71 від 04.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 04.07.2022 року; паспорт якості № 759 від 04.07.2022 року; рахунок № 2000 від 31.07.2022 року; акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) № 17 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 440 від 21.04.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 533 від 10.05.2022 року; повернення від покупця № 41 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 10.05.2022 року; видаткова накладна № 507 від 27.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435528; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 31/435 від 27.04.2022 року; вагова № 51 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 6 від 27.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00038-22 палива дизельного ДП-Л-Євро4-В0; звіт про рух ГСМ по АЗС за 22.12.2019 рік; паспорт якості № 42 від 09.04.2022 року; видаткова накладна № 508 від 27.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 32/435 від 27.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435530; вагова № 52 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 7 від 27.04.2022 року; паспорт якості № 42 від 09.04.2022 року; відомість на заправку механізмів цеху підготовки складів на 15.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00038-22 палива дизельного ДП-Л-Євро4-В0; видаткова накладна № 479 від 26.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 28/435 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435151; вагова № 48 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 7 від 26.04.2022 року; видаткова накладна № 478 від 26.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 27/435 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435146; вагова № 47 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 6 від 26.04.2022 року; видаткова накладна № 188 від 10.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 48/435 від 10.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024446212; вагова № 75 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 10.05.2022 року; видаткова накладна № 537 від 28.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024436391; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 36/435 від 28.04.2022 року; вагова № 55 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 7 від 28.04.2022 року; паспорт якості № 50 від 12.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00038-22 палива дизельного ДП-Л-Євро4-В0; видаткова накладна № 536 від 28.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024436395; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 35/435 від 28.04.2022 року; вагова № 56 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 5 від 28.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00038-22 палива дизельного ДП-Л-Євро4-В0; паспорт якості від 12.04.2022 року; розрахунок вартості вагової недостачі; рахунок на оплату № 288 від 11.05.2022 року; видаткова накладна № 982 від 30.06.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 1073 від 30.06.2022 року до рахунку № 288 від 11.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 38/710.1 від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024518885; прибутковий ордер № 5024518886; прибутковий ордер № 5024518887; прибутковий ордер № 5024518889; прибутковий ордер № 5024518917; прибутковий ордер № 5024518923; прибутковий ордер № 5024518928; прибутковий ордер № 5024518933; прибутковий ордер № 5024518941; прибутковий ордер № 5024518960; прибутковий ордер № 5024518967; прибутковий ордер № 5024518976; прибутковий ордер № 5024518998; прибутковий ордер № 5024519006; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 84/435 від 05.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024519683; накладна від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024519670; прибутковий ордер № 5024519685; прибутковий ордер № 5024519686; повідомлення щодо відвантажений товар згідно зі специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; акт прийому-передачі № 1 за специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; накладна; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 88/435 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024523886; прибутковий ордер № 5024523883; прибутковий ордер № 5024523878; накладна підприємства від 01.07.2022 року; оригінал залізничної накладної (для отримувача); розділи по розрахунку провізних платежів ; повідомлення щодо відвантажений товар згідно зі специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; відомість на заправку механізмів копрового цеху уч. № 2 КПП № 10 від 06.07.2022 року; відомість на заправку механізмів Доменний цех № 1, склад холодного чугуна від 01.07.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 92/435 від 14.07.2022; прибутковий ордер № 5024534650 ; видаткова накладна № 982 від 30.06.2022 року; оригінал накладної (для отримувача); повідомлення щодо відвантажений товар згідно зі специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; акт прийому-передачі № 1 від 30.06.2022 року за специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; довіреність від 30.06.2022 року на Діденка Віктора Юрійовича на представництво Решотки Сергія Павловича в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 90/435 від 12.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530304; прибутковий ордер № 5024530276; прибутковий ордер № 5024530271; видаткова накладна № 982 від 30.06.2022 року; повідомлення щодо відвантажений товар згідно зі специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; акт прийому-передачі № 1 від 30.06.2022 року за специфікацією № 12 від 12.05.2022 року до контракту № 782 від 06.04.2021 року; оригінал накладної (для отримувача) з розділами по розрахунку провізних платежів; довіреність від 30.06.2022 року на Діденка Віктора Юрійовича на представництво Решотки Сергія Павловича в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 40/710.1 від 19.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024548863; прибутковий ордер № 5024548864; довіреність від 30.06.2022 року на Діденка Віктора Юрійовича на представництво Решотки Сергія Павловича в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"; оригінал залізничної накладної (для отримувача); лист-повідомлення про прибуття вантажу; відомість вагонів; розділи по розрахунку провізних платежів; документ щодо перевезення вантажу; досильна відомість (для перевізника, що видає вантаж) до відправлення № 32330854; відомість вагонів; досильна відомість (для перевізника, що видає вантаж) до відправлення № 40331548; відомість вагонів; оригінал накладної (для отримувача); розрахунок вартості вагової недостачі; рахунок на оплату № 529 від 18.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 62/435 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471602; вагова; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 6 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 583 від 20.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 51/435 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024455160; вагова № 86; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 8 від 20.05.2022 року; видаткова накладна № 647 від 23.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 54/435 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458822; вагова № 90 від 23.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 12 від 23.05.2022 року; видаткова накладна № 716 від 25.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024464261; вагова № 94 від 25.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 13 від 25.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 58/435 від 25.05.2022 року; коригуючий рахунок на оплату № 34 від 01.06.2022 року до рахунку № 529 від 18.05.2022 року; повернення від покупця № 45 від 01.06.2022 року до видаткової накладної № 894 від 31.05.2022 року по рахунку № 529 від 18.05.2022 року; повернення від покупця № 44 від 1.06.2022 року до видаткової накладної № 716 від 25.05.2022 року по рахунку № 529 від 18.05.2022 року; повернення від покупця № 43 від 01.06.2022 року до видаткової накладної № 647 від 23.05.2022 року по рахунку № 529 від 18.05.2022 року; повернення від покупця № 42 від 01.06.2022 року до видаткової накладної № 583 від 20.05.2022 року по рахунку № 529 від 18.05.2022 року; розрахунок вартості вагової недостачі.,рахунок на оплату № 409 від 19.04.2022 року; повернення від покупця № 39 від 23.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431810; вагова № 45 від 22.04.2022 року; видаткова накладна № 428 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 14 від 22.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 24/435 від 22.04.2022 року; паспорт якості № 50 від 12.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00038-22 щодо палива дизельного ДП-Л-Євро-В0; прибутковий ордер № 5024431811; вагова № 44 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 13 від 22.04.2022 року; видаткова накладна № 427 від 22.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 25/435 від 22.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435158; вагова № 46 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 5 від 26.04.2022 року; видаткова накладна № 477 від 26.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 26/435 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431010; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 20/435 від 20.04.2022 року; вагова № 42 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 16 від 21.04.2022 року; видаткова накладна № 413 від 21.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431012; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 21/435 від 21.04.2022 року; вагова № 41 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 15 від 21.04.2022 року; видаткова накладна № 412 від 21.04.2022 року; паспорт якості № 42 від 09.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431011; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 23/435 від 21.04.2022 року; вагова № 43 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 11 від 21.04.2022 року; видаткова накладна № 409 від 21.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024430743; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 19/435 від 20.04.2022 року; видаткова накладна № 383 від 20.04.2022 року; вагова № 40 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 5 від 20.04.2022 року; паспорт якості № 38 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024430742; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 22/435 від 21.04.2022 року; вагова № 39 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 7 від 20.04.2022 року; видаткова накладна № 386 від 20.04.2022 року; розрахунок вартості вагової недостачі; коригуючий розрахунок на оплату № 622 від 26.04.2022 року; рахунок на оплату № 600 від 16.06.2022 року; реалізація товарів за талонами № 810 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 322 від 11.07.2022 року; рахунок на оплату № 714 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 816 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 761 від 25.07.2022 року; видаткова накладна № 738 від 25.07.2022 року; вагова № 647 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 25.07.2022 року; вагова № 641 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8 від 25.07.2022 року; вагова № 653 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17 від 25.07.2022 року; вагова № 652 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 25.07.2022 року; видаткова накладна № 773 від 26.07.2022 року; вагова № 635 від 25.07.2022 року; вагова № 671 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 26.07.2022 року; вагова № 674 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 6 від 26.07.2022 року; вагова № 669 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 26.07.2022 року; вагова № 690 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 18 від 26.07.2022 року; вагова № 691 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 26.07.2022 року; вагова № 670 від 26.07.2022 року; видаткова накладна № 815 від 27.07.2022 року; вагова № 710 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 27.07.2022 року; вагова № 708 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 27.07.2022 року; вагова № 270 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 29 від 27.07.2022 року; видаткова накладна № 847 від 28.07.2022 року; вагова № 742 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 28.07.2022 року; вагова № 746 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16 від 28.07.2022 року; вагова № 732 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 28.07.2022 року; вагова № 731 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 28.07.2022 року; вагова № 745 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 14 від 28.07.2022 року; видаткова накладна № 880 від 29.07.2022 року; вагова № 782 від 29.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 31 від 29.07.2022 року; вагова № 765 від 29.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 29.07.2022 року; вагова № 780 від 29.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 29.07.2022 року; вагова № 773 від 29.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 9 від 29.07.2022 року; вагова № 772 від 29.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 10 від 29.07.2022 року; рахунок на оплату № 291 від 16.03.2022 року; видаткова накладна № 297 від 18.03.2022 року; реалізація товарів за талонами № 297 від 18.03.2022 року; рахунок на оплату № 294 від 17.03.2022 року; видаткова накладна № 298 від 18.03.2022 року; реалізація товарів за талонами № 298 від 18.03.2022 року.
(4) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АРСТАК" опосередковувались Договором № 2080 від 31.12.2020 року.
Згідно з п. 1 Договору № 2080 від 31.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АРСТАК" поставило для Позивача дизельне паливо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 465 від 18.02.2022 року; видаткова накладна № 1193 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 34515346 від 18.02.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 26/720.1 від 05.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024421451; прибутковий ордер № 5024421452; прибутковий ордер № 5024421513; паспорт якості на паливо дизельне Energy ДП-3-Євро5-В0 № 38 від 28.01.2022 року; сертифікат відповідності палива дизельного Energy ДП-3-Євро5-В0 № UA056.11.00156-21; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 13/1721 від 28.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024402457; прибутковий ордер № 5024402465; прибутковий ордер № 5024402470; накладні підприємства від 25.02.2022 року; вагова № 464 від 25.02.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 15/1721 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418077; прибутковий ордер № 5024418078; паспорти якості на паливо дизельне Energy ДП-3-Євро5-В0 від 28.01.2022 року; вагова № 465 від 25.02.2022 року; вагова № 114 від 28.03.2022 року; сертифікати відповідності палива дизельного Energy ДП-3-Євро5-В0 № UA056.11.00156-21; декларації про відповідність палива дизельного Energy ДП-3-Євро5-В0 технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив; розрахунки вартості вагових недостач; рахунок на оплату № 464 від 18.02.2022 року; видаткова накладна № 1192 від 18.02.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 14/1721 від 28.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024402474; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 3/435 від 01.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024402195; прибутковий ордер № 5024402196; прибутковий ордер № 5024402205; прибутковий ордер № 5024404532; відомість № 59 від 25.02.2022 року; паспорт якості на паливо дизельне Energy ДП-3-Євро5-В0 № 217 від 18.02.2022 року; сертифікат відповідності палива дизельного ЄВРО міжсезонне № DIN.00229-22; декларація про відповідність палива дизельного ЄВРО міжсезонне технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № 654 від 23.02.2022 року; сертифікати відповідності палива дизельного ЄВРО міжсезонне № DIN.00244-22; декларації про відповідність палива дизельного ЄВРО міжсезонне технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив від 19.02.2022 року; паспорт якості на паливо дизельне Energy ДП-3-Євро5-В0 № 232 від 19.02.2022 року; видаткова накладна № 1482 від 23.02.2022 року; залізнична накладна№ 34565820 від 22.02.2022 року; сертифікат відповідності палива дизельного ЄВРО міжсезонне № DIN.00244-22; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 24/710.1 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024417552; прибутковий ордер № 5024417563; прибутковий ордер № 5024417564; рахунок на оплату № 654 від 23.02.2022 року.
(5) Договірні відносини Позивача та ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ" опосередковувались Договором № 52 від 15.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 52 від 15.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ" поставило для Позивача вапно.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-000000000130 від 16.02.2022 року; вагова № 1569 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 144 від 16.02.2022 року; вагова № 1568 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 143 від 16.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000134 від 16.02.2022 року; вагова № 1713 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 564 від 18.02.2022 року; вагова № 1700 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 565 від 18.02.2022 року; вагова № 1668 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 559 від 18.02.2022 року; вагова № 1671 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 563 від 18.02.2022 року; вагова № 1664 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 555 від 18.02.2022 року; вагова № 1666 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 557 від 18.02.2022 року; вагова № 1663 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 554 від 18.02.2022 року; вагова № 1638 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 552 від 18.02.2022 року; вагова № 1660 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 553 від 18.02.2022 року; вагова № 1625 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 551 від 18.02.2022 року; вагова № 1615 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 550 від 18.02.2022 року; вагова № 1604 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 549 від 18.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000129 від 16.02.2022 року; вагова № 1452 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 533 від 16.02.2022 року; вагова № 1451 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 532 від 16.02.2022 року; вагова № 1450 від 17.02.2022 року; вагова № 1448 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 530 від 16.02.2022 року; вагова № 1445 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 529 від 16.02.2022 року; вагова № 1444 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 524 від 16.02.2022 року; вагова № 1438 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 527 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 531 від 16.02.2022 року; вагова № 1441 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 528 від 16.02.2022 року; вагова № 1434 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 526 від 16.02.2022 року; вагова № 1429 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 525 від 16.02.2022 року; вагова № 1427 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 521 від 16.02.2022 року; вагова № 1401 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 523 від 16.02.2022 року; вагова № 1349 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 522 від 16.02.2022 року; вагова № 1321 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 520 від 16.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000131 від 17.02.2022 року; вагова № 1605 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 547 від 17.02.2022 року; вагова № 1578 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 546 від 17.02.2022 року; вагова № 1575 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 545 від 17.02.2022 року; вагова № 1574 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 542 від 17.02.2022 року; вагова № 1571 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 541 від 17.02.2022 року; вагова № 1572 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 540 від 17.02.2022 року; вагова № 1564 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 539 від 17.02.2022 року; вагова № 1565 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 538 від 17.02.2022 року; вагова № 1475 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 535 від 17.02.2022 року; вагова № 1455 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 534 від 17.02.2022 року; вагова № 1566 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 536 від 17.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000140 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 590 від 21.02.2022 року; вагова № 1815 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 591 від 21.02.2022 року; вагова № 1866 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 593 від 21.02.2022 року; вагова № 1883 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 597 від 21.02.2022 року; вагова № 1885 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 596 від 21.02.2022 року; вагова № 1889 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 595 від 21.02.2022 року; вагова № 1889 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 594 від 21.02.2022 року; вагова № 1888 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 598 від 21.02.2022 року; вагова № 1897 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 601 від 21.02.2022 року; вагова № 1898 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 600 від 21.02.2022 року; вагова № 1896 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 602 від 21.02.2022 року; вагова № 1895 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 603 від 21.02.2022 року; вагова № 1837 від 21.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000147 від 23.02.2022 року; вагова № 2096 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 172 від 23.02.2022 року; вагова № 2098 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 173 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000132 від 17.02.2022 року; вагова № 1628 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 146 від 17.02.2022 року; вагова № 1627 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 147 від 17.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000144 від 22.02.2022 року; вагова № 2075 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 168 від 22.02.2022 року; вагова № 2074 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 167 від 22.02.2022 року; вагова № 1975 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 163 від 22.02.2022 року; вагова № 1991 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 164 від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000136 від 1902.2022 року; вагова № 1779 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 575 від 19.02.2022 року; вагова № 1773 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 577 від 19.02.2022 року; вагова № 1759 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 574 від 19.02.2022 року; вагова № 1752 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 571 від 19.02.2022 року; вагова № 1753 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 572 від 19.02.2022 року; вагова № 1754 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 573 від 19.02.2022 року; вагова № 1747 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 570 від 19.02.2022 року; вагова № 1748 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 569 від 19.02.2022 року; вагова № 1732 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 567 від 19.02.2022 року; вагова № 1744 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 568 від 19.02.2022 року; вагова № 1730 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 566 від 19.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000137 від 19.02.2022 року; вагова № 1755 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 152 від 19.02.2022 року; вагова № 1760 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 153 від 19.02.2022 року; вагова № 1786 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 154 від 19.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000146 від 23.02.2022 року; вагова № 2122 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 634 від 23.02.2022 року; вагова № 2103 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 632 від 23.02.2022 року; вагова № 2132 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 633 від 23.02.2022 року; вагова № 2102 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 630 від 23.02.2022 року; вагова № 2099 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 623 від 23.02.2022 року; вагова № 2094 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 629 від 23.02.2022 року; вагова № 2091 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 628 від 23.02.2022 року; вагова № 2088 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 627 від 23.02.2022 року; вагова № 2069 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 622 від 23.02.2022 року; вагова № 2068 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 621 від 23.02.2022 року; вагова № 2037 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 620 від 23.02.2022 року; вагова № 2007 від 23.02.2022 року; вагова № 2022 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 619 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000138 від 20.02.2022 року; вагова № 1787 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 578 від 20.02.2022 року; вагова № 1791 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 579 від 20.02.2022 року; вагова № 1793 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 582 від 20.02.2022 року; вагова № 1790 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 581 від 20.02.2022 року; вагова № 1785 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 580 від 20.02.2022 року; вагова № 1799 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 583 від 20.02.2022 року; вагова № 1805 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 584 від 20.02.2022 року; вагова № 1807 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 588 від 20.02.2022 року; вагова № 1808 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 586 від 20.02.2022 року; вагова № 1819 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 589 від 20.02.2022 року; вагова № 1840 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 592 від 21.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000135 від 18.02.2022 року; вагова № 1746 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 149 від 18.02.2022 року; вагова № 1701 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 150 від 18.02.2022 року; вагова № 1673 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 148 від 18.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000143 від 22.02.2022 року; вагова № 2002 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 65 від 22.02.2022 року; вагова № 2009 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 617 від 22.02.2022 року; вагова № 1998 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 612 від 22.02.2022 року; вагова № 2000 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 609 від 22.02.2022 року; вагова № 1999 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 613 від 22.02.2022 року; вагова № 1994 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 610 від 22.02.2022 року; вагова № 1989 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 608 від 22.02.2022 року; вагова № 1899 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 604 від 22.02.2022 року; вагова № 1906 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 605 від 22.02.2022 року; вагова № 1962 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 607 від 22.02.2022 року; вагова № 1966 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 606 від 22.02.2022 року; вагова № 2006 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 616 від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000139 від 20.02.2022 року; вагова № 1798 від 21.02.2022 року; вагова № 1806 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 155 від 20.02.2022 року; вагова № 1798 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 155 від 20.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000141 від 20.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000127 від 15.02.2022 року; вагова № 1309 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 517 від 15.02.2022 року; вагова № 1299 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 513 від 15.02.2022 року; вагова № 1301 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 518 від 15.02.2022 року; вагова № 1308 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 519 від 15.02.2021 року; вагова № 1256 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 507 від 15.02.2022 року; вагова № 1267 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 509 від 15.02.2022 року; вагова № 1269 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 510 від 15.02.2022 року; вагова № 1272 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 508 від 15.02.2022 року; вагова № 1300 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 515 від 15.02.2022 року; вагова № 1297 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 512 від 15.02.2022 року; вагова № 1290 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 511 від 15.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-000000000141 від 21.02.2022 року; вагова № 1884 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 159 від 21.02.2022 року; вагова № 1882 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 158 від 21.02.2022 року; вагова № 1972 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 162 від 21.02.2022 року. На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000009 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024292747; видаткова накладна № РН-0000007 від 09.02.2022 року; гарантійний талон на продукцію від 09.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000007 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247261; видаткова накладна № РН-0000005 від 01.02.2022 року; гарантійний талон на продукцію від 01.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000008 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247262; видаткова накладна № РН-0000006 від 01.02.2022 року.
(6) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ" опосередковувались Договором № 1675 від 22.10.2020 року.
Відповідно до п. 2 Договору № 1675 від 22.10.2020 року Виконавець зобов`язується надавати Замовнику послуги з організації перевезення вантажів у власному та/або орендованому рухомому складі в напрямках та об`ємах, зазначених в Заявах. Виконавець від свого імені, але за рахунок Замовника, зобов`язується надати послуги з організації перевезень вантажів, а Замовник зобов`язується приймати та оплачувати надані послуги в порядку та на умовах, визначених даним Договором. Виконавець гарантує Замовнику наявність згоди власника вагонів на їх використання для виконання даного Договору (в разі використання орендованого рухомого складу).
На виконання вказаного договору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ" надало транспортно-експедиційні послуги з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 251 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 251; акт прийому-передачі наданих послуг № 251 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 250 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 250; акт прийому-передачі наданих послуг № 250 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 224 від 21.02.2022 року; акт прийому-передачі наданих послуг № 224 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 223 від 21.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 223; акт прийому-передачі наданих послуг № 223 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 198 від 17.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 198; акт прийому-передачі наданих послуг № 198 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 182 від 14.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 182; акт прийому-передачі наданих послуг № 182 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 197 від 17.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 197; акт прийому-передачі наданих послуг № 197 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 196 від 17.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 196; акт прийому-передачі наданих послуг № 196 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 145 від 07.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 145; акт прийому-передачі наданих послуг № 145 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 160 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 160; акт прийому-передачі наданих послуг № 160 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 180 від 14.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 180; акт прийому-передачі наданих послуг № 180 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 181 від 14.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 181; акт прийому-передачі наданих послуг № 181 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 161 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 161; акт прийому-передачі наданих послуг № 161 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 162 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 162; акт прийому-передачі наданих послуг № 162 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 162 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 162; акт прийому-передачі наданих послуг № 162 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 123 від 03.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 123; акт прийому-передачі наданих послуг № 123 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 144 від 07.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 144; акт прийому-передачі наданих послуг № 144 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 146 від 07.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 146; акт прийому-передачі наданих послуг № 146 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 122 від 03.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 122; акт прийому-передачі наданих послуг № 122 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 124 від 03.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 124; акт прийому-передачі наданих послуг № 124 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 225 від 21.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 225; акт прийому-передачі наданих послуг № 225 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 249 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 249; акт прийому-передачі наданих послуг № 249 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 348 від 21.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 348; акт прийому-передачі наданих послуг № 348 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 308 від 26.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 308; акт надання послуг № 308 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 362 від 11.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 362; акт прийому-передачі наданих послуг № 362 від 11.08.2022 року; рахунок на оплату № 317 від 31.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 317; акт прийому-передачі наданих послуг № 317 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 365 від 15.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 365; акт прийому-передачі наданих послуг № 365 від 15.08.2022 року; рахунок на оплату № 312 від 31.05.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 312 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 364 від 15.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 364; акт прийому-передачі наданих послуг № 364 від 15.08.2022 року; рахунок на оплату № 309 від 30.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 309; акт прийому-передачі наданих послуг № 309 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 363 від 11.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 363; акт прийому-передачі наданих послуг № 363 від 11.08.2022 року; рахунок на оплату № 325 від 09.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 325; акт прийому-передачі наданих послуг № 325 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 360 від 04.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 360; акт прийому-передачі наданих послуг № 360 від 04.08.2022 року; рахунок на оплату № 343 від 07.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 343; акт прийому-передачі наданих послуг № 343 від 07.07.2022 року; рахунок на оплату № 359 від 04.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 359; акт прийому-передачі наданих послуг № 359 від 04.08.2022 року; рахунок на оплату № 315 від 31.05.2022 року; розшифровка до рахунку № 315 від 31.05.2022 року; акт здачі-прийняття робіт № 315 від 31.05.2022 року; акт наданих послуг за роботи по усуненню пошкоджень вагонів № 1 від 13.05.2022 року; калькуляція вартості ремонту по усуненню пошкоджень при виникненні транспортної події вагону № 56032501; видаткова накладна № 7 від 11.05.2022 року; видаткова накладна № РН-0000179 від 06.05.2022 року; акт приймання-передачі № 103 від 13.05.2022 року; акт приймання-передачі від 12.05.2022 року; акт приймання-передачі від 12.05.2022 року; акт про пошкодження вагона № 56032501 від 10.03.2022 року; рахунок на оплату № 356 від 31.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 356; акт прийому-передачі наданих послуг № 356 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 340 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 340; акт прийому-передачі наданих послуг № 340 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 355 від 31.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 355; акт прийому-передачі наданих послуг № 355 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 303 від 23.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 303; акт надання послуг № 303 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 354 від 28.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 354; акт прийому-передачі наданих послуг № 354 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 298 від 16.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 298; акт надання послуг № 298 від 16.05.2022 року; рахунок на оплату № 353 від 28.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 353; акт прийому-передачі наданих послуг № 353 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 338 від 27.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 338; акт прийому-передачі наданих послуг № 338 від 27.06.2022 року; рахунок на оплату № 337 від 23.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 337; акт прийому-передачі наданих послуг № 337 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 300 від 19.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 300; акт надання послуг № 300 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 324 від 09.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 324; акт прийому-передачі наданих послуг № 324 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 345 від 14.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 345; акт прийому-передачі наданих послуг № 345 від 14.07.2022 року; рахунок на оплату № 344 від 11.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 344; акт прийому-передачі наданих послуг № 344 від 11.07.2022 року; рахунок на оплату № 342 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 342; акт прийому-передачі наданих послуг № 342 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 341 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 341; акт прийому-передачі наданих послуг № 341 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 329 від 13.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 329; акт прийому-передачі наданих послуг № 329 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 339 від 27.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 339; акт прийому-передачі наданих послуг № 339 від 27.06.2022 року; рахунок на оплату № 336 від 23.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 336; акт прийому-передачі наданих послуг № 336 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 334 від 16.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 334; акт прийому-передачі наданих послуг № 334 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 333 від 16.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 333; акт прийому-передачі наданих послуг № 333 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 328 від 13.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 328; акт прийому-передачі наданих послуг № 328 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 320 від 02.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 320; акт прийому-передачі наданих послуг № 320 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № 311 від 30.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 311; акт прийому-передачі наданих послуг № 311 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 321 від 06.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 321; акт прийому-передачі наданих послуг № 321 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 316 від 31.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 316; акт прийому-передачі наданих послуг № 316 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 310 від 30.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 310; акт прийому-передачі наданих послуг № 310 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 316 від 31.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 316; акт прийому-передачі наданих послуг № 316 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 302 від 23.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 302; акт надання послуг № 302 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 307 від 26.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 307; акт надання послуг № 307 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 258 від 14.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 258; акт прийому-передачі наданих послуг № 258 від 14.03.2022 року; рахунок на оплату № 248 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 248; акт прийому-передачі наданих послуг № 248 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 351 від 25.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 351; акт прийому-передачі наданих послуг № 351 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 352 від 25.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 352; акт прийому-передачі наданих послуг № 352 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 347 від 21.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 347; акт прийому-передачі наданих послуг № 347 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 346 від 18.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 346; акт прийому-передачі наданих послуг № 346 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 261 від 28.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 261; акт прийому-передачі наданих послуг № 261 від 28.03.2022 року; рахунок на оплату № 260 від 21.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 260; акт прийому-передачі наданих послуг № 260 від 21.03.2022 року; рахунок на оплату № 268 від 7.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 268; акт прийому-передачі наданих послуг № 268 від 7.04.2022 року; рахунок на оплату № 270 від 11.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 270; акт прийому-передачі наданих послуг № 270 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 269 від 11.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 269; акт прийому-передачі наданих послуг № 269 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 271 від 11.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 271; акт прийому-передачі наданих послуг № 271 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 264 від 31.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 264; акт прийому-передачі наданих послуг № 264 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 267 від 04.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 267; акт прийому-передачі наданих послуг № 267 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 274 від 14.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 274; акт прийому-передачі наданих послуг № 274 від 14.04.2022 року; рахунок на оплату № 280 від 21.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 280; акт прийому-передачі наданих послуг № 280 від 21.04.2022 року; рахунок на оплату № 276 від 14.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 276; акт прийому-передачі наданих послуг № 276 від 14.04.2022 року; рахунок на оплату № 277 від 18.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 277; акт прийому-передачі наданих послуг № 277 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № 279 від 18.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 279; акт прийому-передачі наданих послуг № 279 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № 281 від 25.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 281; акт прийому-передачі наданих послуг № 281 від 25.04.2022 року; рахунок на оплату № 283 від 28.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 283; акт прийому-передачі наданих послуг № 283 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № 284 від 28.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 284; акт прийому-передачі наданих послуг № 284 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № 287 від 30.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 287; акт прийому-передачі наданих послуг № 287 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 292 від 25.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 292; акт прийому-передачі наданих послуг № 292 від 25.04.2022 року; рахунок на оплату № 289 від 02.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 289; акт прийому-передачі наданих послуг № 289 від 02.05.2022 року; рахунок на оплату № 293 від 05.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 293; акт прийому-передачі наданих послуг № 293 від 05.05.2022 року; рахунок на оплату № 296 від 12.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 296; акт прийому-передачі наданих послуг № 296 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 294 від 09.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 294; акт прийому-передачі наданих послуг № 294 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 357 від 01.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 357; акт прийому-передачі наданих послуг № 357 від 01.08.2022 року; рахунок на оплату № 314 від 31.05.2022 року; розшифровка до рахунку № 314 від 31.05.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 314 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 361 від 08.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 361; акт прийому-передачі наданих послуг № 361 від 08.08.2022 року.
(7) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКО ГЛОБАЛ" опосередковувались Договором № 857 від 16.04.2021 року, Договором № 343 від 24.02.2020 року, Договором № 120 від 24.01.2022 року, Договором № 62 від 15.01.2020 року, Договором № 34 від 15.01.2020 року, Договором № 32 від 15.01.2020 року, Договором № 27 від 14.01.2020 року, Договором № 121 від 21.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 857 від 16.04.2021 року, Договору № 343 від 24.02.2020 року, Договору № 120 від 24.01.2022 року, Договору № 62 від 15.01.2020 року, Договору № 34 від 15.01.2020 року, Договору № 32 від 15.01.2020 року, Договору № 27 від 14.01.2020 року, Договору № 121 від 21.01.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕКО ГЛОБАЛ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з обслуговування обладнання систем маслосмазки; роботи з технічного обслуговування електрообладнання, енергетичного та механічного обладнання; ремонт енергетичного обладнання; очистка механічного обладнання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 30 від 31.03.2022 року; реєстр, Акт № 7/03; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 7/03 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 29 від 31.03.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 6-03; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 6-03 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 27 від 31.03.2022 року; реєстр, Акт № 4/03; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 4/03 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 26 від 31.03.2022 року; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 1-03 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 28 від 31.03.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 5/03; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 5/03 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 8/02-2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 8/02-2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 28.02.2022 року; реєстр, Акт № 7/02-2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 7/02-2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 15 від 28.02.2022 року; реєстр, Акт № 1-02/2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 1-02/2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 17 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 3-02/2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 3-02/2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 16 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 2-02/2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 2-02/2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 22/1 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 6-02/2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 6-02/2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 19 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 5/02-2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 5/02-2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 18 від 28.02.2022 року; реєстр, Акт № 4/02-2; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 4/02-2 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 21 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 8-02/1; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 8/02-1 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 22 від 21.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 6-02/1 від 22.02.2022 року; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 6/02-1 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 20 від 28.02.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 7-02/1; акт прийому виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 7/02-1 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 46 від 31.05.2022 року; реєстр, Акт № 7/05; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 7/05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 45 від 31.05.2022 року; замовлення на закупку № 4500382844; замовлення на закупку № 4500383747; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 6/05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 42 від 31.05.2022 року; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 3-05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 41 від 31.05.2022 року; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 2-05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 40 від 31.05.2022 року; реєстр, Акт № 1-05; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 1-05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 47 від 31.05.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 8/05; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 8/05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 44 від 31.05.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 5/05; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 5/05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 43 від 31.05.2022 року; реєстр, Акт № 4/05; акт прийому виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 4/05 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 37 від 30.04.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 8/04; акт прийому виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 8/04 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 36 від 30.04.2022 року; реєстр, Акт № 7/04; акт прийому виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 7/04 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 35 від 30.04.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 6/04; акт прийому виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 6/04 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 34 від 30.04.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 5/04; акт прийому виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 5/04 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 39 від 30.04.2022 року; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 3-03 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 38 від 30.04.2022 року; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 2-03 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 31 від 31.03.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 9/03; акт прийому виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 8/03 від 30.03.2022 року; рахунок на оплату № 72 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 6/07/2 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 66 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 5/07/ від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 65 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 4/07 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 71 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 3-07/2 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 73 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 1-07/2 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 69 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 8/07 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 70 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 2-07/2 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 67 від 27.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 6/07/1 від 27.07.2022 року; рахунок на оплату № 64 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 3-07/1 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 62 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 1-07/1 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 63 від 31.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 2-07/1 від 31.07.2022 року.
(8) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" опосередковувались Договором № 2033 від 22.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2033 від 22.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" поставило для Позивача таку продукцію: бронзу, бабіти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 4 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480843; вагова № 4 від 06.06.2022 року; видаткова накладна № 3 від 06.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 06/06/2022 від 06.06.2022 року; сертифікат якості № 219; сертифікат якості № 220; сертифікат якості № 218; сертифікат якості № 217; сертифікат якості № 216.
(9) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМРЕМГРУП" опосередковувались Договором № 1247 від 02.06.2021 року, Договором № 2207 від 29.09.2021 року, Договором № 520 від 24.05.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1247 від 02.06.2021 року, Договору № 2207 від 29.09.2021 року, Договору № 520 від 24.05.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації (ціях) кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до Даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОМРЕМГРУП" виконало для Позивача такі роботи: ремонт насосів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 65 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 65 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 69 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 69 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 67 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 67 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 63 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 63 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 59 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 59 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 57 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 57 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 64 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 64 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 68 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 68 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 60 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 60 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 61 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 61 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 66 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 66 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 58 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 58 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 62 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 62 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 71 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 71 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 72 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 72 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 73 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 73 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 74 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 74 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 75 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 75 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 44 від 10.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 44 від 10.02.2022 року; рахунок-фактура № 47 від 10.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 47 від 10.02.2022 року; рахунок-фактура № 70 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 70 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 152 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 152 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 142 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 142 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 148 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 148 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 144 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 144 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 157 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 157 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 164 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 164 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 160 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 160 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 156 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 156 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 158 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 158 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 159 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 159 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 170 від 1.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 170 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 211 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 211 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 210 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 210 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 221 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 221 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 212 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 212 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 205 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 205 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 209 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 209 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 206 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 206 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 224 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 224 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 222 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 222 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 223 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 223 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 195 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 195 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 228 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 228 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 227 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 227 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 229 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 229 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 199 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 199 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 204 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 204 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 108 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 108 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 109 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 109 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 106 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 106 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 103 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 103 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 110 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 110 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 104 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 104 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 84 від 9.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 84 від 09.03.2022 року; рахунок-фактура № 85 від 9.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 85 від 09.03.2022 року; рахунок-фактура № 86 від 09.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 86 від 09.03.2022 року; рахунок-фактура № 137 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 137 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 138 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 138 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 97 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 97 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 136 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 136 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 128 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 128 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 102 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 102 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 98 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 98 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 120 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 120 від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № 118 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 118 від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № 119 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 119 від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № 124 від 04.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 124 від 04.05.2022 року; рахунок-фактура № 123 від 4.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 123 від 04.05.2022 року; рахунок-фактура № 125 від 4.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 125 від 04.05.2022 року; рахунок-фактура № 162 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 162 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 180 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 180 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 173 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 173 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 171 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 171 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 172 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 172 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 178 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 178 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 179 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 179 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 174 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 174 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 175 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 175 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 176 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 176 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 177 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 177 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 168 від 01.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 168 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 167 від 01.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 167 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 163 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 163 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 141 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 141 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 95 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 95 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 92 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 92 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 96 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 96 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 93 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 93 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 94 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 94 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 101 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 101 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 99 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 99 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 100 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 100 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 111 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 111 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 112 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 112 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 114 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 114 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 105 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 105 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 131 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 131 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 134 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 134 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 146 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 146 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 132 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 132 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 133 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 133 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 126 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 126 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 130 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 130 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 147 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 147 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 145 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 145 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 140 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 140 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 127 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 127 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 139 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 139 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 135 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 135 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 129 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 129 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 196 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 196 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 213 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 213 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 215 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 215 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 197 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 197 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 198 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 198 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 218 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 218 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 219 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 219 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 220 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 220 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 217 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 217 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 216 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 216 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 183 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 183 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 189 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 189 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 186 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 186 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 187 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 187 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 182 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 182 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 184 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 184 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 185 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 185 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 188 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 188 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 194 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 194 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 192 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 192 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 193 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 193 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 200 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 200 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 201 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 201 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 208 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 208 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 207 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 207 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 203 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 203 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 214 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 214 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 202 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 202 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 169 від 01.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 169 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 153 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 153 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 161 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 161 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 154 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 154 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 155 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 155 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 151 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 151 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 107 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 107 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 113 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 113 від 20.04.2022 року.
(10) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМТЕХАЛ`ЯНС" опосередковувались Договором № 2092 від 05.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2092 від 05.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМТЕХАЛ`ЯНС" поставило для Позивача таку продукцію: вали, насоси, прокладки, сальники, кільця поршневі, пальці крейцкопфа, вкладиші, клапани прямоточні, манжет, холодильник.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 9 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024359201; видаткова накладна № 7 від 17.02.2022 року; сертифікат якості товару № 1702-1 від 17.02.2022 року; рахунок-фактура № 17 від 15.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501600; видаткова накладна № 13 від 15.06.2022 року; рахунок-фактура № 16 від 15.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024499872; видаткова накладна № 12 від 15.06.2022 року; рахунок-фактура № 18 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507976; видаткова накладна № 19 від 23.06.2022 року; сертифікат якості товару № 2306-1 від 23.06.2022 року; рахунок-фактура № 21 від 04.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530223; видаткова накладна № 24 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 20 від 04.07.2022 року; видаткова накладна № 23 від 04.07.2022 року; сертифікат якості товару № 0407-1 від 04.07.2022 року.
(11) Договірні відносини Позивача та Дочірнього підприємства з 100%-ою іноземною інвестицією "СІМЕНС УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 555 від 09.03.2021 року, Договором № 502 від 23.02.2017 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 555 від 09.03.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Реконструкція агломераційного цеху № 2. Автоматизована система екологічного моніторингу. Поставка комплексу обладнання для агломашин № 2 і № 3" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 502 від 23.02.2017 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією "СІМЕНС УКРАЇНА" виконало для Позивача розробку комплекту інжинірингової документації до газоаналітичної шафи (структурна схема, електрична принципова схема, креслення зовнішнього виду та компоновки шафи, специфікація обладнання), надало Позивачу послуги з шефмонтажу та шефнагляду за пусконалагоджувальними роботами для вимірювального обладнання, поставило викатний елемент з вимикача.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 9500028705 від 31.01.2022 року; акт приймання-передачі робіт № 9500028705 від 26.07.2022 року; накладна прийому-передачі технічної документації до договору на капітальну закупівлю № 555 від 09.03.2021 року; рахунок на оплату № 9510017651-1 від 16.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024587407; рахунок на оплату № 9596048908 від 16.08.2022 року; рахунок № 9500031420 від 25.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024234652; накладна № 9596046969 від 25.01.2022 року; сертифікат якості щодо поставленої продукції за замовленням № 4500375320; рахунок № 9510017651 від 07.07.2022 року.
(12) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПАРК ПЛЮС" опосередковувались Договором № 25 від 05.01.2021 року, Договором № 2716 від 01.07.2014 року, Договором № 776 від 17.08.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 25 від 05.01.2021 року в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор надає Замовнику автотранспортні послуги по перевезенню у міжміському сполученні металопродукції за маршрутами зі складів Замовника на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та регіональних складів шляхом виділення за заявками Замовника автотранспорту, з водіями відповідної кваліфікації, забезпечений паливо-мастильними матеріалами для надання послуг за даним Договором, технічні характеристики та технічний стан якого відповідає вимогам до перевезення замовленого Замовником вантажу.
Згідно з п. 1 Договору № 2716 від 01.07.2014 року Вантажовласник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання організувати перевезення, перевалку (вивантаження із автотранспорту чи залізничних вагонів, накопичених на складах, навантаження на орендований Вантажовласником транспорт чи на транспорт наданий покупцем металопродукції Вантажовласника), охорону металопродукції Вантажовласника, інформаційне обслуговування, документальне оформлення і збереження вантажів Вантажовласника на території складу ТОВ "ПАРК ПЛЮС".
Відповідно до п. 1 Договору № 776 від 17.08.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПАРК ПЛЮС" надало Позивачу автопослуги та поставило швелери.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 2157 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1704 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457652 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 1972 від 21.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1644 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453537 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453531 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454108 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454166 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455137 від 19.02.2022 року; рахунок на оплату № 1993 від 21.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1648 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455180 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454893 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453543 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454036 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454903 від 19.02.2022 року; рахунок на оплату № 2158 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1707 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455086 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455289 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455126 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455183 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457737 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 1974 від 21.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1655 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454153 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454859 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454819 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455181 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455091 від 19.02.2022 року; рахунок на оплату № 2153 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1702 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457318 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 2159 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1703 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457274 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 2152 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1709 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454938 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 2149 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1705 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454126 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455709 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457310 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454707 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002456999 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 1925 від 18.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1653 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453883 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 1923 від 18.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1652 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453631 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 2155 від 18.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1700 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80024531841 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 1922 від 18.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1649 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80024537 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 2151 від 18.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1708 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453527 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 1973 від 22.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1646 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454212 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455315 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454211 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455308 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455240 від 19.02.2022 року; рахунок на оплату № 2150 від 25.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1706 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453163 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457688 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 2067 від 17.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1626 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224518 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 1910 від 14.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1557 від 14.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002451386 від 12.02.2022 року; рахунок на оплату № 1791 від 16.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1397 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002450415 від 10.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002451508 від 12.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002452451 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 2154 від 17.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1699 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002452340 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 1921 від 17.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1559 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224451 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 1927 від 21.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1654 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454088 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454855 від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № 2156 від 24.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1701 від 24.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455691 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 1911 від 14.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1558 від 14.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002451362 від 12.02.2022 року; рахунок на оплату № 2303 від 30.03.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1763 від 30.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457722 від 23.02.2022 року; рахунок № СКр-17057-1 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381802; накладна № СКр-17057-1 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 21096 від 03.12.2021 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10797 від 30.11.2021 року; реєстр ТТН відвантаження за листопад 2021 року; рахунок на оплату № 19785 від 29.10.2021 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9610 від 29.10.2021 року; реєстр ТТН відвантаження за жовтень 2021 року; акт наданих послуг № 01-2022-1907000198/1200122 від 31.01.2022 року; реєстр ТТН відвантаження; рахунок на оплату № 1796 від 16.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1399 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002450643 від 10.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002451165 від 12.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002452429 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 4402 від 06.07.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 3121 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228628 від 04.07.2022 року; рахунок на оплату № 4268 від 30.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 3053 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002496080 від 28.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002496207 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 4790 від 15.07.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 3356 від 15.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229116 від 14.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229119 від 14.07.2022 року; рахунок на оплату № 749 від 22.01.2022 року; коригуючий рахунок № 1 від 01.04.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 667 від 22.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002438749 від 19.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002438771 від 20.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002436548 від 16.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002438764 від 20.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002438774 від 20.01.2022 року; рахунок на оплату № 5665 від 15.07.2022 року; видаткова накладна № 4000 від 23.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024593409; товарно-транспортна накладна № 1904 від 23.08.2022 року; сертифікат якості № ДМ300001318 від 12.08.2022 року; рахунок на оплату № 18268 від 30.09.2021 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 8463 від 30.09.2021 року; реєстр ТТН відвантаження за вересень 2021 року; рахунок-фактура № 5665 від 23.08.2022 року; видаткова накладна № 4000 від 23.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024593409; товарно-транспортна накладна № 1904 від 23.08.2022 року; сертифікат якості № ДМ300001318 від 12.08.2022 року.
(13) Договірні відносини Позивача та ТОВ "РЕВАЙС" опосередковувались Договором № 1433 від 14.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1433 від 14.09.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "РЕВАЙС" поставило Позивачу фанеру.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 30 від 02.05.2022 року; видаткова накладна № 41 від 02.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024446204; товарно-транспортна накладна № Р41 від 02.05.2022 року; гарантійний лист № 6 від травня 2022 року.
(14) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БІБУС УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 2868 від 17.12.2021 року, Договором № 2460 від 07.11.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2868 від 17.12.2021 року та Договору № 2460 від 07.11.2018 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БІБУС УКРАЇНА" поставило Позивачу гідроциліндру, гідравлічний двигун, фільтр, гідронасос, гідрогальма.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № ГДР22-0220 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530224; видаткова накладна № 1052 від 06.07.2022 року; рахунок-фактура № ГДР22-0253 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530208; видаткова накладна № 1053 від 06.07.2022 року; рахунок-фактура № ГДР22-0254 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530211; видаткова накладна № 1054 від 06.07.2022 року; рахунок-фактура № ГДР22-0352 від 17.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024593337; видаткова накладна № 1432 від 17.08.2022 року; рахунок-фактура № МН22-004 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024359204; видаткова накладна № 396 від 15.02.2022 року.
(15) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СПЕЦВІК" опосередковувались Договором № 501 від 25.05.2022 року, Договором № 82 від 19.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 501 від 25.05.2022 року та Договору № 82 від 19.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СПЕЦВІК" поставило для Позивача плащі подовжені для захисту від води, геотекстиль, костюми для захисту від води, гайки муфтові напірні, гідранти пожежні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-05/12/04 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458112; видаткова накладна № РН-05/19/14 від 19.05.2022 року; паспорт якості № 220520-01; сертифікат на систему менеджменту відповідно до ISO 9001:2015; рахунок-фактура № СФ-05/18/01 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/19/14 від 19.05.2022 року,прибутковий ордер № 5024454810; паспорт якості № 220518-01; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/4418 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-05/18/02 від 18.05.2022 року,видаткова накладна № РН-05/13/06 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454811; рахунок-фактура № 5300 від 17.05.2022 року; видаткова накладна № 4122 від 17.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454870; гарантійний лист на продукцію, вих. № 17/05/22-4 від 17.05.2022 року; технічна характеристика від 17.05.2022 року; сертифікат експертизи типу органу з оцінки відповідності ДП "Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації"; декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту від 13.01.2021 року; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/12373 від 22.06.2021 року; рахунок-фактура № СФ-05/18/03 від 18.05.2022 рок,прибутковий ордер № 5024460115; видаткова накладна № РН-5/13/07 від 18.05.2022 року; паспорт якості № 220518-02; сертифікат відповідності; рахунок-фактура № СФ-05/18/04 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460118; видаткова накладна № РН-5/13/08; паспорт якості № 220518-04; паспорт якості № 220518-03; рахунок-фактура № СФ-05/18/05 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-5/13/16 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454768; паспорт якості № 220518-05; декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту; рахунок-фактура № СФ-05/18/06 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/10 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454809; рахунок-фактура № СФ-05/18/07 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/11 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454802; рахунок-фактура № СФ-05/18/08 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/12 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454801; рахунок-фактура № СФ-05/18/09 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/13 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454799; рахунок-фактура № СФ-05/18/10 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/14 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454780; рахунок-фактура № СФ-05/18/11 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/15 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454776; рахунок-фактура № СФ-05/18/12 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/09 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454771; рахунок-фактура № СФ-05/18/13 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/17 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454865; паспорт якості № 220518-06; рахунок-фактура № СФ-05/18/14 від 18.05.2022 року,видаткова накладна № РН-05/13/18 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454864; рахунок-фактура № СФ-05/18/15 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/19 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454863; рахунок-фактура № СФ-05/18/16 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454871; видаткова накладна № РН-05/13/20 від 18.05.2022 року; паспорт якості № 220518-07; рахунок-фактура № СФ-05/18/17 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/21 від 18.05.2022 року,прибутковий ордер № 5024454867; паспорт якості № 220518-08; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/75001 від 15.01.2019 року; рахунок-фактура № СФ-05/18/18 від 18.05.2022 року,видаткова накладна № РН-05/13/22 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454868; рахунок-фактура № СФ-05/18/19 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/23 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454869; рахунок-фактура № СФ-05/18/20 від 18.05.2022 року; видаткова накладна № РН-05/13/24 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454812; рахунок-фактура № СФ-07/08/01 від 08.07.2022 року; видаткова накладна № РН-07/06/12 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024551921; паспорт якості № 220806-2; висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14640 від 08.08.2019 року; рахунок-фактура № СФ-07/08/02 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024548698; видаткова накладна № РН-07/06/11 від 08.07.2022 року; паспорт якості № 220806-1; сертифікат відповідності; рахунок-фактура № СФ-07/08/03 від 08.07.2022 року; видаткова накладна № РН-07/06/13 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024551919; паспорт якості № 220806-3; рахунок-фактура № СФ-08/09/05 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580225; видаткова накладна № РН-08/09/05 від 09.08.2022 року; паспорт якості № 220809-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-04/20/01 від 20.04.2022 року; видаткова накладна № РН-04/20/01 від 20.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024430926; паспорт якості № 220420-1; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/15001 від 15.11.2019 року щодо фланелі; рахунок-фактура № СФ-08/09/04 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580221; видаткова накладна № РН-08/09/04 від 09.08.2022 року; паспорт якості № 220809-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/07 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024339423; видаткова накладна № РН-02/16/08 від 17.02.2022 року; сертифікат відповідності № UA.032.CC.0428-21 щодо мотузки пожежної рятувальної типу МПР; паспорт якості № 220217-6; рахунок-фактура № СФ-08/09/01 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580219; видаткова накладна № РН-08/09/01 від 09.08.2022 року,паспорт якості № 220809-1; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/01 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024339424; видаткова накладна № РН-02/16/03 від 17.02.2022 року; паспорт якості № 220217-1; сертифікат якості вогнегасників вуглекислотних; рахунок-фактура № СФ-08/09/03 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580222; видаткова накладна № РН-08/09/03 від 09.08.2022 року; паспорт якості № 220809-1; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/06 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024339426; видаткова накладна № РН-02/16/07 від 17.02.2022 року; паспорт якості № 220217-5; сертифікат відповідності вогнегасників переносних № UA.PN.104.1019-20; рахунок-фактура № СФ-08/09/02 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580224; видаткова накладна № РН-08/09/02 від 09.08.2022 року; паспорт якості № 220809-1; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/04 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/16/05 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343420; паспорт якості № 220217-3; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо рукавиць спеціальних комбінованих та рукавиць спеціальних брезентових № 12.2-18-1/14683 від 04.07.2019 року; рахунок-фактура № СФ-08/03/07 від 03.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580023; видаткова накладна № РН-08/03/01 від 03.08.2022 року; паспорт якості № 220803-01; сертифікат експертизи типу щодо взуття № UA1-YT.031801-20; декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо взуття робочого від 17.12.2018 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/05 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/16/06 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343463 на суму 125 568,80 грн; паспорт якості № 220217-4; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо рукавиць спеціальних комбінованих та рукавиць спеціальних брезентових № 12.2-18-1/14683 від 04.07.2019 року; рахунок-фактура № СФ-08/03/09 від 03.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580027; видаткова накладна № РН-08/03/03 від 03.08.2022 року; паспорт якості № 220803-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14640 від 08.08.2019 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/03 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/16/04 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343413; паспорт якості № 220217-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-08/03/08 від 03.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580029; видаткова накладна № РН-08/03/02 від 03.08.2022 року; паспорт якості № 220803-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14640 від 08.08.2019 року; рахунок-фактура № СФ-02/17/02 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/16/02 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343414; паспорт якості № 220217-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року; рахунок-фактура № СФ-06/21/01 від 21.06.2022 року; видаткова накладна № РН-06/20/23 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024503832; паспорт якості № 220621-01; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/25001 від 15.11.2019 року; декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту; накладна № 24 від 22.06.2022 року; додаток до декларації про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту; сертифікат якості № 15 від 02.03.2021 року; додаток до декларації про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту; рахунок-фактура № СФ-07/04/01 від 04.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024524002; видаткова накладна № РН-07/01/23 від 04.07.2022; видаткова накладна № РН-07/01/23 від 04.07.2022 року; паспорт якості № 220704-01; рахунок-фактура № СФ-08/10/01 від 10.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024579470; видаткова накладна № РН-08/09/38 від 10.08.2022 року; паспорт якості № 220810-1; рахунок-фактура № СФ-04/20/02 від 20.04.2022 року; видаткова накладна № РН-04/20/02 від 20.04.2022; прибутковий ордер № 5024440756; паспорт якості № 220420-2; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо засобів індивідуального захисту працівників № 12.2-18-1/4478 від 05.03.2020 року.
(16) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТЕХНОБУД ІНВЕСТ" опосередковувались Договором № 1432 від 11.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1432 від 11.09.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, кожна одиниця якої повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТЕХНОБУД ІНВЕСТ" поставило для Позивача насоси водяні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № УТ-236 від 12.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024546166; видаткова накладна № УТ-144 від 12.07.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № 12/07-1 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № УТ-30 від 12.07.2022 року; рахунок на оплату № УТ-898/2 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024328346; видаткова накладна № УТ-59/2 від 15.02.2022 року; гарантійний лист, вих. № 15/02-1 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № УТ-865/1 від 16.12.2021 року; видаткова накладна № УТ-615 від 16.12.2021 року; прибутковий ордер № 5023962747; гарантійний лист № 16/12-2 від 16.12.2021 року; рахунок на оплату № УТ-115 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № УТ-17 від 23.02.2022 року; гарантійний лист, вих. № 23/02-1 від 23.02.2022 року; видаткова накладна № УТ-75 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № УТ-17 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № 23/02-1 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024397989.
(17)Договірні відносини Позивача та ТОВ "БК"ОЛЬВІЯ" опосередковувались Договором № 1751 від 10.08.2021 року, Договором № 1695 від 10.08.2021 року, Договором № 1481 від 24.05.2017 року, Договором № 1402 від 03.09.2020 року, Договором № 255 від 07.02.2020 року, Договором № 189 від 09.02.2022 року, Договором № 50 від 14.01.2019 року, Договором № 1065 від 06.07.2020 року, Договором № 2016 від 02.09.2021 року, Договором № 509 від 26.05.2022 року, Договором № 1984 від 23.12.2020 року, Договором № 1818 від 19.08.2021 року, Договором № 638 від 30.03.2021 року, Договором № 2476 від 26.10.2021 року, Договором № 2869 від 21.12.2021 року, Договором № 1793 від 13.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1751 від 10.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Агломераційний департамент Агломераційний цех № 2. Ремонт фасаду корпусу аглофабрики № 2 (Корпусу агломерації № 2)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 1695 від 10.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Сталеплавильний департамент. Конвертерний цех. Тракт подачі сипучих матеріалів (галереї № 3, 3а)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1481 від 24.05.2017 року Підрядник у межах договірної ціни виконує власними і залученими силами роботи на об`єкті: "Реконструкція будівель та споруд комплексу агломашини № 4-5 агломераційного цеха № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" у повному обсязі основних та супутніх робіт згідно з відомістю обсягів робіт, наведених в Технічній Специфікації Замовника № R1 від 24.11.2016 та іншими додатками.
Відповідно до п. 1 Договору № 1402 від 03.09.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція комплексу будівель та споруд (агломашини № 1-3) агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Комплекс робіт та послуг з проектування, поставки, шефмонтажу та шефнагляду при пуско-налагоджуванні пиловловлюючого обладнання "мокрого" типу в системах витяжної аспірації" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 255 від 07.02.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція комплексу будівель та споруд (агломашини № 1-3) агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" (2-га та 3-я черги будівництва) у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 189 від 09.02.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 50 від 14.01.2019 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єктах: "Реконструкція комплексу будівель та споруд комплексу агломашини № 4,5 агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" та "Реконструкція будівель та споруд комплексу агломашин № 1-3 агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1065 від 06.07.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Нове будівництво фабрики огрудкування на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі 1 в Металургійному районі та в Інгулецькому районі". Підготовчі роботи у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 2016 від 02.09.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Програма відновлення будівель. Фаза 5. Головний корпус ТЕЦ-1. Ремонт будівельних конструкцій (плит перекриття, цегляної кладки стін, сходових маршів)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 509 від 26.05.2022 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ГД.РЗФ-1. Перевантажувальний вузол № 2. Відновлення дільниці завантаження концентрату у залізничні вагони" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 1984 від 23.12.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Сталеплавильний департамент. Конвертерний цех. Реконструкція шлакового відділення № 1 в осях 1-11" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1818 від 19.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Аспіраційні системи В5, В8а. Заміна фасонних елементів (Демонтаж/Монтаж)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 638 від 30.03.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "СПЦ-2 МС 250-5. Заміна 2-х барабанних ножиць для порізки готового прокату на ножиці працюючі в режимі "старт-стоп" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 2476 від 26.10.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Облаштування вентильованих фасадів з заміною системи кондиціонування і елементів покрівлі будівель ІОЦ, КПП-12а, КПП-12б комплексу будівель інженерного корпусу на території ПАТ "АМКР" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 2869 від 21.12.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 1793 від 13.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "КХВ. Цех сіркоочищення. Установка WSA. Заміна конденсатора" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БК"ОЛЬВІЯ" виконало для Позивача такі роботи: будівельно-монтажні роботи (монтаж вказівних знаків руху, влаштування ящика з посипальним матеріалом, улаштування ділянки розвороту, влаштування шафи з господарським інвентарем, розбирання віконних переплетів, ремонтно-відновлювальні роботи залізобетонних конструкцій, відновлення антикорозійного захисту тощо).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СК-0003653 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 145 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003657 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 124 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003662 (коригування) від 26.05.2022 року; акт № 11-М (коригування) на перерахунок вартості суми акту, згідно з п. 3.1 договору (Специфікація приймання виконаних будівельних робіт) травень 2022 від 27.08.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003666 від 30.05.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 5 від 30.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003669 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 5 від 31.05.2022 року; акт № 1 до акту № 5 Договір № 2016 від 02.09.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003656 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 57 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003665 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт (травень 2022 року) № 5; акт № 5.2 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядній організації ТОВ "БК "Ольвія" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1 від 30.05.2022 року; акт № 5.1 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК "Ольвія" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції шлаку ШПУ ДЦ-1 Р-5011-МП від 27.05.2022 року; акт № 5.3 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК "Ольвія" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1 від 30.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003663 від 26.05.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 16 від 26.05.2022 року; акт на збереження поставленого обладнання № 16; відвантажувальна накладна № 206 від 17.05.2021 року; товарно-транспортна накладна № 2111429 від 28.07.2021 року; відвантажувальна накладна № 130 від 18.02.2021 року; відвантажувальна накладна № 664 від 14.12.2021 року; відвантажувальна накладна № 671 від 14.12.2021 року; накладна № 183/С від 09.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 582 від 06.11.2021 року; відвантажувальна накладна № 29 від 15.01.2022 року; накладна № 320/С від 03.12.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003667 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 9 від 30.05.2022 року; акт № 6 до акту Договір № 1695 від 10.08.2021 року; акт № 12 до акту № 4 Договір № 1695 від 10.08.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003650 від 05.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 4, травень 2022 року; акт № 4/1 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядній організації ТОВ "БК "Ольвія" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1; акт № 4/2 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК "Ольвія" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1; рахунок-фактура № СК-0003671 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 1 від 31.05.2022 року; акт щодо виконаних робіт від 31.05.2022 року; акт № 1 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року; акт № 1.1 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року; акт щодо виконаних робіт від.05.2022 року; акт № 1 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі; акт № 1 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі; акт № закінчення налагоджувальних робіт виконаних в об`ємі робіт; акт № 2 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, і їх використанні; акт № 2 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів; акт № 3 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, і їх використанні; акт № 3 до акту № 1 Договір № 509 від 26.05.2022 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів; акт приймання-передачі змонтованого обладнання до Договору № 509 від 26.05.2022 року; акт від 31.05.2022 року; реєстр № 1 до акту № 1 за травень 2022 року змонтованого обладнання замовника; акт № 1 за травень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003651 від 23.05.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 15 від 23.05.2022 року; акт на збереження поставленого обладнання № 15/1; акт на збереження поставленого обладнання № 15/2; накладна № 123 від 30.10.2021 року; накладна № 898/10 від 31.08.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003608 (коригування) від 29.03.2022 року; акт № 99-М (коригування) на перерахунок вартості суми акту, згідно з п. 4.1 договору (Специфікація приймання виконаних будівельних робіт) березень 2022; рахунок-фактура № СК-0003609 (коригування) від 29.03.2022 року; акт № 15-М (коригування) на перерахунок вартості суми акту, згідно з п. 3.1 договору (Специфікація приймання виконаних будівельних робіт) березень 2022; рахунок-фактура № СК-0003620 від 31.03.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 10 від 31.03.2022 року; реєстр приймання поставленого устаткування; накладна № 4/С від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003602 (коригування) від 29.03.2022 року; акт № 8-М (коригування) на перерахунок вартості суми акту, згідно з п. 3.1 договору (Специфікація приймання виконаних будівельних робіт) березень 2022; таблиця із видами товарів та їх ціна; рахунок-фактура № СК-0003608 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 11 від 29.03.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003609 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 15 від 29.03.2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003604 від 30.03.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 8 від 29.03.2022 року; реєстр приймання поставленого устаткування; накладна № 0912 від 09.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 17/08-0711 від 17.08.2022 року; накладна № 72/С від 18.03.2022 року; накладна № 0911 від 09.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 03/09-0753 від 03.09.2022 року; відвантажувальна накладна № 09/06-0485 від 09.06.2022 року; накладна № 0407/1 від 07.04.2021 року; відвантажувальна накладна № 05/08-0667 від 05.08.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003611 (коригування) від 29.03.2022 року; акт № 9-М (коригування) на перерахунок вартості суми акту, згідно з п. 3.1 договору (Специфікація приймання виконаних будівельних робіт) березень 2022; рахунок-фактура № СК-0003616 від 29.03.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 11 від 29.03.2022 року; акт на збереження поставленого обладнання № 11; відвантажувальна накладна № 671 від 17.12.2021 року; відвантажувальна накладна № 664 від 14.12.2021 року; відвантажувальна накладна № 96 від 07.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003622 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 28 від 31.03.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003619 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 2, березень 2022 року; акт № 2.1 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК "Ольвія" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції шлаку ШПУ ДЦ-1 Р-5011-МП; рахунок-фактура № СК-000360 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 9 від 29.03.2022 року; акт № 1 від.03.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003614 від 30.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 3 від 30.03.2022 року; акт № 3 за березень 2022 року; акт щодо здійснення демонтажу; акт № 3/3 до акту № 3 Договір № 1818 від 19.08.2021 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, березень 2022 року; акт № 3/3 до акту № 3 Договір № 1818 від 19.08.2021 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонту, і їх використання; рахунок-фактура № СК-0003603 від 28.03.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 21 від 28.03.2022 року; реєстр поставленого устаткування; рахунок-фактура № СК-0003617 від 29.03.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 12 від 28.03.2022 року; акт на збереження № 12; накладна № 190/С від 14.09.2021 року; накладна № 303/С від 25.11.2021 року; відвантажувальна накладна № 02/02-0089 від 02.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 22/11-1123 від 22.11.2021 року; відвантажувальна накладна № 03/12-1180 від 03.12.2021 року; накладна № 243/С від 26.10.2021 року; накладна № 320/С від 03.12.2021 року; накладна № 309/С від 29.11.2021 року; відвантажувальна накладна № 671 від 17.12.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003610 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 122 від 29.03.2022 року; акт № 8/3 до акту № 122 Договір № 50 від 14.01.2019 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, березень 2022 року; акт щодо здійснення демонтажу; акт № 2/3 до акту № 122 Договір № 50 від 14.01.2019 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, березень 2022 року; акт № 1/3 до акту № 122 Договір № 50 від 14.01.2019 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, березень 2022 року; акт № 1/3 до акту № 122 Договір № 50 від 14.01.2021 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонту, і їх використання; рахунок-фактура № СК-0003615 від 29.03.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 14 від 29.03.2022 року; акт на збереження № 14; акт передачі металоконструкцій, березень 2022 року; відвантажувальна накладна № 50 від 22.01.2022 року; відвантажувальна накладна № 80 від 03.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 73 від 01.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 81 від 03.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 124 від 16.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 112 від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003601 від 18.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 6 від 18.03.2022 року; акт № 5 до акту № 6 Договір № 2017 від 02.09.2021 року; акт щодо виконаних робіт, березень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003606 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 27 від 29.03.2022 року; акт № 1 від.03.2022 року щодо витрачених матеріалів; рахунок-фактура № СК-0003612 від 29.03.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 3 від 29.03.2022 року; акт № 1 від березня 2022 року щодо витрачених матеріалів; рахунок-фактура № СК-0003611 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 9 від 29.03.2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003602 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 8 від 29.03.2022 року; акт № 2102 до акту № Договір № 1751 від 10.08.2021 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів лютий 2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003602 від 29.03.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 71 від 30.03.2022 року; акт № 1 за березень 2022 року щодо витрачених матеріалів; реєстр до акту № за березень 2022 року змонтованого обладнання замовника; акт щодо здійснення демонтажу; ,акт № 5/3 до акту № 71 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, березень 2022 року; акт № 5/3 до акту № 71 Договір № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонту, та їх використанні, березень 2022 року; акт щодо здійснення демонтажу; акт № 4/3 до акту № 71 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, березень 2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003659 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 28 від 26.05.2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003658 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 17 від 26.05.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 18 від 19.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003697 від 19.07.2022 року; накладна від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003695 від 27.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 126 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003707 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 13 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003700 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 32 від 28.07.2022 року; сертифікат № ІУ123220706934 щодо відповідності закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації; рахунок-фактура № СК-0003705 від 27.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 29 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003706 від 27.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 127 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003703 від 27.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 147 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003704 від 27.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 24 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003709 від 27.07.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 17 від 27.07.2022 року; акт приймання-передачі обладнання № 20220781 від 08.07.2022 року; акт приймання-передачі обладнання № 20220712 від 18.07.2022 року; накладна № 124, № 125 від 30.10.2021 року; накладна № 126 від 30.10.2021 року; відвантажувальна накладна № 12/07-0364 від 12.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003711 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 11 від 28.07.2022 року; акт щодо виконаних робіт; акт № 14 до акту № 14, Договір № 1695 від 10.08.2021 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі, липень 2022 року; акт № 14 до акту № 14, Договір № 1695 від 10.08.2021 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі, липень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003715 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 33 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003718 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 34 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003713 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 1 від 29.07.2022 року; акт № 1 від липня 2022 року; акт № 7/07 до акту № 1, Договір № 1984 від 23.12.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі, грудень 2021 року; акт до акту № 1, Договір № 1984 від 23.12.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі, грудень 2021 року; відвантажувальна накладна № 28/04-0255 від 28.04.2022 року; акт щодо виконаних робіт; рахунок-фактура № СК-0003712 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 7 від липня 2022 року; акт № 7 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції шлаку ШПУ ДЦ-1 Р-5011-МП; рахунок-фактура № СК-0003699 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 8 від липня 2022 року; акт № 8 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1; акт № 8 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1; рахунок-фактура № СК-0003721 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 6 від 28.07.2022 року; акт виявлених невідповідностей під час виконання робіт за Договором № 1793 від 13.08.2021 року в листопаді 2021 року; рахунок-фактура № СК-0003716 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 2 від 29.07.2022 року; акт до акту № 2 додаткова угода № 5 від 25.07.2022 року до договору № 1984 від 23.12.2020 року за липень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003701 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 76 від 29.07.2022 року; зберігальна записка; реєстр № 1 приймання раніше поставленого устаткування, згідно договору 1402 від 03.09.2020 року за липень 2022 року від 24.07.2022 року; акт щодо виконаних робіт від липня 2022 року; акт № 707 до акту № 76, Договір № 255 від 7.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, липень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 7107 до акту № 76 Договір № 255 від 7.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 5/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 4/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, липень 2022 року; акт № 4/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 3/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, липень 2022 року; акт № 3/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 2/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; акт № 2/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, липень 2022 року; акт № 1/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, липень 2022 року; акт № 1/07 до акту № 76 Договір № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003702 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 77 від 28.07.2022 року; акт щодо виконання робіт від липня 2022 року; акт щодо виконання робіт на об`єкті "Реконструкція комплексу будівель та споруд (агломашин № 1-3 агломераційного цеху № 2 ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"; реєстр № 1 до акту № 77 за липень 2022 року змонтованого обладнання замовника; рахунок-фактура № СК-0003720 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 15 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003720 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003714 від 29.07.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 1 від 29.07.2022 року; накладна № 21/05 від 21.05.2022 року; відвантажувальна накладна № 28/04-0255 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003717 від 29.07.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 2 від 29.07.2022 року; накладна № 18/С від 20.01.2022 року; накладна № 11 від 06.01.2022 року; накладна № 4/С від 06.01.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003719 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 16 від 29.07.2022 року; акт до акту № 2 додаткова угода № 5 від 25.07.2022 року до договору № 1984 від 23.12.2020 року за липень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003696 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 13 від 28.07.2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003708 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 14 від 28.07.2022 року; акт № 6/07 до акту № 76 Договір № 1751 від 10.08.2021 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, липень 2022 року; акт № 6/07 до акту № Договір № 1751 від 10.08.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, липень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті ПАТ "Агломераційний департамент Агломераційний цех № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл."; зберігальна записка; акт щодо виконання робіт з демонтажу від липня 2022 року; акт щодо виконання робіт від липня 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003698 від 19.07.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 19 від 19.07.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003613 від 13.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 7 від 13.04.2022 року; акт передачі металоконструкцій від квітня 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003624 від 13.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 9 від 13.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003599 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 3 лютий 2022 року; акт № 3 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади УОК ДЦ-1; акт № 3 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади УОК ДЦ-1; рахунок-фактура № СК-0003600 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 1 лютий 2022 року; акт № 1 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1; акт № 1 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції ДЦ-1; рахунок-фактура № СК-0003594 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 6 від 28.02.2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003595 від 28.02.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 20 від 28.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 09.06.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 15.06.2021 року; товарно-транспортна накладна № 0011 від 01.06.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003596 від 28.02.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 7 від 28.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 4 від 15.06.2021 року; товарно-транспортна накладна № 0011 від 01.06.2021 року; товарно-транспортна накладна № 5 від 23.06.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3 від 09.06.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003597 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 8 від 28.02.2022 року; акт № 1 від лютого 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003598 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 26 від 28.02.2022 року; акт № 26 від.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003593 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 26 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003592 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 8 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003585 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 70 від 28.02.2022 року; акт № 1 за лютий 2022 року; реєстр № 1, № 2 приймання раніше поставленого устаткування, згідно з договором № 1402 від 03.09.2020 року за 28.02.2022 року; акт № 1/02 до акту № Договір № 255 від 7.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, 2022 року; акт № 1/02 до акту № Договір № 255 від 7.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, лютий 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003590 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 25 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003591 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 14 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003587 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 10 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003584 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 7 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003588 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 142 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003589 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 121 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003578 від 28.02.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 2 від 28.02.2022 року; накладна № 849/11 від 22.11.2021 року; накладна № 271 від 27.01.2022 року; накладна № 851 від 22.11.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003577 від 28.02.2022 року; акт № 1 виконання (завершення) етапу від 28.02.2022 року; акт № 1 від лютого 2022 року; акт № 2 від лютого 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003586 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 1 від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003581 від 23.02.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 19 від 23.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 05/10-0898 від 05.10.2021 року; накладна № 0911 від 09.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 17/08-0711 від 17.08.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003582 від 23.02.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 6 від 23.02.2022 року; відвантажувальна накладна № 31/08-0734 від 31.08.2021 року; відвантажувальна накладна № 05/08-0667 від 05.08.2021 року; відвантажувальна накладна № 08/12-1203 від 08.12.2021 року; відвантажувальна накладна № 09/06-0485 від 09.06.2021 року; відвантажувальна накладна № 15/04-0321 від 15.04.2021 року; накладна № 0912 від 9 вересня 2021 року; накладна від 06.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 17/08-0711 від 17.08.2021 року; відвантажувальна накладна № 22/10-0960 від 22.10.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003583 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 25 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003579 від 17.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 5 від 17.02.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003580 від 17.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 4 від 17.02.2022 року; акт щодо виконаних робіт з розбирання залізобетонних конструкцій від лютого 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003628 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 29 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003668 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 31 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003662; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 11 від 26.05.2022 року; акт щодо проведення демонтажу; акт № 4/05 до акту № 11 Договір № 1751 від 10.08.2021 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, травень 2022 року; акт № 4/05 до акту № 11 Договір № 1751 від 10.08.2021 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, травень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003654 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 21 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003661 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 10 від 26.05.2022 року; акт щодо виконаних робіт із розбирання залізобетонних конструкцій від травня 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003649 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 3 від квітня 2022 року; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК "ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади відділення грануляції шлаку ШПУ ДЦ-1 Р-5011-МП; рахунок-фактура № СК-0003640 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 123 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003641 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 27 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003642 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 16 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003644 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 10 від 28.04.2022 року; зберігальна записка; рахунок-фактура № СК-0003643 від 28.04.2022 року; акт щодо виконаних робіт від.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 9 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003639 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 143 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003638 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 56 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003637 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 20 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003636 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 72 від 29.04.2022 року; реєстр № 1, № 2 до акту № за квітень 2022 року; акт № 1 за квітень 2022 року; акт щодо виконаних робіт із розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій від квітня 2022 року; акт щодо проведення демонтажу обладнання на об`єкті "ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" агломераційного цеху № 2; акт щодо проведення демонтажу обладнання на об`єкті "ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 4/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, квітень 2022 року; акт № 4/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, квітень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті "ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 3/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, квітень 2022 року; акт № 3/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, квітень 2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті "ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 2/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, квітень 2022 року; акт № 2/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, квітень 2022 року; акт № 1/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, квітень 2022 року; акт № 1/4 до акту № Договору № 255 від 07.02.2020 року на оприбуткування обладнання, матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі основних фондів під час ремонтів, та їх використання, квітень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003645 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 8 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003646 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 4 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003648 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 10 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003647 від 29.04.2022 року; акт № 4 виконання (завершення) етапу від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003635 від 26.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 8 від 26.04.2022 року; акт № 1 до акту № 8 Договір № 2017 від 2 вересня 2021 року на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі, лютий 2022 року; акт № 1 до акту № 8 Договір № 2017 від 02.09.2021 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі, лютий 2022 року; акт щодо виконаних робіт із розбирання залізобетонних конструкцій; рахунок-фактура № СК-0003634 від 26.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 2 від 26.04.2022 року; реєстр № 2 до акту № 2 за квітень 2022 року змонтованого обладнання замовника; рахунок-фактура № СК-0003633 від 26.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 13 від 26.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003632 від 26.04.2022 року; реєстр приймання поставленого устаткування; накладна № 0912 від 09.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 03/09-0753 від 03.09.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003631 від 26.04.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 23 від 26.04.2022 року; накладна № 0912 від 09.09.2021 року; відвантажувальна накладна № 17/08-0711 від 17.08.2021 року; рахунок-фактура № СК-0003630 від 26.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 30 від 26.04.2022 року; акт № 1 від квітня 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003623 від 18.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт № 5 від квітня 2022 року; акт № 5/1 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади УОК ДЦ-1; акт № 5/2 на використані при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "БК" ОЛЬВІЯ" для виконання ремонту кранової естакади УОК ДЦ-1; рахунок-фактура № СК-0003629 від 22.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 4 від 22.04.2022 року; акт щодо проведення демонтажу на об`єкті "ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ Реконструкція приміщень і будівництво комплексу агломашини № 1-3 агломераційного цеху № 2"; акт № 1/4 до акту № Договору № 1818 від 19.08.2021 року на передачу обладнання, матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при демонтажі основних фондів, квітень 2022 року; акт № 1/4 до акту № Договору № 1818 від 19.08.2021 року на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при демонтажі, квітень 2022 року; акт № 4 за квітень 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003626 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 12 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003627 від 15.04.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 22 від 15.04.2022 року; накладна № 11 від 06.01.2022 року; накладна № 244/С від 28.10.2021 року; товарно-транспортна накладна № РРН-ДМ-32 від 05.01.2022 року; відвантажувальна накладна № 12/01-0026 від 12.01.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003625 від 13.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт № 12 від 13.04.2022 року; рахунок-фактура № СК-0003612 від 29.03.2022 року; акт № 3 виконання (завершення) етапу від 29.03.2022 року; акт № 1 від березня 2022 року; рахунок-фактура № СК-0003710 від 29.07.2022 року; акт приймання поставленого устаткування № 18 від 29.07.2022 року; акт на збереження поставленого устаткування № 18; накладна № 1248 від 01.07.2022 року; накладна № 1076/12 від 10.12.2021 року; накладна № 1074/12 від 10.12.2021 року; накладна № 164 від 24.06.2022 року; накладна № 1077/12.
(18) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БІО ТРАНС СЕРВІС" опосередковувались Договором № 800 від 15.05.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 800 від 15.05.2020 року Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов`язки надати послуги по заміщенню ПГ біопаливом на ОП № 2, № 3 ВВЦ Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та відповідним чином оплатити надані послуги.
На виконання вказаного договору ТОВ "БІО ТРАНС СЕРВІС" надало Позивачу послуги зі зменшення витрат на споживання природного газу на обертовій печі № 3.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 01.01.2022 року; акт надання послуг № 1 від 01.01.2022 року, Вагові від 01.12.2021 року; вагові від 02.12.2021 року; вагові від 03.12.2021 року; вагові від 04.12.2021 року; вагові від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3840 від 30.11.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211130-00000023 від 30.11.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3839 від 30.11.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3841 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3843 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3847 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3848 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3866 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3861 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3867 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3872 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3882 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3884 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 2232 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211202-00000014 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 2233 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211202-00000013 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 2234 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3895 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 2235 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3888 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3899 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3901 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211203-00000012 від 02.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3902 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211203-00000013 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3905 від 04.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3910 від 04.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211203-00000038 від 03.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3918 від 04.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3916 від 04.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211203-00000100 від 04.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3914 від 04.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3925 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3932 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3936 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3937 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211204-00000087 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3938 від 05.12.2021 року; вагові від 06.12.2021 року; вагові від 07.12.2021 року; вагові від 08.12.2021 року; вагові від 09.12.2021 року; вагові від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3939 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3940 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211205-00000002 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211205-00000047 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3946 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211205-00000088 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211205-00000051 від 05.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3947 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3948 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3949 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3955 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211206-00000048 від 06.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3956 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3960 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3967 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 001553 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3978 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3965 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211206-00000107 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3969 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3966 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3964 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211206-00000110 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211208-00000038 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211207-00000052 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3979 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211207-00000029 від 07.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3980 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 001554 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 001499 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211208-00000099 від 08.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 3999 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211209-00000017 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4001 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211209-00000087 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 001555 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211209-00000093 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4006 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211210-00000009 від 10.12.2021 року; вагові від 11.12.2021 року; вагові від 12.12.2021 року; вагові від 13.12.2021 року; вагові від 14.12.2021 року; вагові від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4011 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4008 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211210-00000130 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4015 від 11.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211210-00000016 від 10.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 8073 від 11.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4035 від 11.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211211-00000017 від 11.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4046 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211211-00000039 від 11.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4042 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4058 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211211-00000067 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211211-00000109 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4066 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4052 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4041 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4069 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211211-00000112 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211212-00000017 від 12.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4083 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211212-00000082 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4070 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211213-00000029 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4105 від 14.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4099 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4117 від 14.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211213-00000071 від 13.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 001556 від 14.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4131 від 14.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4124 від 14.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4137 від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4145 від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4154 від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4162 від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4172 від 15.12.2021 року; вагові від 16.12.2021 року; вагові від 17.12.2021 року; вагові від 18.12.2021 року; вагові від 19.12.2021 року; вагові від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211213-00000072 від 14.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4173 від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4179 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4182 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4189 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4215 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211215-00000083 від 15.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4218 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4208 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4220 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4221 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4225 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4229 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4230 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211216-00000068 від 16.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4235 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4236 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4262 від 17.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4269 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4276 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4292 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4284 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4287 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4315 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4297 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4319 від 18.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4326 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4328 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4331 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4342 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4343 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4349 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4357 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4356 від 19.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4375 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4367 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4382 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4363 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4393 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211218-00000095 від 19.12.2021 року; вагові від 21.12.2021 року; вагові від 22.12.2021 року; вагові від 23.12.2021 року; вагові від 24.12.2021 року; вагові від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4396 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4403 від 20.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4406 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4409 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4418 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4422 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4424 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4428 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4430 від 21.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4446 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4447 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4452 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4475 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4479 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4484 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211221-00000034 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4487 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4434 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4488 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4492 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4494 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211221-00000071 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4496 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4502 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4505 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4495 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4506 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4503 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4515 від 24.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4512 від 24.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4524 від 24.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4517 від 24.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4525 від 24.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4526 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4527 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4528 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4529 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4531 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4535 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4536 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211222-00000067 від 23.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4533 від 25.12.2021 року; вагові від 26.12.2021 року; вагові від 27.12.2021 року; вагові від 28.12.2021 року; вагові від 29.12.2021 року; вагові від 30.12.2021 року; вагові від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4537 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211224-00000049 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4539 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4540 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211224-00000106 від 25.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4542 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4544 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4545 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4549 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211224-00000130 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4552 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4554 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4559 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4553 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211226-00000024 від 26.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4565 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211226-00000051 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211226-00000038 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4561 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 211227-00000035 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4567 від 28.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4568 від 28.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4566 від 27.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4569 від 28.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4571 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4573 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4574 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4575 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 1642 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4580 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4581 від 30.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4582 від 29.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4585 від 30.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4586 від 30.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4588 від 30.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4587 від 30.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4590 від 30.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4602 від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4600 від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 001516 від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4607 від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4601 від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4603 від 31.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 4606 від 31.12.2021 року.
(19) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КАЙМАН" опосередковувались Договором № 158 від 26.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 158 від 26.01.2022 року Виконавець зобов`язується забезпечити надання Замовнику наступних послуг: збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення) та утилізацію чи видалення відходів: відходів, накопичених на полігоні для захоронення промислових і будівельних відходів шлакопереробної дільниці доменного цеху № 1 Замовника; шламу з ділянок цеху водопостачання Замовника.
На виконання вказаного договору ТОВ "КАЙМАН" надало Позивачу послуги зі збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення) та утилізації чи видалення відходів, накопичених на полігоні для захоронення промислових і будівельних відходів шлакопереробної дільниці доменного цеху № 1; послуги зі збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення) та утилізації чи видалення шламу з ділянок цеху водопостачання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 2/5 від 31.05.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/5 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 2/4 від 30.04.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/4 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 1/4 від 30.04.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/4 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 1/5 від 18.07.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/5 від 18.07.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/2 від 28.02.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/2 від 28.02.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/3 від 16.03.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/3 від 16.03.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/6 від 16.08.2022 року; реєстр перевезення шлама ТОВ "КАЙМАН" за червень 2022 року до акту № 1/6 від 16.08.2022 року; квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 14.09.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/6 від 16.08.2022 року; реєстр перевезення шлама ТОВ "КАЙМАН" за червень 2022 року. До акту № 2/6 від 16.08.2022 року; квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 15.09.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3/6 від 16.08.2022 року; реєстр перевезення відходів ТОВ "КАЙМАН" за червень 2022 року до акту № 3/6 від 16.08.2022 року; квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 14.09.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4/6 від 16.08.2022 року; реєстр перевезення відходів ТОВ "КАЙМАН" за червень 2022 року до акту № 4/6 від 16.08.2022 року; квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 14.09.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/8 від 19.09.2022 року; реєстр перевезення шлама ТОВ "КАЙМАН" за серпень 2022 року. До акту № 1/8 від 05.09.2022 року; акт № 1 прийому-передачі відходів від 19.09.2022 року; паспорт відходів виробництва, які направляються для зберігання, видалення або захоронення на ТОВ "ЕКО-ФОРС" від ТОВ "КАЙМАН"; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/8 від 19.09.2022 року; реєстр перевезення відходів ТОВ "КАЙМАН" за серпень 2022 року. До акту № 2/8 від 05.09.2022 року; акт № 2 прийому-передачі відходів від 19.09.2022 року; паспорт відходів виробництва, які направляються для зберігання, видалення або захоронення на ТОВ "ЕКО-ФОРС" від ТОВ "КАЙМАН"; акт перевірки № 20240506-6942 від 31.10.2024 відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України; витяг з реєстру виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами щодо ТОВ "ЕКО-ФОРС".
(20) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ГАРАНТ ПРАЙМ" опосередковувались Договором № 2060 від 27.09.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2060 від 27.09.2018 року Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов`язки надати послуги по заміщенню природного газу біопаливом на обертових печах № 4, № 5 вогнетривкого-вапняного цеху Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та відповідним чином оплатити надані послуги.
На виконання вказаного договору ТОВ "ГАРАНТ ПРАЙМ" надало Позивачу послуги по зменшенню витрат природного газу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000001 від 01.01.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0000001.
(21) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОФ-ГАРАНТ" опосередковувались Договором № 200 від 04.02.2020 року.
Відповідно до п.2 Договору № 200 від 04.02.2020 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги з охорони Об`єктів охорони, в т.ч. виконувати комплекс заходів власними силами і засобами, необхідними для збереження цілісності Об`єктів охорони, а також з використанням технічних засобів охорони і комплексних систем безпеки Замовника в період часу і на умовах, визначених цим Договором та у відповідності до обсягу робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОФ-ГАРАНТ" надало Позивачу послуги з охорони об`єктів Позивача, охорони та супроводу вантажів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 150 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 150 від 31.07.2022 року; лист візування; рахунок на оплату № 155 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 155 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 153 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 153 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 47 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 47 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 47 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 42 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 42 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 42 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 45 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 45 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 45 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 174 від 23.08.2022 року; акт надання послуг № 174 від 31.08.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 174 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 60 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 60 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 60 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 131 від 23.06.2022 року; акт надання послуг № 131 від 30.06.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 131 від 30.06.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за червень 2022 року; рахунок на оплату № 109 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 109 від 31.05.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 109 від 31.05.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за травень 2022 року; рахунок на оплату № 57 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 57 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 57 від 31.03.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за березень 2022 року; рахунок на оплату № 48 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 48 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 48 від 28.02.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за лютий 2022 року; рахунок на оплату № 149 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 149 від 31.07.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 149 від 31.07.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за липень 2022 року.
(22) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО" опосередковувались Договором № 1457 від 23.06.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1457 від 23.06.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО" поставило Позивачу матеріал марганцевмісний.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 29 від 24.02.2022 року; залізнична накладна № 45743184 від 24.02.2022 року; залізнична накладна № 45743168 від 24.02.2022 року; залізнична накладна № 45743143 від 24.02.2022 року; залізнична накладна № 45743184 від 24.02.2022 року; видаткова накладна № 00000000029 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-48; рахунок на оплату № 28 від 19.02.2022 року; залізнична накладна № 45575347 від 19.02.2022 року; залізнична накладна № 45575453 від 19.02.2022 року; залізнична накладна № 45575263 від 19.02.2022 року; залізнична накладна № 45575388 від 19.02.2022 року; видаткова накладна № 00000000028 від 19.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-47; рахунок на оплату № 26 від 13.02.2022 року; залізнична накладна № 45386653 від 13.02.2022 року; залізнична накладна № 45386646 від 13.02.2022 року; залізнична накладна № 45386638 від 13.02.2022 року; видаткова накладна № 00000000026 від 13.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-45; рахунок на оплату № 25 від 09.02.2022 року; залізнична накладна № 45259579 від 09.02.2022 року; залізнична накладна № 45259462 від 09.02.2022 року; видаткова накладна № 00000000025 від 09.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-44; рахунок на оплату № 24 від 07.02.2022 року; залізнична накладна № 45203304 від 07.02.2022 року; залізнична накладна № 45203296 від 07.02.2022 року; залізнична накладна № 45202512 від 07.02.2022 року; видаткова накладна № 00000000024 від 07.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-43; рахунок на оплату № 23 від 02.02.2022 року; залізнична накладна № 45043197 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 00000000023 від 02.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-42; видаткова накладна № 00000000031 від 07.04.2022 року; залізнична накладна № 46418653 від 07.04.2022 року; залізнична накладна № 46418687 від 07.04.2022 року; залізнична накладна № 46418679 від 07.04.2022 року; сертифікат якості № АМ-49; рахунок на оплату № 27 від 17.02.2022 року; залізнична накладна № 45523883 від 17.02.2022 року; залізнична накладна № 45523818 від 17.02.2022 року; залізнична накладна № 45523842 від 17.02.2022 року; залізнична накладна № 45523776 від 17.02.2022 року; сертифікат якості № АМ-46 від 17.02.2022 року.
(23) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" опосередковувались Договором № 1288 від 02.06.2021 року, Договором № 292 від 17.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1288 від 02.06.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Розміщення стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря з виведенням інформації "on-line" на межах санітарно-захисної зони об`єктів Гірничого Департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 292 від 17.02.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в календарному графіку виконання робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків(термінів) та умов, передбачених вказаним календарним графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" поставило Позивачу обладнання (блискавковідвід, щоглу метеостанції, шафу для приладів, вимірювач аерозольних часток, комплект додаткового обладнання до комплекту стаціонарного посту моніторингу атмосферного повітря тощо).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 16 від 09.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 6 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № 13 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 05/2022 від 09.06.2022 року; реєстр обладнання переданого ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" згідно договору № 1288 від 02.06.2021 року; рахунок на оплату № 13 від 09.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 3 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № 10 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 02/2022 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 14 від 09.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 4 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № 11 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 03/2022 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 15 від 09.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 5 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № 12 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 04/2022 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 21 від 05.07.2022 року; акт виконаних робіт № ОУ-00002 від 13.07.2022 року по договору № 292 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 16 від 09.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 6 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № 13 від 9.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 05/2022 від 09.062022 року; реєстр обладнання переданого ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" згідно договору № 1288 від 02.06.2021 року; рахунок на оплату № 19 від 22.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 1 від 22.06.2022 року; накладна № 02-22/1288; рахунок на оплату № 24 від 28.07.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 2 від 28.07.2022 року до Договору на капітальну закупівлю № 1288 від 02.06.2021 року; акт № 1 комісійного прийняття конструкцій; рахунок на оплату № 21 від 05.07.2022 року; акт виконаних робіт № ОУ-00002 від 13.07.2022 року по договору № 292 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 17 від 09.06.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № 7 від 08.06.2022 року до Договору на капітальну закупівлю № 1288 від 02.06.2021 року; видаткова накладна № 14 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 06/2022 від 09.06.2022 року; реєстр обладнання переданого ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" згідно договору № 1288 від 02.06.2021 року.
(24) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" опосередковувались Договором № 70 від 14.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 70 від 14.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" поставило Позивачу паливо дизельне.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 220413/000010 від 13.04.2022 року; залізнична накладна № 43619576 від 13.04.2022 року; копії електронних листів на підтвердження здійснення оплати за рахунком № 220413/000010 від 13.04.2022 року; рахунок на оплату № 220426/000014 від 26.04.2022 року; залізнична накладна № 34895482 від 26.04.2022 року; лист від ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" до ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", вих. № 2604-1 від 26.04.2022 року; копії електронних листів на підтвердження здійснення оплати за рахунком № 220426/000014 від 26.04.2022 року; рахунок на оплату № 220526/000010 від 26.05.2022 року до рахунку на оплату № № 220512/000005 від 12.05.2022 року; видаткова накладна № 220531/015 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024474775; прибутковий ордер № 5024474777; накладна підприємства від 31.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 19/1721 від 02.07.2022 року; розрахунок вартості вагових надлишків; накладна № 32095036 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 220625/000002 від 26.06.2022 року до рахунку на оплату № 220622/000003 від 22.06.2022 року; лист від 25.06.2022 року (вих. № 2506-01); акт приймання нафтопродуктів по кількості № 22/1721 від 07.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024522202; прибутковий ордер № 5024522201; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 87/435 від 07.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024522145; прибутковий ордер № 5024522144; прибутковий ордер № 5024522139; накладна від 01.07.2022 року; залізнична накладна № 38888103 від 07.07.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 91/435 14.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024534651; вагова № 16562 від 01.07.2022 року; залізнична накладна № 32095036 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 220526/000010 від 26.05.2022 року до рахунку на оплату № 220512/000005 від 12.05.2022 року; копія електронного листування на підтвердження здійснення оплати; рахунок на оплату № 220602/000002 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № 220622/000003 від 22.06.2022 року.
(25) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР" опосередковувались Договором № 1736 від 04.11.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1736 від 04.11.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР" поставило Позивачу алюміній вторинний.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 40 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024359920; видаткова накладна № 40 від 17.02.2022 року; вагова № 49 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17/02/2022 від 17.02.2022 року; сертифікат якості № 39 від 17.02.2022 року.
(26) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ" опосередковувались Договором № 2779 від 09.12.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2779 від 09.12.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ" поставило Позивачу мазут паливний.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 53 від 07.02.2022 року; видаткова накладна № 52 від 07.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024290710; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 50 від 07.02.2022 року; паспорт якості № 0702/22-1 від 07.02.2022 року; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 51 від 07.02.2022 року; видаткова накладна № 51 від 07.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024290713; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 49 від 07.02.2022 року; паспорт якості № 0702/22-1 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 50 від 06.02.2022 року; видаткова накладна № 50 від 06.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024290707; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 48 від 06.02.2022 року; паспорт якості № 0602/22-1 від 06.02.2022 року; рахунок на оплату № 49 від 06.02.2022 року; видаткова накладна № 49 від 06.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024290704; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 47 від 06.02.2022 року; рахунок на оплату № 48 від 06.02.2022 року; видаткова накладна № 48 від 06.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024290681.
(27) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БІЛ ТЕХНОЦЕНТР" опосередковувались Договором № 1943 від 08.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1943 від 08.12.2020 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях) в кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору).
На виконання вказаного договору ТОВ "БІЛ ТЕХНОЦЕНТР" виконало для Позивача такі роботи: ремонт автосамоскида.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 18Д від 22.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14Д від 22.02.2022 року.
(28) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" опосередковувались Договором № 39 від 06.01.2022 року, Договором № 1952 від 15.12.2020 року, Договором № 1848 від 30.11.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 39 від 06.01.2022 року та Договору № 1848 від 30.11.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1952 від 15.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" поставило Позивачу ущільнення обладнання затравки, покриті пружини, втулки пружні, ролики центрувальні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 5 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 5 від 02.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024260572; сертифікат якості № 42; рахунок на оплату № 8 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 502434327; видаткова накладна № 7 від 10.02.2022 року; паспорт приймання виробів по якості № 1-100222; рахунок на оплату № 15 від 27.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024563334; видаткова накладна № 14 від 27.07.2022 року; сертифікат якості № 20; рахунок на оплату № 6 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 6 від 02.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024260586; рахунок на оплату № 16 від 01.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024571594; видаткова накладна № 15 від 01.08.2022 року; сертифікат якості № 01082022 від 01.08.2022 року; рахунок на оплату № 13 від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024519827; видаткова накладна № 12 від 01.07.2022 року; сертифікат якості № 42 від 22.06.2021 року; рахунок на оплату № 11 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480331; видаткова накладна № 10 від 01.06.2022 року; рахунок на оплату № 12 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480327; видаткова накладна № 11 від 01.06.2022 року; сертифікат якості № 30/2022 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 10 від 27.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469966; видаткова накладна № 9 від 27.05.2022 року; сертифікат якості № 42 від 22.06.2021 року; рахунок на оплату № 9 від 25.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024465982; паспорт приймання виробів по якості № 25052022 від 25.05.2022 року; видаткова накладна № 8 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 14 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530317; видаткова накладна № 13 від 06.07.2022 року.
(29) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТЕКТУМ С" опосередковувались Договором № 43 від 06.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 43 від 06.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТЕКТУМ С" поставило Позивачу сталевий профіль.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000438 від 20.06.2022 року; видаткова накладна № РН-438 від 22.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 438 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 438 від 22.06.2022 року.
(30) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМТЕХТЕПЛО" опосередковувались Договором № 333 від 10.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 333 від 10.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця вогнетривку Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМТЕХТЕПЛО" поставило Позивачу золу рисової лузги.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 64 від 14.06.2022 року; видаткова накладна № 44 від 14.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 38 від 14.06.2022 року.
(31) Договірні відносини Позивача та ТОВ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" опосередковувались Договором № 1587 від 09.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1587 від 09.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця вогнетривку Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" поставило Позивачу перетворювачі вимірювальні та магніти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1774 від 13.10.2021 року; прибутковий ордер № 5023645081; видаткова накладна № 1244 від 13.10.2021 року; гарантійний лист № 0159 від 13.10.2022 року; рахунок на оплату № 2157 від 28.12.2021 року.
(32) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" опосередковувались Договором № 950 від 10.06.2020 року, Договором № 215 від 06.02.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 950 від 10.06.2020 року предметом договору є організація та забезпечення "Виконавцем" супроводження та охорони продукції "Замовника", що поставляється залізницею від місця навантаження (станція Кривий Ріг, Кривий Ріг ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг") до прибуття вагонів до станції призначення або в зворотньому напрямку.
Згідно з п. 2 Договору № 215 від 06.02.2020 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги з охорони Об`єктів охорони, в т.ч. виконувати комплекс заходів власними силами і засобами, необхідними для збереження цілісності Об`єктів охорони, а також з використанням технічних засобів охорони і комплексних систем безпеки Замовника в період часу і на умовах, визначених цим Договором та у відповідності до обсягу робіт.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" надало Позивачу послуги з охорони та супроводу залізничного вантажу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 48 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 48 від 28.02.2022 року; акт № 56 від 20.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 55 від 20.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 54 від 19.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 53 від 18.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 52 від 18.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 44 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 44 від 15.02.2022 року; акт № 2 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 31 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 31 від 03.02.2022 року; акт № 10 від 13.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 9 від 12.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 8 від 11.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 7 від 16.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 6 від 13.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 38 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 38 від 15.02.2022 року; акт № 22 від 02.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 21 від 02.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 20 від 01.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 19 від 31.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 42 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 42 від 15.02.2022 року; акт № 44 від 25.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 43 від 25.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 42 від 25.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 41 від 24.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 40 від 24.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 45 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 45 від 28.02.2022 року; акт № 43 від 12.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 42 від 11.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 41 від 11.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 40 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 39 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 40 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 40 від 15.02.2022 року; акт № 33 від 07.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 32 від 06.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 31 від 06.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 30 від 06.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 29 від 05.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 28 від 05.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 43 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 43 від 15.02.2022 року; акт № 51 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 50 від 28.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 49 від 28.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 48 від 27.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 47 від 27.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 46 від 26.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 45 від 26.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 25 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 25 від 03.02.2022 року; акт № 8 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 7 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 6 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 5 від 03.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 4 від 02.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 33 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 33 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 78 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 78 від 30.04.2022 року; акт № 59 від 21.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 58 від 21.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок № 190 від 30.11.2021 року; акт № 57 від 21.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 102 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 102 від 31.05.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 102 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 103 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 103 від 31.05.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 103 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 69 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 69 від 30.04.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 69 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 70 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 70 від 30.04.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 70 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 46 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 46 від 28.02.2022 року; акт № 48 від 14.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 47 від 14.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 46 від 13.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 45 від 13.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 44 від 12.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 47 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 47 від 28.02.2022 року; акт № 54 від 18.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 53 від 17.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 52 від 17.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 51 від 16.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 50 від 16.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 49 від 16.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 49 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 49 від 28.02.2022 року; акт № 3 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 41 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 41 від 15.02.2022 року; акт № 38 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 37 від 09.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 36 від 08.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 35 від 08.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 34 від 07.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 39 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 39 від 15.02.2022 року; акт № 27 від 04.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 26 від 04.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 25 від 03.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 24 від 03.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 23 від 03.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 37 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 37 від 15.02.2022 року; акт № 18 від 31.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 17 від 30.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 16 від 30.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 15 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 14 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 59 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 59 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 59 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 58 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 58 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 58 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 24 від 03.02.2022 року; акт № 3 від 01.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 2 від 01.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 1 від 01.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 268 від 31.12.2021 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 26 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 26 від 03.02.2022 року; акт № 16 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 15 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 14 від 07.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 13 від 07.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 12 від 06.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 11 від 05.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 10 від 05.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 9 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 27 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 27 від 03.02.2022 року; акт № 26 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 21 від 11.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 20 від 10.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 19 від 10.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 18 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 17 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 28 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 28 від 03.02.2022 року; акт № 32 від 20.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 31 від 19.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 30 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 29 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 28 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 27 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 29 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 29 від 03.02.2022 року; акт № 39 від 23.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 38 від 22.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 37 від 22.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 36 від 21.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 35 від 21.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 34 від 20.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 33 від 20.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 30 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 30 від 03.02.2022 року; акт № 5 від 16.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 4 від 15.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 3 від 15.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 2 від 14.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 1 від 14.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 32 від 3.02.2022 року; акт надання послуг № 32 від 03.02.2022 року; акт № 13 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 12 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 11 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 34 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 34 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 34 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 80 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 80 від 30.04.2022 року; акт № 5 від 09.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 5 від 09.04.2022 року по складу № 1; рахунок на оплату № 82 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 82 від 30.04.2022 року; акт № 8 від 10.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 8 від 10.04.2022 року по складу № 2; рахунок на оплату № 79 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 79 від 30.04.2022 року; акт № 4 від 08.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 4 від 08.04.2022 року по складу № 1; рахунок на оплату № 101 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 101 від 09.05.2022 року; акт № 39 від 27.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 39 від 27.04.2022 року по складу № 8; рахунок на оплату № 100 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 100 від 09.05.2022 року; акт № 38 від 26.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 38 від 26.04.2022 року по складу № 8; рахунок на оплату № 118 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 118 від 31.05.2022 року; акт № 49 від 03.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 42 від 28.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 41 від 27.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 41 від 27.04.2022 року, № 42 від 28.04.2022 року, № 49 від 03.05.2022 року по складу № 11; рахунок на оплату № 117 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 117 від 31.05.2022 року; акт № 40 від 27.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 40 від 27.04.2022 року по складу № 11; рахунок на оплату № 99 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 99 від 09.05.2022 року; акт № 37 від 25.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 37 від 25.04.2022 року по складу № 8; рахунок на оплату № 97 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 97 від 09.05.2022 року; акт № 34 від 24.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 34 від 24.04.2022 року по складу № 7; рахунок на оплату № 96 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 96 від 09.05.2022 року; акт № 33 від 23.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 32 від 23.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 32 від 23.04.2022 року, № 33 від 23.04.2022 року по складу № 7; рахунок на оплату № 191 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 191 від 31.07.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 191 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 87 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 87 від 30.04.2022 року; акт № 22 від 18.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 22 від 18.04.2022 року по складу № 3; рахунок на оплату № 92 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 92 від 30.04.2022 року; акт № 28 від 21.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 28 від 21.04.2022 року по складу № 5; рахунок на оплату № 90 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 90 від 30.04.2022 року; акт № 25 від 20.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 25 від 20.04.2022 року по складу № 5; рахунок на оплату № 93 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 93 від 09.05.2022 року; акт № 29 від 21.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 29 від 21.04.2022 року по складу № 6; рахунок на оплату № 95 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 95 від 09.05.2022 року; акт № 31 від 23.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 31 від 23.04.2022 року по складу № 6; рахунок на оплату № 85 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 85 від 30.04.2022 року; акт № 19 від 17.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 19 від 17.04.2022 року по складу № 3; рахунок на оплату № 86 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 86 від 30.04.2022 року; акт № 20 від 18.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 84 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 84 від 30.04.2022 року; акт № 13 від 14.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 12 від 14.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 11 від 11.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 10 від 11.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 10 від 11.04.2022 року, № 11 від 11.04.2022 року, № 12 від 14.04.2022 року, № 13 від 14.04.2022 року по складу № 2; рахунок на оплату № 83 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 83 від 30.04.2022 року; акт № 9 від 11.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 9 від 11.04.2022 року по складу № 2; рахунок на оплату № 137 від 23.06.2022 року; акт надання послуг № 137 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 133 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 133 від 31 .05.2022 року; акт № 65 від 12.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 10.06.2020 № 950; розрахунок по акту № 65 від 12.05.2022 року по складу № 15; рахунок на оплату № 136 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 136 від 31.05.2022 року; акт № 75 від 15.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 10.06.2020 № 950; розрахунок по акту № 75 від 15.05.2022 року по складу № 16; рахунок на оплату № 128 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 128 від 31.05.2022 року; акт № 60 від 09.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 10.06.2020 № 950; розрахунок по акту № 60 від 09.05.2022 року по складу № 17; рахунок на оплату № 138 від 23.06.2022 року; акт надання послуг № 138 від 30.06.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 138 від 30.06.2022 року.
(33) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" опосередковувались Договором № 148 від 28.01.2022 року, Договором № 2903 від 23.12.2021 року, Договором № 687 від 14.07.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 148 від 28.01.2022 року та Договору № 687 від 14.07.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 2903 від 23.12.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ККЦ. Капремонт міксера № 2 вилучення чавунної настили із Міксера № 2 КЦР у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" виконало для Позивача такі роботи: демонтаж шлакових настилів, відвантаження; ремонт покриття корпусу агломерації.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 08.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт за лютий 2022 року № 148-02; акт на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-02; рахунок на оплату № 2 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт від 01.04.2022 року; рахунок на оплату № 3 від 16.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт за червень 2022 року № 148-06; акт на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-06; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-06; рахунок на оплату № 4 від 18.07.2022 року; запит на ремонт перекриття корпусу агломерації № 2; акт приймання виконаних робіт за липень № 148-07; лист візування до акту виконаних робіт № 148-07 від 18.07.2022 року; акт № 148-07 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту перекриття корпусу агломерації № 2; акт № 148-07 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту перекриття корпусу агломерації № 2; рахунок на оплату № 5 від 25.07.2022 року; запит на ремонт закритого складу вугля 3-черги; акт приймання виконаних робіт за липень № 687-01-07; лист візування до акту виконаних робіт № 687-01-07 від 28.07.2022 року; акт № 687-01-07 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту закритого складу вугля 3-черги; акт № 687-01-07 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту закритого складу вугля 3-черги.
(34) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІНКОМГРУПП" опосередковувались Договором № 516 від 15.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 516 від 15.03.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ІНКОМГРУПП" виконало для Позивача такі роботи: ремонт рухомого складу (думпкарів).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 18 від 24.12.2021 року; акт на ремонт № 1/12-1 на ремонт думпкарів 2 ВС-105 51003494 (24280), 51002997 (24135) за грудень 2021 року; рахунок на оплату № 9 від 28.06.2022 року; акт № 01/06 на ремонт думпкарів 2ВС105 51003286 (24082), 51003963 (24332), 51003382 (24211), 51002995 (24133), 51003004 (24138), 51003291 (24088), 51003008 (24168), 51003600 (24304), 51003428 (24257), 51003601 (24305), 51003491 (24290) за червень 2022 року; акт № 03/06 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" для виконання ремонту думпкарів 2ВС-105 УЖДТ ГД в червні 2022 року; акт № 02/06 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ІНКОМГРУПП"; рахунок на оплату № 10 від 28.06.2022 року; акт № 01/06-01 на ремонт думпкара 2ВС-105 51003283 (24079) за червень 2022 року; акт № 02/06-01 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ІНКОМГРУПП"; акт № 03/06-01 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядній організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" для виконання ремонту думпкарів 2ВС-105 УЖДТ ГД в червні 2022 року; рахунок на оплату № 16 від 25.10.2021 року; документ до акту № 01/10; акт № 01/10 на ремонт думпкарів 2ВС105 51002989 (24272), 51004188 (24353), 51004003 (24350), 51003995 (24342), 51003962 (24331), 51003966 (24335), 51003417 (24246), 51003014 (24277), 51003342 (24169), 51003306 (24104), 51003405 (24234), 51003605 (24309) за жовтень 2021 року; акт № 02/10 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" за жовтень 2021 року; акт № 03/10 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядній організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" для виконання ремонту думпкарів 2ВС-105 УЖДТ ГД в жовтні 2021 року; рахунок на оплату № 17 від 26.11.2021 року; документ до акту № 01/11; акт № 01/11 від 30.11.2021 року на ремонт думпкарів 2ВС105 51004190 (24355), 51003305 (24103), 51003341 (24167), 51003292 (24089), 51003914 (24326), 51003262 (24058), 51003287 (24083), 51003393 (24222), 51003486 (24285), 51004193 (24358), 51003970 (24339) за листопад 2021 року; акт № 03/11 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядній організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" для виконання ремонту думпкарів 2ВС-105 УЖДТ ГД в листопаді 2021 року; акт № 02/11 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" за листопад 2021 року; рахунок на оплату № 19 від 24.12.2021 року; документ до акту № 01/12; акт № 01/12 на ремонт думпкарів 2ВС105 51004000 (24347), 51002947 (24007), 51003603 (24307), 51002950 (24010), 51003387 (24216), 51003971 (24340), 51003494 (24280), 51003002 (24111), 51002997 (24135), 51003964 (24333), 51003504 (24300), 51003913 (24325) за грудень 2021 року; акт № 03/12 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядній організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" для виконання ремонту думпкарів 2ВС-105 УЖДТ ГД в грудні 2021 року; акт № 02/12 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ІНКОМГРУПП" за грудень 2021 року.
(35) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВЕ-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСІММАШ" опосередковувались Договором № 948 від 06.05.2021 року, Договором № 380 від 10.03.2021 року, Договором № 1574 від 16.07.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 948 від 06.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 380 від 10.03.2021 року та Договору № 1574 від 16.07.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "НАУКОВЕ-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСІММАШ" поставило Позивачу прокладки, пальці товкача, ноші, трубки з`єднувальні, вали повітредувки, кільця ущільнювальні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 59/2 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024459967; видаткова накладна № 104 від 20.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЕМ-392-03 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 59/1 від 06.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447112; видаткова накладна № 103 від 06.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЕМ-391-03 від 06.05.2022 року; паспорт якості № 5 від 06.05.2022 року; рахунок на оплату № 424 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024422259; видаткова накладна № 100 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 59/3 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024459969; видаткова накладна № 105 від 20.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЕМ-393-03 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 20/5 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024398422; видаткова накладна № 92 від 22.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-090-2 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 20/3 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024334648; видаткова накладна № 64 від 09.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-062-3 від 08.02.2022 року; рахунок на оплату № 22 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024334699; видаткова накладна № 65 від 09.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-062-4 від 08.02.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024334697; видаткова накладна № 63 від 09.02.2022 року; гарантійний лист від 08.02.2022 року; рахунок на оплату № 3/2 від 9.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024285671; видаткова накладна № 62 від 09.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-055-2 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 20/1 від 04.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024285671; видаткова накладна № 52 від 04.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-055-2 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 20/2 від 04.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024285212; видаткова накладна № 53 від 04.02.2022 року; сертифікат якості №182 від 04.02.2021 року; рахунок на оплату № 32 від 02.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024254330; видаткова накладна № 48 від 02.02.2022 року; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 75/1 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024251161; видаткова накладна № 112 від 22.06.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-403-03-2 від 22.06.2022 року; рахунок на оплату № 75/2 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515014; видаткова накладна № 113 від 22.06.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-403-03-1 від 22.06.2022 року; рахунок на оплату № 75/3 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024587529; видаткова накладна № 132 від 09.08.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-416 від 09.08.2022 року; рахунок на оплату № 20/4 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024398444; видаткова накладна № 91 від 22.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № ЭМ-090-1 від 22.02.2022 року.
(36) Договірні відносини Позивача та ПП "ТЕХНОСНАБ" опосередковувались Договором № 553 від 13.03.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 553 від 13.03.2019 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у Додатку № 1 до даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ПП "ТЕХНОСНАБ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з відновлення дорожнього покриття ділянок автодоріг, що знаходяться на балансі автотранспортного управління Позивача.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 1 від 04.03.2022 року; реєстр відомості послуг до акту № 224-00102; акт № 224-001-2 від 04.03.2022 року, довідка щодо вартості виконаних будівельних робіт/і витрат за лютий 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 224-001-02 від 04.03.2022 року; рахунок № 1 від 04.03.2022 року; реєстр відомості послуг до акту № 224-002-02; акт № 224-002-02 від 04.03.2022 року, довідка щодо вартості виконаних будівельних робіт/і витрат за лютий 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 224-002-02 від 04.03.2022 року.
(37) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД "ПРОГРЕС" опосередковувались Договором № 1577 від 15.10.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1577 від 15.10.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД "ПРОГРЕС" поставило Позивачу засувки листові, маслянки гвинтові, ролики, ніпелі, упор страхувальний.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 8 від 05.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447822; видаткова накладна № 8 від 05.05.2022 року; сертифікат якості № 22-8; рахунок № 9 від 05.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024454805; видаткова накладна № 9 від 05.05.2022 року; сертифікат якості № 22-9; рахунок № 11 від 02.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024475903; видаткова накладна № 11 від 02.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 11 від 02.06.2022 року; сертифікат якості № 22-11; рахунок № 16 від 29.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024512665; видаткова накладна № 16 від 29.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16 від 29.06.2022 року; сертифікат якості № 22-16; рахунок № 15 від 29.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024518653; видаткова накладна № 15 від 29.06.2022 року; сертифікат якості № 22-15; рахунок № 12 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501715; видаткова накладна № 12 від 21.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 21.06.2022 року; сертифікат якості № 22-12; рахунок № 13 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501717; видаткова накладна № 13 від 21.06.2022 року; сертифікат якості № 22-13; товарно-транспортна накладна № 13 від 21.06.2022 року; рахунок № 3 від 24.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024414420; видаткова накладна № 3 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № 22-3; рахунок № 5 від 24.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024414421; видаткова накладна № 5 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № 22-5; рахунок № 7 від 24.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024414422; видаткова накладна № 7 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № 22-7; рахунок № 4 від 24.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024414424; видаткова накладна № 4 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № 22-4; рахунок № 6 від 24.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024411312; видаткова накладна № 6 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № 22-6; рахунок № 2 від 24.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024414419; видаткова накладна № 2 від 24.02.2022 року; сертифікат якості № 22-2.
(38) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІНДАСТРІАЛ-СЕРВІС" опосередковувались Договором № 243 від 08.02.2022 року, Договором № 2115 від 05.01.2021 року, Договором № 1369 від 14.06.2021 року, Договором № 888 від 28.05.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 243 від 08.02.2022 року, Договору № 2115 від 05.01.2021 року, Договору № 1369 від 14.06.2021 року та Договору № 888 від 28.05.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ІНДАСТРІАЛ-СЕРВІС" поставило Позивачу кран гідравлічний, комплект губок для залізобетонних шпал.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 156 від 21.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024434890; видаткова накладна № 147 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р147 від 21.04.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 2 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 152 від 19.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435137; видаткова накладна № 145 від 19.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р145 від 19.04.2022 року; рахунок на оплату № 103 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024339393; видаткова накладна № 93 від 15.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 2 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 80 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024304425; видаткова накладна № 76 від 09.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р76 від 09.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 2 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 56 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247672; видаткова накладна № 54 від 01.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р54 від 01.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 2 від 01.02.2021 року; рахунок на оплату № 55 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247442; видаткова накладна № 53 від 01.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р53 від 01.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 2 від 01.02.2022 року; рахунок на оплату № 172 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458311; видаткова накладна № 163 від 18.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р163 від 18.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1 від 18.05.2021 року.
(39) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ВИРОБНИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОАПАРАТ" опосередковувались Договором № 855 від 19.04.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 855 від 19.04.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ВИРОБНИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОАПАРАТ" поставило Позивачу шафу керування дренажним насосом, плати дискретного вводу, модулі процесору, блоки контролю рівня.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000009 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024292747; видаткова накладна № РН-0000007 від 09.02.2022 року; гарантійний талон на продукцію від 09.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000007 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247261; видаткова накладна № РН-0000005 від 01.02.2022 року; гарантійний талон на продукцію від 01.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000008 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247262; видаткова накладна № РН-0000006 від 01.02.2022 року; гарантійний талон на продукцію від 01.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000010 від 18.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458273; видаткова накладна № РН-0000008 від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000014 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024534556; видаткова накладна № РН-0000012 від 13.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 13.07.2022 року; гарантійний талон від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000012 від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024523744; видаткова накладна № РН-0000010 від 01.07.2022 року; гарантійний талон від 01.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000013 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024522146; видаткова накладна № РН-0000011 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 11 від 06.07.2022 року; гарантійний талон від 06.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000015 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024534558; видаткова накладна № РН-0000013 від 13.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 13 від 13.07.2022 року; гарантійний талон від 13.07.2022 року.
(40)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" опосередковувались Договором № 2700 від 22.11.2021 року, Договором № 231 від 07.02.2022 року, Договором № 500 від 24.05.2022 року, Договором № 445 від 22.04.2022 року, Договором № 262 від 09.02.2022 року, Договором № 512 від 03.03.2021 року, Договором № 263 від 11.02.2022 року, Договором № 1016 від 28.04.2021 року, Договором № 494 від 02.03.2021 року, Договором № 522 від 03.03.2021 року, Договором № 488 від 01.03.2021 року, Договором № 517 від 03.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2700 від 22.11.2021 року, Договору № 231 від 07.02.2022 року, Договору № 500 від 24.05.2022 року, Договору № 445 від 22.04.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у Додатку № 1 до даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 262 від 09.02.2022 року, Договору № 512 від 03.03.2021 року, Договору № 263 від 11.02.2022 року, Договору № 1016 від 28.04.2021 року, Договору № 494 від 02.03.2021 року, Договору № 522 від 03.03.2021 року, Договору № 488 від 01.03.2021 року, Договору № 517 від 03.03.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" виконало для Позивача такі роботи: ремонт кузовів автосамоскидів; роботи з технічного обслуговування механічного, електричного обладнання; ремонт механічного обладнання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 39 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 456-11-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-11-02; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-11-02; рахунок № 44 від 16.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-02-04; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-02-04; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-02-04; рахунок № 49 від 29.04.2022 року; акт прийнятих підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-01-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 53 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 25.05.2022 року № 456-02-05; рахунок № 068 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-08-06; рахунок № 067 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-07-06; рахунок № 069 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-09-06; рахунок № 061 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-01-06; рахунок № 072 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-12-06; рахунок № 065 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-05-06; рахунок № 063 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-03-06; рахунок № 070 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-10-06; рахунок № 062 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-02-06; рахунок № 064 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-04-06; рахунок № 027 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-03-02; рахунок № 028 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-04-02; рахунок № 032 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-09-02; рахунок № 032 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-16-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-16-02 за лютий 2022 року для виконання Технічного обслуговування механічного обладнання ГПМ РОФ-1 ГД; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-16-02 за лютий 2022 року для виконання Технічного обслуговування механічного обладнання ГПМ РОФ-1 ГД; акт приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонту в лютому 2022 року № 456-16-02; акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) і виготовленні основних фондів під час ремонту, та їх використання № 456-16-02; рахунок № 034 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-08-02; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-08-02 за лютий 2022 року; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-08-02 за лютий 2022 року; акт приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонту в лютому 2022 року № 456-08-02; акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) і виготовленні основних фондів під час ремонту, та їх використання № 456-08-02; рахунок № 030 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 456-07-02; рахунок № 033 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-12-02; рахунок № 038 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-17-02; акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) і виготовленні основних фондів під час ремонту, та їх використанні № 456-17-02 за лютий 2022 року; акт приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонту в лютому 2022 року № 456-17-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-17-02 за лютий 2022 року; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-17-02; рахунок № 030 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-06-02; рахунок № 037 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-15-02; рахунок № 026 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-14-02; рахунок № 035 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-10-02; рахунок № 029 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-05-02; рахунок № 042 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 31.03.2022 року № 456-02-03; рахунок № 043 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 31.03.2022 року № 456-03-03; рахунок № 041 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 456-01-03 від 08.04.2022 року; рахунок № 050 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-06-05; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-06-05; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-06-05; рахунок № 051 від 17.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-08-05 від 17.05.2022 року; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-08-05; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-06-05; рахунок № 058 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-11-05; рахунок № 056 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-05-05; рахунок № 054 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-03-05; рахунок № 055 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-04-05; рахунок № 057 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-07-05; рахунок № 052 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-01-05; рахунок № 046 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-04-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 047 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-03-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 048 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-02-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 045 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-05-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 066 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-06-06 від 28.04.2022 року; рахунок № 074 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-15-06; рахунок № 073 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-14-06; рахунок № 071 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-11-06; рахунок № 85 від 08.08.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2022 року № 456-10-08; акт № 456-10-08 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; акт № 456-10-08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; рахунок № 79 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-05-07; рахунок № 83 від 08.08.2022 року; реєстр виконаних робіт за серпень 2022 року (Акт № 456-09-08); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2022 року № 456-09-08; акт № 456-09-08 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-115, 143, 123, 142, 133; акт № 456-09-08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. . БелАЗ-115, 143, 123, 142, 133; акт № 456-09-08 приймання-передачі матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при виготовленні основних фондів під час ремонту підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ"; акт № 456-09-08 приймання-передачі матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розборі (демонтажі), основних фондів під час ремонту підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ"; акт № 456-09-08 на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час ремонтів, та їх використанні; рахунок № 081 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-07-07; рахунок № 077 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-03-07; рахунок № 076 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-02-07; рахунок № 075 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-01-07; рахунок № 078 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-04-07; рахунок № 084 від 8.08.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2022 року № 456-08-08; акт № 456-08-08 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; акт № 456-08-08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; рахунок № 080 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-06-07 від 29.07.2022 року.
(41) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" опосередковувались Договором № 687 від 10.06.2020 року, Договором № 1540 від 12.07.2021 року, Договором № 1339 від 17.06.2021 року, Договором № 1437 від 16.07.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 687 від 10.06.2020 року та Договору № 1540 від 12.07.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1339 від 17.06.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору (зокрема, виконання проектних робіт, поставка матеріалів та/або устаткування, виконання монтажних робіт, виконання пусконалагоджувальних робіт, включаючи індивідуальні тести, комбіновані тести та усунення дефектів за переліком тощо), у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Створення сайту мережевої інфраструктури і підведення телекомунікацій для об`єкта: Транспортний департамент. ЗДЦ № 2. Приміщення для працівників ПТО станції "Ново-Бункерна" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1437 від 16.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору (зокрема, виконання проектних робіт, поставка матеріалів та/або устаткування, виконання монтажних робіт, виконання пусконалагоджувальних робіт, включаючи індивідуальні тести, комбіновані тести та усунення дефектів за переліком тощо), у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Технічне переоснащення системи охоронного відеоспостереження. Виведення з експлуатації серверів зберігання даних, з огляду на закінчення офіційної підтримки НР" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" поставило Позивачу мережеві адаптери, модулі з`єднувальні, подвійну розетку зовнішню, кабель, шнури з`єднувальні, комутаційний шнур.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № CKp-17033 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381863; накладна № CKp-17033 від 23.02.2022 року; документ щодо технічних характеристик мережевого адаптеру; сертифікат експертизи типу № CET-UA.059-329-21; лист від компанії ДП "Сінергія" № 26 від 23.07.2019 року щодо сертифікації продуктів; рахунок № CKp-17025 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381864; накладна № CKp-17025 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № СКр-17025/1 від 23.02.2022 року; рахунок № CKp-17008 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024375626; накладна № CKp-17008 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № СКр-17008/1 від 23.02.2022 року; рахунок № CKp-17057-1 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381802; накладна № CKp-17057-1 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № СКр-17057/1 від 23.02.2022 року; рахунок № CKp-16560-3 від 25.05.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16560-3 приймання виконаних пуско-налагоджувальних робіт за 25.05.2022 року; реєстр робіт, що виконані Виконавцем; рахунок № CKp-16560-2 від 25.05.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16560-2 приймання виконаних монтажних робіт за 25.05.2022 року; реєстр робіт, що виконані Виконавцем; рахунок № CKp-16580-3 від 16.05.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16580-3 приймання поставленого устаткування за 16.05.2022 року; накладна № CKp-16580-3; акт № 3/СКр-16580-3 про зберігання устаткування; рахунок № CKp-16776-2 від 05.07.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16776-2 приймання виконаних монтажних робіт за 05.07.2022 року; реєстр робіт, що виконані Виконавцем за 05.07.2022 року; інформація щодо технічного переоснащення серверів охоронного відеоспостереження; рахунок № CKp-16776-3 від 25.07.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16776-3 приймання виконаних пуско-налагоджувальних робіт за 25.07.2022 року; реєстр робіт, що виконані Виконавцем; рахунок № CKp-16580-4 від 25.07.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16580-4 приймання поставленого устаткування за 25.07.2022 року; реєстр устаткування, що постачає Виконавець; накладна № CKp-16580-4; акт № 3/СКр-16580-4 про зберігання устаткування; рахунок № CKp-16776-1 від 16.05.2022 року; акт виконання (завершення) етапу № СКр-16776-1 приймання виконаних проектних робіт за 16.05.2022 року; реєстр робіт, що виконані Виконавцем; накладна № СКр-16776-1 від 2022 року.
(42) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП" опосередковувались Договором № 419 від 06.04.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 419 від 06.04.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП" поставило Позивачу паливо дизельне.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № ВСГ0519-001 від 19.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0518-003 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000704 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0524-001 від 24.05.2022 року; копія електронного листа на підтвердження здійснення оплати; рахунок на оплату № ВСГ0526-006 від 26.05.2022 року; копія електронного листа на підтвердження здійснення оплати у розмірі 2 237 754,67 грн; рахунок на оплату № ВСГ0525-001 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0502-002 від 02.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0502-001 від 02.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000612 від 02.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0503-001 від 03.05.2022 року до накладної № ВСГ0502-001 від 02.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 40/435 від 02.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024440175; вагова № 61 від 02.05.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0520-002 від 20.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0520-002 від 20.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0520-002 від 20.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 53/435 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024455157; вагова № 87 від 20.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000710 від 20.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0520-007 від 20.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0520-007 від 20.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0520-001 від 20.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 50/435 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024455159; вагова № 88 від 20.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000715 від 20.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0523-001 від 23.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0523-005 від 23.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0524-001 від 23.05.2022 року до накладної № ВСГ0523-005 від 23.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 55/435 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458898; вагова № 92 від 23.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000724 від 23.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0523-002 від 23.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0523-001 від 23.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0523-001 від 23.05.2022 року до накладної № ВСГ0523-001 від 23.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 56/435 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024459851; вагова № 91 від 23.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000720 від 23.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0527-001 від 27.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0527-001 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000743 від 27.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0527-001 від 27.05.2022 року до накладної № ВСГ0527-001 від 27.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 60/435 від 27.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024465863; вагова № 97 від 27.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0531-002 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0601-004 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000783 від 01.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0602-001 від 01.06.2022 року до накладної № ВСГ0601-004 від 01.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 64/435 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024475139; вагова № 104 від 01.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0531-003 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0601-006 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024475141; вагова № 105 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000785 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)№ УЕ-000079501/1 від 31.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 65/435 від 01.06.2022 року; залізнична накладна № 38286761 від 23.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0602-006 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0531-004 від 02.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0603-001 від 02.06.2022 року до накладної № ВСГ0602-006 від 02.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000792 від 02.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 67/435 від 02.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024475135; вагова № 106 від 02.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0601-001 від 02.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0603-002 від 02.06.2022 року до накладної № ВСГ0602-005 від 02.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0602-005 від 02.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)№ 00000000791 від 02.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 66/435 від 02.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024475107; вагова № 107 від 02.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; видаткова накладна № ВСГ0603-003 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0603-002 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000798 від 03.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0603-003 від 03.06.2022 року до накладної № ВСГ0603-003 від 03.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 70/435 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024476382; вагова № 109 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № УЕ-000079894/1 від 02.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0603-003 від 03.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0603-005 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024476855; вагова № 111 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000801 від 03.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 71/435 від 03.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0609-004 від 09.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0610-001 від 09.06.2022 року до накладної № ВСГ0609-006 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0609-006 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000828 від 09.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 75/435 від 09.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024485301; вагова № 118 від 09.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0609-005 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000827 від 09.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0609-002 від 09.06.2022 року до накладної № ВСГ0609-005 від 09.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0609-005 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0609-005 від 09.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 74/435 від 09.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024485313; вагова № 117 від 09.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0610-001 від 10.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0610-002 від 10.06.2022 року до накладної № ВСГ0610-001 від 10.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0610-001 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000830 від 10.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 76/435 від 09.06.2022 року; вагова № 119 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486253; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ЕСК00001781 від 09.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0620-002 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024527349; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 89/435 від 17.07.2022 року; накладна підприємства від 01.07.2022 року; накладна; накладна по відправці № 40255804; накладна по відправці № 40272239; розрахунок вартості вагових недостач; прибутковий ордер № 5024522220; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 23/721 від 07.07.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0620-003 від 20.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0630-003 від 30.06.2022 року; накладна; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 37/710.1 від 30.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024512658; прибутковий ордер № 5024512682; прибутковий ордер № 5024512700; вимога № 91 від 01.06.2022 року; відомість обліку видачі паливно-мастильних матеріалів від 21.06.2022 року; відомість обліку видачі паливно-мастильних матеріалів від 23.06.2022 року; відомість обліку видачі паливно-мастильних матеріалів від 25.06.2022 року; відомість обліку видачі паливно-мастильних матеріалів від 27.06.2022 року; відомість обліку видачі паливно-мастильних матеріалів від 30.06.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0519-007 від 19.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0520-006 від 20.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 52/435 від 30.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024455158; вагова № 89 від 20.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000714 від 20.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0520-003 від 20.05.2022 року до накладної № ВСГ0520-006 від 20.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0505-001 від 05.05.2022 року; копія електронного листа на підтвердження проведення оплати за рахунком № ВСГ0505-001 від 05.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000637 від 05.05.2022 року; рахунок на оплату; рахунок на оплату № ВСГ0429-002 від 02.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0429-002 від 02.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000611 від 02.05.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0428-002 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0428-001 від 28.04.2022 року; копії електронних листів на підтвердження проведення оплати за рахунками № ВСГ0428-002 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0427-001 від 27.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0427-002 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000577 від 27.04.2022 року; копії електронних листів на підтвердження проведення оплати за рахунками № ВСГ0427-002 від 27.04.2022 року та № ВСГ0425-001 від 26.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0425-002 від 26.04.2022 року; копії електронних на підтвердження проведення оплати за рахунками № ВСГ0425-001 від 26.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0419-001 від 19.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0419-001 від 19.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0419-001 від 19.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000545 від 19.04.2022 року;; копія електронного листа на підтвердження проведення оплати за рахунком № ВСГ0419-001 від 19.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0415-001 від 18.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0418-001 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000541 від 18.04.2022 року; сертифікат якості; паспорт якості № 26 від 16.01.2022 року; копія електронного листа на підтвердження проведення оплати за рахунком № ВСГ0415-001 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0414-002 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000537 від 14.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0414-004 від 14.04.2022 року; копія електронного листа на підтвердження проведення оплати за рахунком № ВСГ0414-002 від 14.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00156-21; паспорт якості № 26 від 16.01.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0412-010 від 12.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0412-008 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000525 від 12.04.2022 року; копія електронного листа на підтвердження проведення оплати; рахунок на оплату № ВСГ0412-001 від 12.04.2022 року; копія електронного листа на підтвердження проведення оплати; рахунок на оплату № ВСГ0407-001 від 08.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0408-002 від 08.04.2022 року; копія електронного листа із проханням здійснити оплату; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000508 від 08.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00156-21; паспорт якості № 26 від 16.01.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0613-003 від 13.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 79/435 від червня 2022 року; вагова № 125 від 13.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024490027; видаткова накладна № ВСГ0613-004 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000842 від 13.06.2022 року; картка складського обліку; розрахунок вартості вагових недостач від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0615-001 від 15.06.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0615-002 від 15.06.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0615-003 від 15.06.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 80/435 від 15.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024493264; вагова № 128 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000853 від 15.06.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0415-001 від 18.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0418-001 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000541 від 18.04.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00156-21; паспорт якості № 26 від 16.01.2022 року; копія електронного листування на підтвердження здійснення оплати; рахунок на оплату № ВСГ0506-002 від 06.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000642 від 18.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0506-004 від 06.05.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0505-001 від 05.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0505-002 від 05.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 44/435 від 05.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024442527; вагова № 68 від 05.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000637 від 05.05.2022 року; розрахунок вартості вагових недостач; рахунок на оплату № ВСГ0428-001 від 28.04.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0429-002 від 29.04.2022 року до накладної № ВСГ0428-003 від 28.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0428-003 від 28.04.2022 року; вагова № 57 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000580 від 28.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024438023; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 37/435 від 28.04.2022 року; паспорт якості № 26 від 16.01.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0413-002 від 12.04.2022 року до накладної № ВСГ0412-008 від 12.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024425389; вагова № 145 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 799 від 12.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 8/435 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0407-001 від 08.04.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0409-001 від 08.04.2022 року до накладної № ВСГ0408-002 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024423417; вагова № 78 від 08.04.2022 року; вагова № 96 від 08.04.2022 року; вагова № 8 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 765 від 07.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 6/435 від 08.04.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0428-001 від 27.04.2022 року до накладної № ВСГ0427-002 від 27.04.2022 року; вагова № 54 від 27.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435937; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 33/435 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000576 від 27.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0425-002 від 25.04.2022 року; вагова № 49 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435131; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000558 від 26.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 29/435 від 26.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0413-001 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0413-002 від 13.04.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0413-003 від 13.04.2022 року до накладної № ВСГ0413-002 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) № 00000000528 від 13.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024425713; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 10/435 від 13.04.2022 року; вагова № 28 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 800 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0506-001 від 06.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0506-002 від 06.05.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0506-002 від 06.05.2022 року до накладної № ВСГ0506-002 від 06.05.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000640 від 06.05.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 45/435 від 06.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024443519; вагова № 71 від 06.05.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0412-001 від 12.04.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0413-001 від 12.04.2022 року до накладної № ВСГ0412-001 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000516 від 12.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024424995; вагова № 137 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 791 від 11.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 7/435 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № ВСГ0414-002 від 14.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0414-004 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000537 від 14.04.2022 року; коригувальний рахунок № ВСГ0414-001 від 14.04.2022 року до накладної № ВСГ0414-004 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426556; вагова № 30 від 14.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 12/435 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 815 від 14.04.2022 року; копія електронного листування на підтвердження здійснення оплати; рахунок на оплату № ВСГ0425-002 від 26.04.2022 року; видаткова накладна № ВСГ0426-001 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435143; вагова № 50 від 26.04.2022 року; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 30/435 від 26.04.2022 року.
(43) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ" опосередковувались Договором № 606 від 22.06.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 606 від 22.06.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ" поставило Позивачу адсорбент.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 88 від .2022 року; прибутковий ордер № 5024568948 .2022 року; видаткова накладна № 99; товарно-транспортна накладна № Р98 від.07.2022 року; інформація про продукт адсорбент для осушення та очищення газів і рідин.
(44) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛПРОЕКТ" опосередковувались Договором № 1706 від 05.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1706 від 05.08.2021 року Повірений від імені Довірителя організовує перевезення і доставку брухту й відходів чорних металів залізничним транспортом у зазначене місце згідно зі Специфікаціями, Додатками і/або Додатковими угодами, які є невід`ємними частинами Договору купівлі-продажу № 1706 від 05.08.2021 року, укладеного між Сторонами.
На виконання вказаного договору ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛПРОЕКТ" надало Позивачу послуги з охорони вагонів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № Мр00000012 від 07.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000012 від 07.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000010 від 06.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000010 від 06.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000006 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000006 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000018 від 11.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000018 від 11.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000022 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000022 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000016 від 10.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000016 від 10.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000014 від 08.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000014 від 08.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000020 від 13.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000020 від 13.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000024 від 15.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000024 від 15.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000002 від 07.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000002 від 07.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000004 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000004 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000008 від 05.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000008 від 05.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000026 від 15.03.2022 року; акт виконаних робіт з організації перевезень металобрухту № Мр00000026 від 15.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000025 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт з організації перевезень металобрухту № Мр00000025 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000032 від 21.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000032 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000030 від 20.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000030 від 20.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000026 від 18.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000026 від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000028 від 19.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000028 від 19.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000040 від 24.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000040 від 24.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000044 від 25.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000044 від 25.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000038 від 22.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000038 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000022 від 16.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000022 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000046 від 27.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000046 від 27.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000048 від 28.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000048 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000042 від 25.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000042 від 25.02.2022 року.
(45) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДГРАНТ КОНСАЛТ" опосередковувались Договором № 2244 від 08.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2244 від 08.10.2021 року Підрядник зобов`язується на свій ризик та своїми силами виконати в порядку та на умовах даного договору роботи по об`єкту "Благоустрій тротуару вздовж пр. Металургів м. Кривий Ріг" у відповідності до додатків до даного Договору. Під Об`єктами сторони розуміють місце виконання робіт, згідно Меморандуму про соціальну співпрацю та договору № 1441 від 21.06.2018 року, підписаного між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
На виконання вказаного договору ТОВ "БУДГРАНТ КОНСАЛТ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з благоустрою тротуару.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 3 від 29.06.2022 року; акт № 30/0040 виконання (завершення етапу); рахунок на оплату № 2 від 29.06.2022 року; акт № 29/0040 виконання (завершення етапу).
(46) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКСІМТЕКС" опосередковувались Договором № 2648 від 19.11.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2648 від 19.11.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЕКСІМТЕКС" поставило Позивачу фторопласт, лакотканини.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 575 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483281; видаткова накладна № 359 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № 576 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483283; видаткова накладна № 360 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № 752 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559763; видаткова накладна № 525 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 62 від 21.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024241597; видаткова накладна № 82 від 31.01.2022 року.
(47) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКСАНДР" опосередковувались Договором № 59 від 12.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 59 від 12.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКСАНДР" поставило Позивачу круги зачисні, відрізні, круг шліфувальний, круг відрізний алмазний, шкірку шліфувальну.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № ЗП-000197727 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431618; сертифікат якості на абразивні круги на бакелітовій зв`язці № 27 від 28.05.2020 року; рахунок-фактура № ЗП-00019725 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431590; видаткова накладна № ЗП-00001875 від 18.04.2022 року; сертифікат якості № 94; рахунок-фактура № ЗП-00018630 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388097; видаткова накладна № 00001589 від 23.02.2022 року; паспорт; рахунок-фактура № ЗП-00018631 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388066; видаткова накладна № 00001591 від 23.02.2022 року; сертифікат якості № 166; рахунок-фактура № ЗП-00019023 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388041; видаткова накладна № 00001593 від 23.02.2022 року; сертифікат якості № 142; рахунок-фактура № ЗП-00018632 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388065; видаткова накладна № 00001592 від 23.02.2022 року; сертифікат якості № 106; рахунок-фактура на оплату № ЗП-00018629 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388105; видаткова накладна № 00001588 від 23.02.2022 року; сертифікат якості № 351; рахунок-фактура № ЗП-00018700 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388064; видаткова накладна № 00001590 від 23.02.2022 року; сертифікат якості № 258; сертифікат якості № 280; сертифікат якості № 272; сертифікат якості № 296; рахунок-фактура № ЗП-00019024 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024388063; видаткова накладна № 00001594 від 23.02.2022 року; сертифікат якості № 69; рахунок-фактура № ЗП-00019805 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024437039; видаткова накладна № 00001874 від 18.04.2022 року; сертифікат якості № 94; рахунок-фактура № ЗП-00001876 від 18.04.2022 року.
(48) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АБР ЕЛЕКТРИК" опосередковувались Договором № 378 від 04.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 378 від 04.03.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АБР ЕЛЕКТРИК" поставило Позивачу клемні з`єднання, гнізда, перемикачі, тиристорні модулі, циліндр, вирівнювачі гальмівні, тиристорні модулі.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 949 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024305305; видаткова накладна № 707 від 10.02.2022 року; рахунок-фактура № 10861 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024305309; видаткова накладна № 706 від 10.02.2022 року; рахунок-фактура № 74 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024323091; видаткова накладна № 733 від 11.02.2022 року,сертифікат якості від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № 13361 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247259; видаткова накладна № 483 від 01.02.2022 року; сертифікат якості від 01.02.2022 року; рахунок-фактура № 13664 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024247260; видаткова накладна № 482 від 01.02.2022 року; сертифікат якості від 01.02.2022 року; рахунок-фактура № 74 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024337865; видаткова накладна № 783 від 15.02.2022 року; рахунок-фактура № 954 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483228; видаткова накладна № 1422 від 06.06.2022 року; сертифікат якості, вих. № 06-06/22 від 06.06.2022 року; рахунок-фактура № 4224 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024563109; видаткова накладна № 1947 від 25.07.2022 року; сертифікат якості, вих. № 25-07/22 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № 4258 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024563108; видаткова накладна № 1948 від 25.07.2022 року; сертифікат якості, вих. № 25-07/22/1 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № 2672 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024563129; видаткова накладна № 1949 від 25.07.2022 року; сертифікат якості, вих. № 25-07/22/2 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № 954 від 25.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024470867; видаткова накладна № 1335 від 25.05.2022 року; сертифікат якості, вих. № 25-05/22 від 25.05.2022 року.
(49) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО"ІНВЕСТИТОР" опосередковувались Договором № 814 від 04.04.2019 року, Договором № 2044 від 18.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 814 від 04.04.2019 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 2044 від 18.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ " БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО"ІНВЕСТИТОР" поставило Позивачу пальці поршневі, поршні, диск зчеплення, елементи для фільтрування повітря, фільтри масляні, автолампи, повітряні фільтри, елементи тонкої очистки палива, фари, ліхтарі тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000163 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024413561; видаткова накладна № РН-0000144 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 8 від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000167 від 25.03.2022 року; видаткова накладна № РН-0000146 від 25.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024416489; рахунок-фактура № СФ-0000176 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024411408; видаткова накладна № РН-0000153 від 01.04.2022 року; сертифікат відповідності; сертифікат якості від 26.10.2021 року; рахунок-фактура № СФ-0000175 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024421445; видаткова накладна № РН-0000152 від 01.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000174 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024421446; видаткова накладна № РН-0000151 від 01.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000177 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024421447; видаткова накладна № РН-0000154 від 01.04.2022 року; сертифікат якості № 225; лист-відповідь органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000178 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024421411; видаткова накладна № РН-0000155 від 01.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000173 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024421444; видаткова накладна № РН-0000150 від 01.04.2022 року; лист-відповідь від 12.02.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; сертифікат відповідності; рахунок-фактура № СФ-0000179 від 04.04.2022 року,прибутковий ордер № 5024421187; видаткова накладна № РН-0000157 від 04.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 84 від 04.04.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № А167 від 04.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000184 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0000162 від 13.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426221; рахунок-фактура № СФ-0000185 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0000163 від 13.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426222; сертифікат якості № 390; рахунок-фактура № СФ-0000187 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0000165 від 13.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426234; лист-відповідь від 18.03.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000183 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0000161 від 13.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426220; лист-відповідь від 12.02.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000182 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0000160 від 13.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426219; гарантійні зобов`язання на фільтри компанії BALDWIN ("Болдуїн"); рахунок-фактура № СФ-0000186 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0000164 від 13.04.2022; прибутковий ордер № 5024426233; рахунок-фактура № СФ-0000193 від 20.04.2022 року; сертифікат якості № 32 від 11.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024430288; видаткова накладна № РН-0000169 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000194 від 20.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024430287; сертифікат якості № 32 від 11.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000195 від 20.04.2022 року; лист-відповідь від 18.03.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; прибутковий ордер № 5024430259; видаткова накладна № РН-0000172 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000201 від 27.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024436971; видаткова накладна № РН-0000178 від 20.04.2022 року; сертифікат якості № 36 від 18.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000199 від 27.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024436970; видаткова накладна № РН-0000177 від 27.04.2022 року; сертифікат якості № 07 від 19.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000200 від 27.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024436965; видаткова накладна № РН-0000176 від 27.04.2022 року; лист-відповідь від 18.03.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000230 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024448664; видаткова накладна № РН-0000191 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 108 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № А227 від 13.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000236 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024448663; видаткова накладна № РН-0000193 від 13.05.2022 року; паспорт № 289 від 06.05.2022 року; сертифікат якості № 8 від 11.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 110 від 13.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000219 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447109; видаткова накладна № РН-0000183 від 11 .05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 100 від 11.05.2022 року; сертифікат якості № 66; паспорт № 20-008; загальні відомості про виріб; сертифікат якості № 50; сертифікат якості № 01487 від 28.04.2022 року; сертифікат якості № 01305 від 31.05.2021 року; сертифікат якості № 01301 від 25.05.2021 року; рахунок-фактура № СФ-0000218 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447108; видаткова накладна № РН-0000182 від 11.05.2022 року; сертифікат відповідності; сертифікат відповідності; товарно-транспортна накладна № 99 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000226 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447107 на суму 630,00 грн; видаткова накладна № РН-0000190 від 11.05.2022 року; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000225 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447106; видаткова накладна № РН-0000189 від 11.05.2022 року; сертифікати відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000224 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447105; видаткова накладна № РН-0000188 від 11.05.2022 року; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000223 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447104; видаткова накладна № РН-0000187 від 11.05.2022 року; лист-відповідь від 18.03.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; сертифікат якості № 390; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року [додаток № 60, частина 5, ст. 57-58]; сертифікат відповідності колодок чавунних типу М; свідоцтво про приймання колодок чавунних типу М від 21.01.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000222 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447103; видаткова накладна № РН-0000186 від 11.05.2022 року; сертифікати відповідності; рахунок-фактура № СФ-0000221 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447092; видаткова накладна № РН-0000185 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000240 від 16.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450871; видаткова накладна № РН-0000196 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000239 від 16.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450870; видаткова накладна № РН-0000195 від 16.05.2022 року; лист-відповідь від 18.03.2020 року органу по сертифікації продукції на запит щодо того, чи підлягає продукція обов`язковій сертифікації; сертифікат якості на фільтри та елементи фільтруючі № 225; лист від 12.02.2020 року щодо проведення сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000238 від 16.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450869; видаткова накладна № РН-0000194 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000220 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450863; видаткова накладна № РН-0000184 від 16.05.2022 року; сертифікат якості № 13/5; рахунок-фактура № СФ-0000235 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450761; видаткова накладна № РН-0000192 від 13.05.2022 року; сертифікат якості № 09 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000164 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024413563; видаткова накладна № РН-0000145 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 4; рахунок-фактура № СФ-0000321 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514568; видаткова накладна № РН-0000264 від 24.06.2022 року; сертифікат якості № 01487 від 28.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000334 від 28.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514953; видаткова накладна № РН-0000284 від 28.06.2022 року; паспорт НОМЕР_2 № 2-40-01.22; паспорт НОМЕР_2 № 2-39-01.22; паспорт НОМЕР_2 № 2-38-01.22; паспорт НОМЕР_2 № 2-37-01.22; рахунок-фактура № СФ-0000322 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514609; видаткова накладна № РН-0000265 від 24.06.2022 року; сертифікат якості № 489 від 23.06.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000323 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514624; видаткова накладна № РН-0000266 від 24.06.2022 року; сертифікат якості № 01305 від 31.05.2021 року; рахунок-фактура № СФ-0000324 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514626; видаткова накладна № РН-0000267 від 24.06.2022 року; сертифікат якості № 12 від 20.06.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000325 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514631; видаткова накладна № РН-0000268 від 24.06.2022 року; відомість щодо виробів; рахунок-фактура № СФ-0000303 від 13.06.2022 року; видаткова накладна № РН-0000251 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 139 від 13.06.2022 року; сертифікат якості № 11 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024491117; рахунок-фактура № СФ-0000294 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486270; видаткова накладна № РН-0000247 від 10.06.2022 року; сертифікат якості № 00887 від 11.11.2020 року; рахунок-фактура № СФ-0000298 від 10.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486272; видаткова накладна № РН-0000248 від 10.06.2022 року; сертифікат якості № 00887 від 11.11.2020 року; рахунок-фактура № СФ-0000261 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024465820; видаткова накладна № РН-0000230 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000262 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024465822; видаткова накладна № РН-0000231 від 26.05. 2022 року; відповідь на запит органу по сертифікації продукції щодо необхідності проведення сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000260 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024465821; видаткова накладна № РН-0000229 від 26.05.2022 року; відповідь на запит органу по сертифікації продукції щодо необхідності проведення сертифікації; рахунок-фактура № СФ-0000259 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024465853; видаткова накладна № РН-0000228 від 26.05.2022 року; додаток до сертифікату відповідності № РОСС.BY.АИЗО.А01411; рахунок-фактура № СФ-0000253 від 25.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024461854; видаткова накладна № РН-0000225 від 25.05.2022 року; сертифікат якості від 19.05.2021 року; паспорт № 20-008; видаткова накладна № РН-0000170 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000350 від 15.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024546969; видаткова накладна № РН-0000302 від 15.07.2022 року.
(50) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМБУДКОЛІЯ" опосередковувались Договором № 359 від 15.02.2021 року, Договір № 844 від 08.04.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 359 від 15.02.2021 року та Договору № 844 від 08.04.2019 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОМБУДКОЛІЯ" поставило Позивачу підкладки, брус хвойних порід, болти та гайки клемні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 281 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024562970; видаткова накладна № 319 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р320 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 100 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024375839; видаткова накладна № 113 від 22.02.2022 року; паспорт якості продукції № 2202-07 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 84 від 15.02.2022 року; видаткова накладна № 95 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024328467; паспорт якості продукції № 1502-21 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 282 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024562968; прибутковий ордер № 5024562969; видаткова накладна № 320 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 296 від 08.08.2022 року; видаткова накладна № 335 від 08.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024577632; рахунок на оплату № 253 від 08.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р290 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024579614; прибутковий ордер № 5024579615; видаткова накладна № 290 від 08.07.2022 року; паспорт якості продукції № 08/07-05 від 08.07.2022 року; сертифікат відповідності № UA0.YT.030121-21; паспорт якості продукції № 08/07-04 від 08.07.2022 року; сертифікат відповідності № UA0.YT.030120-21; паспорт якості продукції № 08/07-03 від 08.07.2022 року; сертифікат відповідності № UA0.YT.030115-21; рахунок на оплату № 301 від 09.08.2022 року; видаткова накладна № 341 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024577706; рахунок на оплату № 254 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530445; видаткова накладна № 291 від 8.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р290 від 08.07.2022 року; паспорт ПО 1524-Р65-1/9-Л/П; рахунок на оплату № 241 від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024514843; видаткова накладна № 271 від 01.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р271 від 01.07.2022 року; паспорт якості продукції № Р0107/02; рахунок на оплату № 224 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024504344; видаткова накладна № 249 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 226 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024504087; видаткова накладна № 252 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 297 від 8.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024577658; видаткова накладна № 336 від 08.08.2022 року; рахунок на оплату № 272 від 25.07.2022 року; видаткова накладна № 308 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561450; паспорт якості продукції № Р2507/31 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р308 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 28 від 24.06.2022 року.
(51) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ" опосередковувались Договором № 1437 від 11.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1437 від 11.09.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ" поставило Позивачу матеріал покрівельний.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № Р-ПД-000271 від 18.07.2022 року; паспорт якості; прибутковий ордер № 5024546072; видаткова накладна № Р-ПД-000271/01 від 18.07.2022 року; рахунок-фактура № Р-ПД-000272 від 19.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024550157; прибутковий ордер № 5024550158; видаткова накладна № Р-ПД-000272/01 від 19.07.2022 року; паспорт якості; рахунок-фактура № Р-ПД-000319 від 11.08.2022 року; видаткова накладна № Р-ПД-000319/01 від 11.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580156; паспорт якості; товарний ярлик; рахунок-фактура № Р-ПД-000319 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024374993; видаткова накладна № Р-ПД-000319/01 від 23.02.2022 року; сертифікат відповідності № UA.BR.042.018-21; паспорт якості; сертифікат відповідності № UA.BR.042.018-21; рахунок-фактура № Р-ПД-000138 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024375856; видаткова накладна № Р-ПД-000138/01 від 23.02.2022 року; паспорт № 003; рахунок-фактура № Р-ПД-000104 від 15.02.2022 року; видаткова накладна № Р-ПД-000104/01 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024328464; паспорт якості; сертифікат відповідності № UA.BR/042.018-21; рахунок-фактура № Р-ПД-000304 від 15.02.2022 року; видаткова накладна № Р-ПД-000304/01 від 3.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024571342; паспорт якості; рахунок-фактура № Р-ПД-000230 від 16.06.2022 року; видаткова накладна № Р-ПД-000230/01 від 16.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024493546; паспорт якості.
(52) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НК ГАЗСЕРВІС" опосередковувались Договором № 1148 від 18.05.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1148 від 18.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НК ГАЗСЕРВІС" поставило Позивачу метан.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: видаткова накладна № РН-0462 від 12.07.2022 року; рахунок № 0306 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024429534; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 15/435 від 17.04.2022 року; вагова № 34 від 18.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0248 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-020 від 18.04.2022 року; паспорт якості № 236 від 06.03.2022 року; сертифікат відповідності № UA.056.П.00125-21; розрахунок вартості вагової недостачі; прибутковий ордер № 5024429536; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 16/435 від 17.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0246 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-018 від 18.04.2022 року; вагова № 32 від 18.04.2022 року; паспорт якості № 406 від 15.04.2022 року; рахунок № 0156 від 18.04.2022 року; рахунок № 0145 від 12.04.2022 року; рахунок № 0157 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024429533; акт приймання нафтопродуктів по кількості № 14/435 від 18.04.2022 року; вагова № 33 від 18.04.2022 року; видаткова накладна № РН-0247 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-019 від 18.04.2022 року; паспорт якості № 405 від 15.04.2022 року; акт від 01.05.2018 року щодо зняття залишків ГСМ; копія електронного листування на підтвердження здійснення оплати; рахунок № 0146 від 12.04.2022 року.
(53) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДАМАНТ" опосередковувались Договором № 2259 від 19.11.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2259 від 19.11.2019 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДАМАНТ" поставило Позивачу водила робочих барабанів, вал-шестерні, муфту зубчасту, цапфу верхньої опори.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 185 від 15.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538141; видаткова накладна № 187 від 15.07.2022 року; сертифікат якості № 184/07; товарно-транспортна накладна № Р187 від 15.07.2022 року; рахунок на оплату № 184 від 15.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538351; рахунок на оплату № 186 від 15.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р186 від 15.07.2022 року; сертифікат якості № 183/07; рахунок на оплату № 80 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024322969; видаткова накладна № 84 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р84 від 11.02.2022 року; сертифікат якості № 76/02; рахунок на оплату № 194 від 05.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024577581; видаткова накладна № 194 від 05.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р194 від 05.08.2022 року; сертифікат якості № 186/07; рахунок на оплату № 84 від 14.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024333861; видаткова накладна № 88 від 14.02.2022 року; сертифікат якості № 80/02; рахунок на оплату № 85 від 14.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024333855; видаткова накладна № 89 від 14.02.2022 року; сертифікат якості № 80/02; рахунок на оплату № 86 від 14.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024333835; видаткова накладна № 90 від 14.02.2022 року; сертифікат якості № 81/02; рахунок на оплату № 97 від 21.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024368558; видаткова накладна № 100 від 21.02.2022 року; сертифікат якості № 95/02; рахунок на оплату № 96 від 21.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024368442; видаткова накладна № 99 від 21.02.2022 року; сертифікат якості № 94/02; рахунок на оплату № 93 від 21.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024368437; видаткова накладна № 96 від 21.02.2022 року; сертифікат якості № 91/02; рахунок на оплату № 92 від 21.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024368440; видаткова накладна № 95 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р95 від 21.02.2022 року; сертифікат якості № 90/02; рахунок на оплату № 95 від 21.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024368518; видаткова накладна № 98 від 21.02.2022 року; сертифікат якості № 93/02; рахунок на оплату № 109 від 25.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024398072; видаткова накладна № 111 від 25.02.2022 року; сертифікат якості № 108/02; рахунок на оплату № 108 від 25.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024387928; видаткова накладна № 110 від 25.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р110 від 25.02.2022 року; сертифікат якості № 107/02; рахунок на оплату № 121 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024410802; видаткова накладна № 125 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 120/03; рахунок на оплату № 119 від 03.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024407677; видаткова накладна № 121 від 03.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р121 від 03.03.2022 року; сертифікат якості № 113/03; рахунок на оплату № 118 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024410801; видаткова накладна № 120 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 118/03; рахунок на оплату № 117 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024410871; видаткова накладна № 119 від 16.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р128 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 119/03; рахунок на оплату № 124 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024410870; видаткова накладна № 128 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 123/03; рахунок на оплату № 122 від 16.03.2022 року; видаткова накладна № 126 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 121/03; рахунок на оплату № 123 від 16.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024410869; видаткова накладна № 127 від 16.03.2022 року; сертифікат якості № 122/03; рахунок на оплату № 127 від 21.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024413524; видаткова накладна № 131 від 21.03.2022 року; сертифікат якості № 127/03; товарно-транспортна накладна № Р131 від 21.03.2022 року; рахунок на оплату № 130 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418252; видаткова накладна № 133 від 29.03.2022 року; сертифікат якості № 128/03; рахунок на оплату № 129 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418253; видаткова накладна № 132 від 29.03.2022 року; сертифікат якості № 129/03; товарно-транспортна накладна № Р132 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 133 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418249; видаткова накладна № 136 від 29.03.2022 року; сертифікат якості № 132/03; рахунок на оплату № 131 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418250; видаткова накладна № 134 від 29.03.2022 року; сертифікат якості № 130/03; рахунок на оплату № 132 від 29.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418251; видаткова накладна № 135 від 29.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р135 від 29.03.2022 року; сертифікат якості № 131/03; рахунок на оплату № 135 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024424043; видаткова накладна № 138 від 08.04.2022 року; сертифікат якості № 134/03; рахунок на оплату № 138 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024424046; видаткова накладна № 141 від 08.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р138 від 08.04.2022 року; сертифікат якості № 137/04; рахунок на оплату № 139 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024424042; видаткова накладна № 142 від 08.04.2022 року; сертифікат якості № 138/04; рахунок на оплату № 137 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024424045; видаткова накладна № 140 від 08.04.2022 року; сертифікат якості № 135/04; рахунок на оплату № 136 від 08.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024424044; видаткова накладна № 139 від 08.04.2022 року; сертифікат якості № 136/04; рахунок на оплату № 144 від 14.04.2022 року; видаткова накладна № 146 від 14.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р146 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426306; сертифікат якості № 142/04; рахунок на оплату № 141 від 14.04.2022 року,видаткова накладна № 144 від 14.04.2022 року; сертифікат якості № 140/04; прибутковий ордер № 5024426999; рахунок на оплату № 152 від 02.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024440981; видаткова накладна № 153 від 02.05.2022 року; сертифікат якості № 148/05; товарно-транспортна накладна № Р153 від 02.05.2022 року; рахунок на оплату № 166 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 167 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р166 від 31.05.2022 року; сертифікат якості № 161/05; рахунок на оплату № 164 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471300; видаткова накладна № 165 від 31.05.2022 року; сертифікат якості № 162/05; рахунок на оплату № 163 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 164 від 31.05.2022 року; сертифікат якості № 160/05; рахунок на оплату № 162 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471302; видаткова накладна № 163 від 31.05.2022 року; сертифікат якості № 159/05; рахунок на оплату № 173 від 17.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024498712; видаткова накладна № 174 від 17.06.2022 року; сертифікат якості № 169/06; рахунок на оплату № 174 від 17.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024498710; видаткова накладна № 175 від 17.06.2022 року; сертифікат якості № 170/06; рахунок на оплату № 175 від 17.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024498708; видаткова накладна № 176 від17.06.2022 року; сертифікат якості № 171/06; товарно-транспортна накладна № Р174 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № 142 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024427000; видаткова накладна № 145 від 14.04.2022 року; сертифікат якості № 141/04; товарно-транспортна накладна № Р144 від 14.04.2022 року; рахунок на оплату № 83 від 14.02.2022 року; видаткова накладна № 87 від 14.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р90 від 14.02.2022 року; сертифікат якості № 79/02; рахунок на оплату № 166 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 167 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р166 від 31.05.2022 року; сертифікат якості № 161/05.
(54) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЮАСАФЕТІ" опосередковувались Договором № 625 від 28.06.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 625 від 28.06.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, кожна одиниця якої повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЮАСАФЕТІ" поставило Позивачу захисні окуляри, вставки протишумові, навушники, рукавички діелектричні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура на оплату № 2123 від 18.07.2022 року; видаткова накладна № 1612 від 18.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024552160; гарантійний лист на продукцію, вих. № 18/07-22/1.1АМКР від 18.07.2022 року; декларація про відповідність засобів індивідуального захисту; сертифікат про експертизу зразка; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.08.2019 року; рахунок-фактура на оплату № 2201 від 18.07.2022 року; видаткова накладна № 1613 від 18.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024552162; гарантійний лист на продукцію, вих. № 18/07-22/1.1АМКР від 18.07.2022 року; декларація про відповідність засобів індивідуального захисту; сертифікат про експертизу зразка; рахунок-фактура на оплату № 2205 від 18.07.2022 року; видаткова накладна № 1614 від 18.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024552183; гарантійний лист на продукцію, вих. № 18/07-22/1.1АМКР від 18.07.2022 року; сертифікат експертизи типу; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.12.2018 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 18/07-22/1.1АМКР від 18.07.2022 року; рахунок-фактура на оплату № 2386 від 05.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580364; видаткова накладна № 1796 від 05.08.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 05/08-22/1.2АМКР від 05.08.2022 року; декларація про відповідність № 35115248.0572-22; сертифікат про експертизу зразка; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.11.2020 року; рахунок-фактура на оплату № 2461 від 05.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580365; видаткова накладна № 1797 від 05.08.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 05/08-22/1.2АМКР від 05.08.2022 року; декларація про відповідність; сертифікат експертизи типу; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.12.2018 року; рахунок-фактура на оплату № 2065 від 08.07.2022 року; видаткова накладна № 1549 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530487; гарантійний лист на продукцію, вих. № 08/07-22/1.1АМКР; декларація про відповідність засобів індивідуального захисту органів зору; сертифікат про експертизу зразка (модуль В); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо окулярів захисних № 12.2-18.3/18137 від 13.08.2019 року; рахунок-фактура на оплату № 2064 від 8.07.2022 року; видаткова накладна № 1548 від 8.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530456; гарантійний лист на продукцію, вих. № 08/07-22/1.2АМКР від 08.07.2022 року; декларація про відповідність рукавичок гумових діалектричних класів; сертифікат про експертизу зразка (модуль В); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо рукавичок гумових діалектричних № 12.2-18-1/25446 від 04.11.2020 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 08/07-22/1.2АМКР від 08.07.2022 року; декларація про відповідність галошей діалектричних; сертифікат про експертизу зразка (модуль В); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо галошей діалектричних № 05.03.02-04/42512 від 22.08.2007 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 08/07-22/1.3АМКР від 08.07.2022 року; декларація про відповідність ботів гумових; сертифікат про експертизу зразка (модуль В); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ботів гумових № 602-123-20-1/2998 від 14.02.2019 року; рахунок-фактура на оплату № 2066 від 08.07.2022 року; видаткова накладна № 1550 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530488; гарантійний лист на продукцію, вих. № 08/07-22/1.1АМКР від 08.07.2022 року; декларація про відповідність засобів індивідуального захисту органів зору; сертифікат про експертизу зразка (модуль В); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо окулярів захисних № 12.2-18.3/18137 від 13.08.2019 року.
(55) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТК РОНДО" опосередковувались Договором № 2063 від 24.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2063 від 24.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТК РОНДО" поставило Позивачу кислоту ортофосфорну технічну.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № ОО00000238 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344718; видаткова накладна № 16022 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16022 від 16.02.2022 року; сертифікат якості.
(56) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР" опосередковувались Договором № 204 від 04.02.2022 року, Договором № 388 від 13.03.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 204 від 04.02.2022 року та Договору № 388 від 13.03.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР" поставило Позивачу котушки, контактори, регулятори тиску, вентилі.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 483 від 21.12.2021 року; прибутковий ордер № 5023998368; видаткова накладна № 433 від 21.12.2021 року; рахунок на оплату № 42 від 25.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024217900; видаткова накладна № 25 від 25.01.2022 року; рахунок на оплату № 352 від 07.10.2021 року; видаткова накладна № 307 від 07.10.2021 року; рахунок на оплату № 64 від 04.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024285658; видаткова накладна № 50 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 82 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024339301; видаткова накладна № 61 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 41 від 25.01.2022 року; видаткова накладна № 24 від 25.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024217764.
(57) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА" опосередковувались Договором № 469 від 10.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 469 від 10.03.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА" поставило Позивачу промислове мастило.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 543 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024485170; видаткова накладна № 463 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Є0000000463 від 03.06.2022 року.
(58) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТОПСТАР" опосередковувались Договором № 2202 від 24.09.2021 року, Договором № 225 від 23.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2202 від 24.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 225 від 23.02.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТОПСТАР" поставило Позивачу відводи.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура на оплату № СФ-0000878 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440970; видаткова накладна № РН-0000758 від 26.04.2022 року; сертифікат якості.
(59) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" опосередковувались Договором № 08/19-04/1040 від 03.05.2019 року.
Відповідно до п.2 Договору № 08/19-04/1040 від 03.05.2019 року Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування на умовах оренди рухомий склад залізничні вагони-цистерни.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" надало Позивачу послуги з оренди рухомого складу (залізничних вагоноцистерн).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 63 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 48 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 107 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 102 від 30.04.2022 року.
(60) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АДФ ДНІПРО" опосередковувались Договором № 170 від 01.02.2021 року, Договором № 316 від 15.02.2022 року, Договором № 1338 від 26.08.2020 року, Договором № 2829 від 07.12.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 170 від 01.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 316 від 15.02.2022 року, Договору № 1338 від 26.08.2020 року та Договору № 2829 від 07.12.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "АДФ ДНІПРО" поставило Позивачу ліхтарі ручні, кантер, вентилятор, візки для бочок, домкрати гідравлічні підкатні, котушки змінного струму, лампу галогенну тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 147 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344319; прибутковий ордер № 5024374757; видаткова накладна № 152 від 17.02.2022 року, товарно-транспортна накладна № 152 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 148 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024374160; видаткова накладна № 153 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 153 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 152 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024359134; видаткова накладна № 157 від 17.02.2022 року,товарно-транспортна накладна № 157 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 160 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024345; видаткова накладна № 165 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 151 від 17.02.2022 року,прибутковий ордер № 5024345045; видаткова накладна № 156 від 17.02.2022 року; гарантійний лист від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 155 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 160 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344247; видаткова накладна № 160 від 17.02.2022 року; гарантійний лист від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 156 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344330; видаткова накладна № 161 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 161 від 17.02.2022 року; гарантійний лист від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 158 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344301; видаткова накладна № 163 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 163 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 154 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344302; видаткова накладна № 159 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 159 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 153 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344310; видаткова накладна № 158 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 158 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 157 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344307; видаткова накладна № 161 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 162 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 162 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344303; видаткова накладна № 166 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 166 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 150 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344314; видаткова накладна № 155 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 155 від 17.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 185 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450675; видаткова накладна № 195 від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 195 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 174 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450608; видаткова накладна № 184 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 164 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 180 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450592; видаткова накладна № 190 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 190 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 176 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450583; видаткова накладна № 186 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 186 від 13.05.2022 року; рахунок на оплату № 188 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450576; видаткова накладна № 198 від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 198 від 12.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 178 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450579; видаткова накладна № 188 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 188 від 12.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 179 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450588; видаткова накладна № 189 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 189 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 175 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450589; видаткова накладна № 189 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 185 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 183 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450584; видаткова накладна № 193 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 193 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 189 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450604; видаткова накладна № 199 від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 199 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 187 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450603; видаткова накладна № 197 від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 197 від 12.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 182 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024452345; прибутковий ордер № 5024452352; видаткова накладна № 192 від 13.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 192 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 199 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458270; видаткова накладна № 208 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 208 від 19.05.2022 року; гарантійний лист від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 198 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458268; видаткова накладна № 207 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 207 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 202 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458272; видаткова накладна № 211 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 211 від 19.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 181 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450586; 191,видаткова накладна № від 13.05.2022 року,видаткова накладна № 191 від 13.05.2022 року (відкоригована); гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 191 від 13.05.2022 року; рахунок на оплату № 184 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450573; видаткова накладна № 194 від 12.05.2022 року,товарно-транспортна накладна № 194 від 12.05.2022 року; гарантійний лист від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 195 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458255; видаткова накладна № 204 від 19.05.2022 року,товарно-транспортна накладна № 204 від 19.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 192 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458271; видаткова накладна № 201 від 19.05.2022 року,гарантійний лист на продукцію від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 201 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 193 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458267; видаткова накладна № 202 від 19.05.2022 року,товарно-транспортна накладна № 202 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 201 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458265; видаткова накладна № 210 від 19.05.2022 року,товарно-транспортна накладна № 210 від 19.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 197 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460287; видаткова накладна № 206 від 19.05.2022 року,гарантійний лист на продукцію від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 196 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460286; видаткова накладна № 205 від 19.05.2022 року,гарантійний лист на продукцію від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 194 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463076; видаткова накладна № 203 від 19.05.2022 року,гарантійний лист від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 190 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450590; видаткова накладна № 183 від 13.05.2022 року; видаткова накладна № 200 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 203 від 19.05.2022 року; видаткова накладна № 212 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458264; товарно-транспортна накладна № 212 від 19.05.2022 року; гарантійний лист від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 124 від 13.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024398884; видаткова накладна № 129 від 13.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 129 від 13.02.2022 року; гарантійний лист від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 220 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483054; видаткова накладна № 232 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 211 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483036; видаткова накладна № 223 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 223 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483033; видаткова накладна № 235 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 216 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483042; видаткова накладна № 228 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 215 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483040; видаткова накладна № 227 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 221 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483058; видаткова накладна № 233 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 222 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483060; видаткова накладна № 234 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 224 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483062; видаткова накладна № 237 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 209 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483287; видаткова накладна № 237 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 221 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 214 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483290; прибутковий ордер № 5024483293; видаткова накладна № 226 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 226 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 217 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483294; видаткова накладна № 229 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 229 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 218 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483297; видаткова накладна № 230 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 230 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 206 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483300; видаткова накладна № 218 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 218 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 225 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483301; видаткова накладна № 238 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 238 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 226 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483305; видаткова накладна № 239 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 239 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 207 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480285; видаткова накладна № 219 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 219 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 219 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483309; видаткова накладна № 231 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 231 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 231 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483310; видаткова накладна № 244 від 06.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 244 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 213 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483308; видаткова накладна № 225 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 225 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 228 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480283; видаткова накладна № 241 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 241 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 229 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483366; видаткова накладна № 242 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 242 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 230 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483366 на суму 5 080,00 грн; видаткова накладна № 243 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 243 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 232 від 08.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024486116; видаткова накладна № 246 від 08.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 246 від 06.06.2022 року; гарантійний лист від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 210 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024489179; товарно-транспортна накладна № 222 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 208 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483468; видаткова накладна № 220 від 03.06.2022 року; видаткова накладна № 220 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 220 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 227 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483303; видаткова накладна № 240 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 240 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 247 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507492; видаткова накладна № 260 від 24.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 260 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 245 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507490; видаткова накладна № 258 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 258 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 244 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507483; видаткова накладна № 257 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 257 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 237 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507461; видаткова накладна № 250 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 250 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 239 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507486; прибутковий ордер № 5024511017; видаткова накладна № 165 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 241 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024513881; видаткова накладна № 254 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 248 від 27.06.2022 року; видаткова накладна № 261 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024510976; рахунок на оплату № 236 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507437; видаткова накладна № 249 від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 249 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 238 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507436; видаткова накладна № 251 від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 251 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 243 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507457; видаткова накладна № 256 від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 256 від 23.06.2022 року ,рахунок на оплату № 246 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507491; видаткова накладна № 259 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 259 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 235 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507488; видаткова накладна № 248 від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 248 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 235 від 23.06.2022 року; видаткова накладна № 248 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 248 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 240 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024512492; видаткова накладна № 253 від 23.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 253 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 240 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514579; видаткова накладна № 255 від 24.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 255 від 24.06.2022 року; гарантійний лист від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 212 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024483038; видаткова накладна № 224 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 03.06.2022 року; видаткова накладна № 222 від 03.06.2022 року; гарантійний лист від 23.06.2022 року.
(61) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТД"РОКАДА" опосередковувались Договором № 1771 від 13.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1771 від 13.08.2021 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати в порядку та на умовах даного договору послуги з механічного дроблення негабаритних шматків породи і поглиблення зумпфа в кар`єрах Замовника згідно з Технічним завданням, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТД"РОКАДА" виконало для Позивача такі роботи: роботи з розроблення негабаритів гірничої маси в кар`єрі № 3 рудоуправління гірничого департаменту.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ0000002 від 16.02.2022 року; акт приймання-здачі робіт № 01/02 від 16.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ0000003 від 16.03.2022 року; акт приймання-здачі робіт № 01/03 від 16.03.2022 року; рахунок-фактура № СФ0000004 від 01.04.2022 року; акт приймання-здачі робіт № 01/04 від 01.04.2022 року.
(62) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ" опосередковувались Договором № 79 від 14.01.2022 року, Договором № 47 від 14.01.2020 року, Договором № 412 від 18.02.2021 року, Договором № 594 від 16.06.2022 року, Договором № 494 від 24.05.2022 року, Договором № 636 від 28.06.2022 року, Договором № 411 від 18.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 79 від 14.01.2022 року, Договору № 594 від 16.06.2022 року, Договору № 636 від 28.06.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 47 від 14.01.2020 року, Договору № 412 від 18.02.2021 року, Договору № 494 від 24.05.2022 року, Договору № 411 від 18.02.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ" виконало для Позивача такі роботи: технічне обслуговування електрообладнання; контроль технічних параметрів електрообладнання; роботи з обслуговування пристроїв РЗА кар`єрів РУ ГД, станкового обладнання УЗДТ; ремонт баку.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 920 від 01.07.2022 року; реєстр до акту № 03/07, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 03/07 від 01.07.2022 року; рахунок № 922 від 12.07.2022 року; реєстр до акту № 02/07, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3,4 ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 02/07 від 12.07.2022 року; рахунок № 929 від 28.07.2022 року; реєстр до акту № 14/07, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3,4 ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 14/07 від 28.07.2022 року; рахунок № 928 від 28.07.2022 року; реєстр до акту № 09/07, контроль технічних параметрів електрообладнання ДФ № 3,4 РУ ГД за липень 2022 року; акт виконаних робіт № 09/07 за липень 2022 року, контроль технічних параметрів електрообладнання ДФ № 3,4 РУ ГД в 2022 році; рахунок № 930 від 28.07.2022 року; реєстр до акту № 11/07, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 11/07 від 28.07.2022 року; рахунок № 925 від 26.07.2022 року; реєстр до акту № 10/07, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 10/07 від 26.07.2022 року; рахунок № 924 від 26.07.2022 року; реєстр до акту № 08/07, технічне обслуговування електрообладнання ДФ № 3,4 ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 08/07 від 26.07.2022 року; рахунок № 923 від 18.07.2022 року; реєстр до акту № 07/07 обслуговування пристроїв РЗА кур`єрів РУ ГД в 2022 році за липень; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 07/07; рахунок № 921 від 12.07.2022 року; реєстр до акту № 04/07 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за липень 2022 року; акт № 04/07 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; ,рахунок № 933 від 10.08.2022 року; реєстр до акту № 01/08 на ремонт баку ХОВ № 2 ХВО-3 ТЕЦ в 2022 році; акт виконаних робіт за серпень 2022 року № 01/08; акт № 01/08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ЕНЕРГОБУДМОНТАЖ" для виконання ремонту баку ХОВ № 2 ХВО-3 ТЕЦ в 2022 році; рахунок № 880 від 11.03.2022 року; реєстр до акту № 03/03, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 03/03 від 11.03.2022 року; рахунок № 883 від 15.03.2022 року; реєстр до акту № 05/03, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 05/03 від 15.03.2022 року; рахунок № 884 від 15.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 04/03 від 15.03.2022 року; рахунок № 885 від 21.03.2022 року; реєстр до акту № 08/03, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 8/03 від 21.03.2022 року; рахунок № 887 від 22.03.2022 року; акт № 07/03 за березень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; рахунок № 888 від 25.03.2022 року; реєстр до акту № 10/03, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 10/03 від 25.03.2022 року; рахунок № 889 від 25.03.2022 року; реєстр до акту № 9/03, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 09/03 від 25.03.2022 року; рахунок № 886 від 22.03.2022 року; реєстр до акту № 06/03, технічне обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за березень 2022 року; акт № 06/03 за березень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; рахунок № 890 від 05.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 02/04 від 05.04.2022 року; реєстр до акту № 02/04, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за квітень 2022 року; рахунок № 892 від 06.04.2022 року; реєстр до акту № 01/04, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 01/04 від 06.04.2022 року; рахунок № 891 від 06.04.2022 року; реєстр до акту № 03/04, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 03/04 від 06.04.2022 року; рахунок № 893 від 21.04.2022 року; реєстр до акту № 04/04, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 04/04 від 21.04.2022 року; рахунок № 897 від 5.05.2022 року; реєстр до акту № 03/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 03/05 від 05.05.2022 року; рахунок № 896 від 05.05.2022 року; реєстр до акту № 02/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 02/05 від 05.05.2022 року; рахунок № 895 від 03.05.2022 року; реєстр до акту № 04/05, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 04/05 від 03.05.2022 року; рахунок № 899 від 10.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 07/05 від 10.05.2022 року; рахунок № 900 від 18.05.2022 року; реєстр до акту № 06/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 06/05 від 18.05.2022 року; рахунок № 901 від 18.05.2022 року; реєстр до акту № 09/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 09/05 від 18.05.2022 року; рахунок № 903 від 22.05.2022 року; реєстр до акту № 13/05, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 13/05 від 22.05.2022 року; рахунок № 904 від 24.05.2022 року; реєстр до акту № 08/05, контроль технічних параметрів РУ ГД в 2022 року за травень; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 08/05; рахунок № 905 від 30.05.2022 року; реєстр до акту № 10/05 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за травень 2022 року; акт № 10/05 за травень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; рахунок № 907 від 6.06.2022 року; реєстр до акту № 01/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 01/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 906 від 06.06.2022 року; реєстр до акту № 03/06, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 03/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 908 від 06.06.2022 року; реєстр до акту № 02/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 02/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 913 від 27.06.2022 року; реєстр до акту № 12/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 12/06 від 27.06.2022 року; рахунок № 912 від 27.06.2022 року; реєстр до акту № 05/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 05/06 від 27.06.2022 року; рахунок № 911 від 24.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 10/06; рахунок № 914 від 29.06.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 13/06; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 13/06 від 29.06.2022 року; рахунок № 919 від 29.06.2022 року; реєстр до акту № 11/06 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за червень 2022 року; акт № 11/06 за березень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; акт № 11/06 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ" для виконання обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД в 2022 році; рахунок № 881 від 11.03.2022 року; реєстр до акту № 01/03, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 01/03 від 11.03.2022 року.
(63) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕЛЕКТРОІМПУЛЬС" опосередковувались Договором № 168 від 25.01.2021 року, Договором № 2051 від 24.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 168 від 25.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2051 від 24.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕЛЕКТРОІМПУЛЬС" поставило Позивачу автоматичні вимикачі.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № ЕИ-0000040 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024387170; видаткова накладна № ЕИ-0000020 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 170 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № ЭИ-0000003 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024451648; видаткова накладна № ЭИ-0000003 від 11.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 178 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № ЭИ-0000002 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024451645; видаткова накладна № ЭИ-0000002 від 11.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 177 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № ЭИ-0000037 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № ЭИ-0000037 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024387151; видаткова накладна № ЭИ-0000012 від 23.02.2022 року.
(64) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЛЬЯНС СЕРВІС КР" опосередковувались Договором № 380 від 25.03.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 380 від 25.03.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЛЬЯНС СЕРВІС КР" виконало для Позивача такі роботи: ремонт енергетичного обладнання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 1-1/03 від 31.03.2022 року.
(65) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕПІРОК УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 373 від 01.03.2022 року, Договором № 436 від 10.05.2022 року, Договором № 703 від 27.03.2019 року, Договором № 958 від 23.04.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 373 від 01.03.2022 року, Договору № 703 від 27.03.2019 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується виконати сервісне супроводження техніки (окрім двигунів) на обладнанні Atlas Copco та/або Epiroc, зазначеної в Додатку № 1 до Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 436 від 10.05.2022 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати послуги з забезпечення і технологічного супроводження бурових станків Замовника згідно з Технічним завданням, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
Відповідно до п. 1 Договору № 958 від 23.04.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕПІРОК УКРАЇНА" виконало для Позивача такі роботи: ремонт техніки, включно з виїздом сервісної бригади.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 7771541216 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541216 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541222 від 29.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541222 від 29.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541234 від 29.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541234 від 29.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541221 від 29.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541221 від 29.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771540870 від 12.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540870 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540869 від 11.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540869 від 11.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540862 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540862 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540863 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540863 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540866 від 11.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540866 від 11.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540841 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540841 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540847 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540847 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540861 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540861 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540854 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540854 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540859 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540859 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540856 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540856 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540896 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540896 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540895 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540895 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540844 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540844 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540852 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540852 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540868 від 11.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540868 від 11.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540881 від 16.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540881 від 16.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540984 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540984 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540985 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540985 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541095 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541095 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541103 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541103 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541029 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541029 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541031 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541031 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541135 від 17.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541135 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541032 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541032 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541030 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541030 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541102 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541102 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541027 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541027 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541076 від 09.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541076 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541014 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541014 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541028 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541028 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541026 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541026 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541053 від 08.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541053 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541013 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541013 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541054 від 08.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541054 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541075 від 09.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541075 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541055 від 08.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541055 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541131 від 16.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541131 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541096 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541096 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541051 від 08.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541051 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541098 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541098 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541099 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541099 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541100 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541100 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541101 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541101 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541093 від 10.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541093 від 10.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541092 від 10.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541092 від 10.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541048 від 07.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541048 від 07.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541047 від 07.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541047 від 07.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541056 від 08.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541056 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541046 від 07.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541046 від 07.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541128 від 16.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541128 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541137 від 17.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541137 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771540997 від 27.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540997 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541025 від 03.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541025 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771540098 від 18.01.2022 року; акт надання послуг № 7771540098 від 18.01.2022 року; рахунок на оплату № 7771541126 від 16.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541126 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541215 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541215 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541214 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541214 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541244 від 05.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541244 від 05.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541136 від 16.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541136 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541217 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541217 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541094 від 10.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541094 від 10.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541218 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541218 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541169 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541169 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541190 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541190 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541168 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541168 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541107 від 14.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541107 від 14.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541166 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541166 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541164 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541164 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541162 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541162 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541195 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541195 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541197 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541197 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541157 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541157 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541097 від 13.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541097 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541167 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541167 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541181 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541181 від 22.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541199 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541199 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541035 від 06.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541035 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541163 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541163 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541200 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541200 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541165 від 21.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541165 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541198 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541198 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541201 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541201 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541182 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541182 від 22.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541129 від 16.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541129 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541183 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541183 від 22.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541202 від 24.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541202 від 24.06.2022 року; рахунок на оплату № 7770002058 від 30.06.2022 року; видаткова накладна № 7770002058 від 30.06.2022 року; сертифікат № 7770002058 від 30.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024513025; рахунок на оплату № 7771541034 від 06.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541034 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541033 від 06.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541033 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541127 від 16.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541127 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 7771541212 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541212 від 28.06.2022 року ); рахунок на оплату № 7771541295 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541295 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541281 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541281 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541280 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541280 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541294 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541294 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541293 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541293 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541284 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541284 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541282 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541282 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541283 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541283 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541289 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541289 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541291 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541291 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541288 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541288 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541355 від 22.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541355 від 22.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541292 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541292 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541290 від 18.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541290 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541362 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541362 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541360 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541360 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541349 від 22.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541349 від 22.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541301 від 19.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541301 від 19.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541347 від 22.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541347 від 22.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541345 від 22.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541345 від 22.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771541372 від 26.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541372 від 26.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771540598 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540598 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771541391 від 28.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541391 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771540593 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540593 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771541438 від 04.08.2022 року; акт надання послуг № 7771541438 від 04.08.2022 року; рахунок на оплату № 7771540467 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540467 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771541421 від 02.08.2022 року; акт надання послуг № 7771541421 від 02.08.2022 року; рахунок на оплату № 7771540594 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540594 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7770002085 від 15.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583764; видаткова накладна № 7770002085 від 15.08.2022 року; сертифікат № 7770002085 від 15.08.2022 року; рахунок на оплату № 7771540597 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540597 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540595 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540595 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540592 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540592 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540596 від 29.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540596 від 29.03.2022 року; рахунок на оплату № 7770001971 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428997; видаткова накладна № 7770001971; сертифікат № 7770001971 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540453 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540453 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540624 від 11.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540624 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540626 від 11.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540626 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540620 від 07.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540620 від 07.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540621 від 07.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540621 від 07.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540627 від 11.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540627 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540631 від 11.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540631 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540623 від 07.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540623 від 07.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540622 від 07.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540622 від 07.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540640 від 12.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540640 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540642 від 15.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540642 від 15.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540734 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540734 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540728 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540728 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540672 від 20.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540672 від 20.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540729 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540729 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540731 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540731 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540732 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540732 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540730 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540730 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540508 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540508 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540733 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540733 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540390 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540390 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540394 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540394 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540399 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540399 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540402 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540402 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540401 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540401 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540470 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540470 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540442 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540442 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540445 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540445 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540436 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540436 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540434 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540434 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540433 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540433 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540432 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540432 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540428 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540428 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540430 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540430 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540473 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540473 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540472 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540472 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540471 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540471 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540468 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540468 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540444 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540444 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540443 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540443 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540440 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540440 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540441 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540441 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540511 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540511 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540446 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540446 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540513 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540513 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540512 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540512 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540438 від 22.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540438 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540403 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540403 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540466 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540466 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540514 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540514 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540735 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540735 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540736 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 7771540736 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № 7771540880 від 16.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540880 від 16.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540938 від 19.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540938 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540328 від 09.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540328 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771540886 від 17.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540886 від 17.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540995 від 27.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540995 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540995 від 27.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540995 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540954 від 23.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540954 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540947 від 20.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540947 від 20.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540952 від 23.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540952 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541012 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541012 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540946 від 20.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540946 від 20.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540964 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540964 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540988 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540988 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541015 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541015 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540924 від 19.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540924 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540889 від 17.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540889 від 17.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541010 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541010 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541011 від 30.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541011 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540962 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540962 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540989 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540989 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540987 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540987 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540953 від 23.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540953 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540919 від 19.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540919 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540888 від 17.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540888 від 17.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540945 від 19.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540945 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540925 від 19.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540925 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540999 від 27.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540999 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540998 від 27.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540998 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541000 від 27.05.2022 року; акт надання послуг № 7771541000 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540506 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540506 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540507 від 09.03.2022 року; акт надання послуг № 7771540507 від 09.03.2022 року; рахунок на оплату № 7771540848 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540848 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540846 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540846 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540845 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540845 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540843 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540843 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540842 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540842 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540871 від 12.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540871 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540872 від 12.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540872 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540864 від 10.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540864 від 10.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771540877 від 13.05.2022 року; акт надання послуг № 7771540877 від 13.05.2022 року; рахунок на оплату № 7771541385 від 27.07.2022 року; акт надання послуг № 7771541385 від 27.07.2022 року; рахунок на оплату № 7771540400 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 7771540400 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 7771541106 від 14.06.2022 року; акт надання послуг № 7771541106 від 14.06.2022 року.
(66) Договірні відносини Позивача та ТОВ "МАЙНІНГ СЕРВІС" опосередковувались Договором № 2275 від 08.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2275 від 08.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "МАЙНІНГ СЕРВІС" поставило Позивачу футерівку-ребро вала шестерні, комплект шевронної набивки, головні гайки зі спалювальними кільцями, втулку ексцентрики, ступицю, шпонки, пилозахисні кожухи тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № МС000000124 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024568366; видаткова накладна № МС0003040 від 28.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1133 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № МС000000127 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024568384; видаткова накладна № МС0003042 від 28.07.2022 року; сертифікат якості від 21.07.2022 року.
(67) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ВАТРА-ДНІПРО" опосередковувались Договором № 1835 від 25.11.2020 року, Договором № 2060 від 23.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1835 від 25.11.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2060 від 23.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ВАТРА-ДНІПРО" поставило Позивачу кабель, дроти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 137 від 30.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471254; видаткова накладна № В_000263 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 136 від 30.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024470870; видаткова накладна № В_000260 від 30.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № В 017547 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 134 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469808; видаткова накладна № В_000254 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 139 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024475023; видаткова накладна № В_000269 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 148 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480858; видаткова накладна № В_000277 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 124 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381033; видаткова накладна № В_000210 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017513 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 123 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381049; видаткова накладна № В_000209 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017512 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 125 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381072; видаткова накладна № В_000211 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017514 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 121 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024381035; видаткова накладна № В_000205 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017510 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 122 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024380837; видаткова накладна № В_000208 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017511 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № 109 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024332574; видаткова накладна № В_000177 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 107 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024332499; видаткова накладна № В_000175 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 106 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024332576; видаткова накладна № В_000174 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017479 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 104 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024332578; рахунок на оплату № 110 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024332579; видаткова накладна № В_000178 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № В017483 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 118 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344127; видаткова накладна № В_000196 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 89 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024298227; видаткова накладна № В_000131 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 90 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024298224; видаткова накладна № В_000132 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 91 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024298229; видаткова накладна № В_000133 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 88 від 09.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024298231; видаткова накладна № В_000130 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 147 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480854; видаткова накладна № В_000286 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 179 від 03.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024572396; видаткова накладна № В_000400 від 03.08.2022 року; рахунок на оплату № 642 від 23.10.2021 року; прибутковий ордер № 5023730734; видаткова накладна № В_001360 від 23.10.2021 року; товарно-транспортна накладна № 016871 від 23.10.2021 року; рахунок на оплату № 180 від 03.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024572202; видаткова накладна № В_000401 від 03.08.2022 року; рахунок на оплату № 178 від 03.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024572391; видаткова накладна № В_000399 від 03.08.2022 року; рахунок на оплату № 182 від 10.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580113; гарантійний лист на продукцію, вих. № 339 від 26.12.2017 року; видаткова накладна № В_000418 від 10.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № ёВ017646 від 10.08.2022 року; рахунок на оплату № 104 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024332578; видаткова накладна № В_000172 від 15.02.2022 року.
(68) Договірні відносини Позивача та ПП "ПРОМПОДШИПНИК" опосередковувались Договором № 1115 від 18.05.2021 року, Договором № 2008 від 15.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1115 від 18.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2008 від 15.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ПП "ПРОМПОДШИПНИК" поставило Позивачу підшипники, рукава.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1050 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514441; видаткова накладна № 1038 від 21.06.2022 року; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 1215 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538839; видаткова накладна № 1189 від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № 1216 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538841; видаткова накладна № 1190 від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № 1320 від 26.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024563191; видаткова накладна № 1295 від 26.07.2022 року; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 1282 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561636; видаткова накладна № 1256 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 1217 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538838; видаткова накладна № 1191 від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № 1144 від 05.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024523860; видаткова накладна № 1124 від 05.07.2022 року; паспорт якості; рахунок на оплату № 1218 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538864; видаткова накладна № 1194 від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № 1283 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561640; видаткова накладна № 1257 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 1284 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561663; видаткова накладна № 1258 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 1220 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538837; видаткова накладна № 1192 від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № 1285 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561665; видаткова накладна № 1259 від 21.07.2022 року; сертифікат відповідності; прибутковий ордер № 5024561666; видаткова накладна № 1260 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 1219 від 13.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538791; видаткова накладна № 1193 від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № 1280 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561621; видаткова накладна № 1254 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 1281 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561634; видаткова накладна № 1255 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 1309 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024563192; видаткова накладна № 1279 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 1043 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500159; видаткова накладна № 1029 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 148 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024583899; видаткова накладна № 1422 від 10.08.2022 року; рахунок на оплату № 338 від 04.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024584647; видаткова накладна № 333 від 04.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 040222 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 317 від 03.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024588543; видаткова накладна № 302 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 422 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024328440; видаткова накладна № 402 від 11.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 110222 від 11.02.2022 року; рахунок на оплату № 422 від 14.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343883; видаткова накладна № 422 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 589 від 03.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024411472; видаткова накладна № 579 від 03.03.2022 року; рахунок на оплату № 582 від 01.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024411509; видаткова накладна № 573 від 01.03.2022 року; паспорти (сертифікати якості) № 065458, № 054210; рахунок на оплату № 585 від 01.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024411507; видаткова накладна № 576 від 01.03.2022 року; паспорти (сертифікати якості) № 065478, № 042316, № 058941, № 035454; паспорти (сертифікати якості) № 035593, № 042309, № 026679, № 028094; паспорти (сертифікати якості) № 035546, № 042244, № 043281, № 051141; паспорти (сертифікати якості) № 024452, № 054195, № 035602, № 047826; паспорти (сертифікати якості) № 047835, № 047993, № 054194, № 065430; рахунок на оплату № 583 від 1.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024411512; видаткова накладна № 574 від 01.03.2022 року; паспорти (сертифікати якості) № 048028, № 003593, № 048036; паспорти (сертифікати якості) № 018059, № 047830, № 035505, № 017880; паспорти (сертифікати якості) № 054223, № 024445, № 065443, № 024396; паспорти (сертифікати якості) № 024734, № 024419, № 047828, № 024424; рахунок на оплату № 584 від 01.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024411510; видаткова накладна № 575 від 01.03.2022 року; паспорти (сертифікати якості) № 024430, № 066058, № 011230, № 065476; рахунок на оплату № 676 від 30.03.2022 року; видаткова накладна № 643 від 30.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024422483; рахунок на оплату № 675 від 30.03.2022 року; видаткова накладна № 642 від 30.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024424080; рахунок на оплату № 735 від 19.04.2022 року; видаткова накладна № 701 від 19.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024431550; паспорти (сертифікати якості) № 003613, № 035584, № 035505; рахунок на оплату № 821 від 09.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447114; видаткова накладна № 786 від 09.05.2022 року; паспорт якості; рахунок на оплату № 799 від 05.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447113; видаткова накладна № 774 від 05.05.2022 року; паспорт (сертифікат якості); рахунок на оплату № 839 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450894; видаткова накладна № 802 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 916 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469915; видаткова накладна № 880 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 917 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469913; видаткова накладна № 881 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 940 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024475911; видаткова накладна № 907 від 31.05.2022 року; паспорт якості; рахунок на оплату № 1046 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500162; видаткова накладна № 1032 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 1045 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500161; видаткова накладна № 1031 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 1044 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500160; видаткова накладна № 1030 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 1042 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500158; видаткова накладна № 1028 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 1047 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500193; видаткова накладна № 1033 від 20.06.2022 року; сертифікат відповідності № UA.033.0044-22; рахунок на оплату № 1384 від 04.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024576276; видаткова накладна № 1375 від 04.08.2022 року; паспорт № 27/07 від 27.07.2022 року; рахунок на оплату № 318 від 03.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024278542; видаткова накладна № 303 від 03.02.2022 року; гарантійний лист від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 658 від 28.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418157; видаткова накладна № 632 від 28.03.2022 року; паспорт (сертифікат якості) № 048026; рахунок на оплату № 838 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450896; видаткова накладна № 801 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 443 від 14.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343877; видаткова накладна № 434 від 14.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 140222 від 14.02.2022 року.
(69) Договірні відносини Позивача та ПП "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НІКОНС" опосередковувались Договором № 1602 від 19.07.2021 року, Договором № 617 від 26.03.2021 року, Договором № 513 від 04.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1602 від 19.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Транспортний департамент. Автотранспортне управління. Автоколона № 4. Лазневий комплекс" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 617 від 26.03.2021 року та Договору № 513 від 04.03.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ПП "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НІКОНС" виконало для Позивача такі роботи: внутрішні будівельні роботи по об`єкту "Транспортний департамент. Автотранспортне управління. Автоколона № 4. Лазневий комплекс"; ремонт м`якої покрівлі будівлі об`єднаного маслоскладу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 11 від 25.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-03-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 17 від 27.07.2022 року; акт № 3687-02-07 щодо ремонту будівлі маслоскладу Філіалу 1 в липні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 3687-02-07; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" для виконання ремонту в липні 2022 року № 3687-02-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" для виконання ремонту в липні 2022 року № 3687-02-07; рахунок на оплату № 10 від 29.06.2022 року; акт № 1489-01-06 щодо ремонту м`якої покрівлі в червні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 1489-01-06; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" для виконання ремонту покрівель в 2022 році № 1489-01-06; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 1489-01-06; рахунок на оплату № 16 від 27.07.2022 року; акт № 3687-01-07 щодо ремонту будівлі об`єднаного маслоскладу в липні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 3687-01-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 3687-01-07; рахунок на оплату № 15 від 27.07.2022 року; акт № 1489-01-07 щодо ремонту м`якої покрівлі в липні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 1489-01-07; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 1489-01-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 1489-01-07; рахунок на оплату № 4 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-01-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 5 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-02-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 6 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-04-04 від 04.04.2022 року; накладна № 1-14-02; накладна № 01/03-2022 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 8 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-07-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 7 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-06-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 9 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-08-04 від 04.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-02-01 від 27.01.2022 року; рахунок на оплату № 12 від 25.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-05-04 від 04.04.2022 року.
(70) Договірні відносини Позивача та ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" опосередковувались Договором № 59 від 13.01.2022 року, Договором № 2450 від 30.12.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 59 від 13.01.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації (ціях) кількості згідно з відомостями дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до Даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2450 від 30.12.2019 року Підрядник зобов`язується виконати роботи та/або поставити устаткування на об`єкті "Відновлення працездатності генератора ГП-4000-375" відповідно до Технічного завдання та Технічної пропозиції Підрядника в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену обумовлену плату, в порядку та на умовах узгоджених цим Договором.
На виконання вказаних договорів ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" виконало для Позивача такі роботи: ремонт електродвигунів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 85 від 24.06.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна МА36-62-6Ф 200кВт 380В 1000об/хв, ін. № К40124 КХП, акт № 233-68-05; довідка про вартість виконаних робіт за червень 2022 року, акт № 233-68-05; акт № 233-68-05 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року, ремонт електродвигуна МА36-62-6Ф 200кВт 380В 1000об/хв, ін. № К40124 КХП; акт № 233-68-05 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядній організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна МА36-62-6Ф, 200 кВт, 380В, 1000об/хв, інв. № К40124; рахунок на оплату № 86 від 24.06.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту асинхронного електродвигуна АК3-13-52-10, 400кВт 6000В 600об/хв, інв. № НД1140, ДФ-1 (Дод.роб. Р-5237-ГД), акт № 233-74-06; довідка про вартість виконаних робіт за червень 2022 року, акт № 233-74-06; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 233-74-06, ремонт асинхронного електродвигуна АК3-13-52-10, 400кВт 6000В 600об/хв, інв. № НД1140, ДФ-1 (Дод.роб. Р-5237-ГД); акт № 233-74-06 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядній організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту асинхронного електродвигуна АК3-13-52-10, 400кВт 6000В 600об/хв, інв. № НД1140, ДФ-1 (Дод.роб. Р-5237-ГД); рахунок на оплату № 72 від 18.05.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна ВАО2-560, 500кВт, 6000В, 1490об/хв, інв.№ 42021717 (ШО0175), Акт № 233-67-05; довідка про вартість виконаних робіт за травень 2022 року, акт № 233-67-05 ; акт № 233-67-05 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року, ремонт електродвигуна ВАО2-560, 500кВт, 6000В, 1490об/хв, інв.№ 42021717 (ШО0175); акт № 233-67-05 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна ВАО2-560, 500кВт, 6000В, 1490об/хв, інв.№ 42021717 (ШО0175); рахунок на оплату № 61 від 26.04.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна АК3-13-52-10 400кВт 6000В 1000об/хв, інв. № НД1140, ДФ-1 ГОК, Акт № 233-59-04; довідка про вартість виконаних робіт, акт № 233-59-04 за квітень 2022 року; акт№ 233-59-04 приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року, ремонт електродвигуна АК3-13-52-10 400кВт 6000В 1000об/хв, інв. № НД1140, ДФ-1 ГОК; акт № 233-59-04 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна АК3-13-52-10 400кВт 6000В 1000об/хв, інв. № НД1140, ДФ-1 ГОК; рахунок на оплату № 62 від 26.04.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна АК3-13-37-6 500кВт 6000В 1000об/хв, інв. № НД1854, ДФ-01 ГОК, акт № 233-60-04; довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2022 року, акт № 233-60-04; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 233-60-04, ремонт електродвигуна АК3-13-37-6 500кВт 6000В 1000об/хв, інв. № НД1854, ДФ-01 ГОК; акт № 233-60-04 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна АК3-13-37-6 500кВт 6000В 1000об/хв, інв. № НД1854, ДФ-01 ГОК; рахунок № 84 від 24.06.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту синхронного двигуна ДС-260-44-36 1100кВт 6000В 250об/хв., інв.№ НР1388, РОФ-1 ГД, Акт № 233-80-06; довідка про вартість виконаних робіт, акт № 233-80-06 за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 233-80-06, ремонт синхронного двигуна ДС-260-44-36 1100кВт 6000В 250об/хв., інв.№ НР1388; лист візування до акту виконаних робіт № 233-80-06 від 29.06.2022 року; акт № 233-80-06 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту синхронного двигуна ДС-260-44-36 1100кВт 6000В 250об/хв., інв.№ НР1388, РОФ-1 ГД; рахунок № 63 від 26.04.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна ДС3-260-49-32 1250кВт 187об/хв 6000В, інв.№ НР1391, РОФ-1 ГЗК, Акт № 233-62-04; довідка про вартість виконаних робіт, акт № 233-62-04 за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 233-62-04, ремонт електродвигуна ДС3-260-49-32 1250кВт 187об/хв 6000В, інв.№ НР1391, РОФ-1 ГЗК; лист візування до акту виконаних робіт № 233-62-04 від 28.04.2022 року; акт № 233-62-04 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна ДС3-260-49-32 1250кВт 187об/хв 6000В, інв.№ НР1391, РОФ-1 ГЗК; рахунок № 60 від 21.04.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна СДМ4-1500МА-32УХЛ 1250кВт 6000В 250об/хв, інв.№ НР1021, РОФ-1ГД, Акт № 233-58-04; довідка про вартість виконаних робіт, акт № 233-58-04 за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 233-58-04, ремонт електродвигуна СДМ4-1500МА-32УХЛ 1250кВт 6000В 250об/хв, інв.№ НР1021, РОФ-1ГД; акт № 233-58-04 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна СДМ4-1500МА-32УХЛ 1250кВт 6000В 250об/хв, інв.№ НР1021, РОФ-1ГД; рахунок № 64 від 26.04.2022 року; реєстр цін на виконання ремонту електродвигуна АК3-13-37-6 500кВт 6000В 1000об/хв, інв.№ НД1854, ДФ-1 ГОК (Дод. роб.), Акт № 233-63-04; довідка про вартість виконаних робіт, акт № 233-63-04 за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 233-63-04, ремонт електродвигуна АК3-13-37-6 500кВт 6000В 1000об/хв, інв.№ НД1854, ДФ-1 ГОК (Дод. роб.); акт № 233-63-04 на витрачені при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" для виконання ремонту електродвигуна АК3-13-37-6 500кВт 6000В 1000об/хв, інв.№ НД1854, ДФ-1 ГОК (Дод. роб.); рахунок № 83 від 24.06.2022 року; акт № 233-78-06 здачі-приймання робіт (надання послуг) на виконання робіт з капітального ремонту генератора ГП-4000-375 з заміною колектора на новий; відомість матеріалів Підрядника, використаних для виконання робіт з капітального ремонту генератора ГП-4000-375 з заміною колектора на новий за червень 2022 року; інформація щодо матеріалів (запчастин) замовника; акт № 233-78-06 на передачу матеріалів, конструкцій, деталей, які було отримано при розбиранні (демонтажі) основних фондів у червні 2022 року згідно договору № 2450 від 30.12.2019 року; акт № 233-78-06 на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, які було отримано при розбиранні (демонтажі) основних фондів у червні 2022 року згідно договору № 2450 від 30.12.2019 року.
(71) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ИРБИС" опосередковувались Договором № 2059 від 09.09.2021 року, Договором № 215 від 29.01.2021 року, Договором № 1214 від 26.05.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2059 від 09.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 215 від 29.01.2021 року та Договору № 1214 від 26.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ИРБИС" поставило Позивачу підшипники.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 116164 від 12.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024538751; видаткова накладна № 95930 від 12.07.2022 року; рахунок на оплату № 107025 від 05.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024522412; видаткова накладна № 91292 від 05.07.2022 року; рахунок № 133390 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583776; видаткова накладна № 114239 від 09.08.2022 року; рахунок № 60775 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024452930; видаткова накладна № 52137 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1327/5 від 13.05.2022 року; сертифікат відповідності підшипників шарикових № 0424825; рахунок № 133387 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583774; видаткова накладна № 114238 від 09.08.2022 року; рахунок № 503508 від 22.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024437025; видаткова накладна № 43062 від 22.04.2022 року; рахунок № 133780 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583772; видаткова накладна № 114541 від 09.08.2022 року; рахунок № 53505 від 22.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024437002; видаткова накладна № 43059 від 22.04.2022 року; рахунок № 133470 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583769; видаткова накладна № 114303 від 09.08.2022 року; рахунок № 54240 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440884; видаткова накладна № 43917 від 26.04.2022 року; рахунок № 133781 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583741; видаткова накладна № 114542 від 09.08.2022 року; рахунок № 54200 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440880; видаткова накладна № 43904 від 26.04.2022 року; рахунок № 133394 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583736; видаткова накладна № 114240 від 09.08.2022 року; рахунок № 54246 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440881; видаткова накладна № 43918 від 26.04.2022 року; рахунок № 133455 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583734; видаткова накладна № 114278 від 09.08.2022 року; рахунок № 54202 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440883; видаткова накладна № 43911 від 26.04.2022 року; рахунок № 133399 від 09.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024583765; видаткова накладна № 114241 від 09.08.2022 року; рахунок № 53503 від 22.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024436998; видаткова накладна № 43057 від 22.04.2022 року; рахунок № 47113 від 08.04.2022 року; паспорт (сертифікат якості) № 035848; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1089/4 від 08.04.2022 року; сертифікат відповідності підшипників шарикових № 0424825; прибутковий ордер № 5024430152; видаткова накладна № 37879 від 08.04.2022 року; рахунок № 30505 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344626; гарантійний лист на продукцію, вих. № 806/2 від 16.02.2022 року; перерахунок цін від 16.02.2022 року; видаткова накладна № 24812 від 16.02.2022 року; рахунок № 30485 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № 24792 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344688; гарантійний лист на продукцію, вих. № 806/2 від 16.02.2022 року; перерахунок цін від 16.02.2022 року; рахунок № 30495 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344674; видаткова накладна № 24802 від 16.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 806/2 від 16.02.2022 року; перерахунок цін від 16.02.2022 року; рахунок № 30502 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344650; видаткова накладна № 24805 від 16.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 806/2 від 16.02.2022 року; перерахунок цін від 16.02.2022 року; рахунок № 30492 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № 24796 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344686; гарантійний лист на продукцію, вих. № 806/2 від 16.02.2022 року; перерахунок цін від 16.02.2022 року; рахунок № 29342 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344023; видаткова накладна № 23836 від 15.02.2022 року; рахунок № 29333 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344024; видаткова накладна № 23823 від 15.02.2022 року; рахунок № 29349 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343982; видаткова накладна № 23866 від 15.02.2022 року; рахунок № 29383 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343962; видаткова накладна № 23882 від 15.02.2022 року; рахунок № 29393 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343940; видаткова накладна № 23912 від 15.02.2022 року; рахунок № 20509 від 03.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343849; видаткова накладна № 25430 від 16.02.2022 року; рахунок № 16497 від 31.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024343737; видаткова накладна № 25441 від 16.02.2022 року; рахунок № 29447 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343939; видаткова накладна № 23931 від 15.02.2022 року; рахунок № 29379 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024343981; видаткова накладна № 23879 від 15.02.2022 року; рахунок № 300696 від 23.12.2021 року; прибутковий ордер № 5024343736; видаткова накладна № 25423 від 16.02.2022 року; рахунок № 29278 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344029; видаткова накладна № 23767 від 15.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 785/2 від 15.02.2022 року; рахунок № 29271 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344030; видаткова накладна № 23760 від 15.02.2022 року; рахунок № 29313 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344026; видаткова накладна № 23805 від 15.02.2022 року; перерахунок цін від 15.02.2022 року; рахунок № 29284 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344028; видаткова накладна № 23773 від 15.02.2022 року; рахунок № 29322 від 15.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344025; видаткова накладна № 23817 від 15.02.2022 року; рахунок № 11854 від 24.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024204790; видаткова накладна № 9259 від 24.01.2022 року; перерахунок цін від 24.01.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 289/01 від 24.01.2022 року; рахунок № 843 від 24.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024204788; видаткова накладна № 9257 від 24.01.2022 року; перерахунок цін від 24.01.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 289/01 від 24.01.2022 року; рахунок № 98943 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515134; видаткова накладна № 83622 від 24.06.2022 року; рахунок № 98961 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515127; видаткова накладна № 83627 від 24.06.2022 року; рахунок № 98947 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515056; видаткова накладна № 83626 від 24.06.2022 року; рахунок № 98967 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515098; видаткова накладна № 83632 від 24.06.2022 року; рахунок № 98964 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515137; видаткова накладна №83631 від 24.06.2022 року; рахунок № 98939 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024515049; видаткова накладна № 83620 від 24.06.2022 року; рахунок № 82011 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024489465; видаткова накладна № 68094 від 06.06.2022 року; рахунок № 71858 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024515049; видаткова накладна № 58576 від 24.05.2022 року; брошура щодо технічних параметрів; рахунок № 81954 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024484632; видаткова накладна № 68090 від 06.06.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1550/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 81923 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024484759; видаткова накладна № 68080 від 06.06.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1550/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 81944 від 06.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024484956; видаткова накладна № 68087 від 06.06.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1550/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 78498 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024476521; видаткова накладна № 64312 від 01.06.2022 року; сертифікат відповідності підшипників шарикових № 0424825; сертифікат, що підтверджує використання підприємством системи менеджменту якості; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1487/06 від 01.06.2022 року; рахунок № 70774 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469968; видаткова накладна № 57851 від 23.05.2022 року; рахунок № 75006 від 27.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024472468; видаткова накладна № 61316 від 27.05.2022 року; рахунок № 70520 від 27.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024472465; видаткова накладна № 57343 від 27.05.2022 року; рахунок № 70401 від 27.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024472467; видаткова накладна № 57229 від 27.05.2022 року; рахунок № 70430 від 27.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024472463; видаткова накладна № 57248 від 27.05.2022 року; рахунок № 70466 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024470848; видаткова накладна № 57338 від 23.05.2022 року; сертифікат відповідності підшипників шарикових № 0424825; рахунок № 70499 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024470844; видаткова накладна № 57440 від 23.05.2022 року; паспорт (сертифікат якості) від 26.08.2021 року; рахунок № 70431 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024470847; видаткова накладна № 57251 від 23.05.2022 року; сертифікат відповідності підшипників кочення; рахунок № 70519 від 23.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024470847; видаткова накладна № 57375 від 23.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 1397/5 від 23.05.2022 року; рахунок № 71853 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469390; видаткова накладна № 58572 від 24.05.2022 року; брошура щодо технічних параметрів; рахунок № 136102 від 15.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024587733; видаткова накладна № 117107 від 15.08.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 2245/8 від 15.08.2022 року; рахунок № 71749 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024469389 ,видаткова накладна № 58560 від 24.05.2022 року; інформація про продукцію; видаткова накладна № 63089 від 31.05.2022 року.
(72) Договірні відносини Позивача та ПрАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" опосередковувались Договором № 56 від 14.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 56 від 14.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ПрАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" поставило Позивачу пили стрічкові, викрутки, пластини, торцеві голівки.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № Р22-02025-1 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024476505; видаткова накладна № К22-01673 від 01.06.2022 року; гарантійний лист К-0230-22 від 01.06.2022 року; рахунок № Р22-02025-2 від 29.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024521966; видаткова накладна № К22-01974 від 29.06.2022 року; гарантійний лист К-0280-22 від 29.06.2022 року; рахунок № Р22-02440 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561396; видаткова накладна № К22-01878 від 20.07.2022 року; гарантійний лист К-0329-22 від 20.07.2022 року; рахунок № Р22-02685 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561506; видаткова накладна № К22-02049 від 20.07.2022 року; гарантійний лист К-0330-22 від 20.07.2022 року; рахунок № Р22-02685-2 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024570286; видаткова накладна № К22-02382 від 01.06.2022 року; гарантійний лист К-0347-22 від 28.07.2022 року; рахунок № Р22-03096 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024570284; видаткова накладна № К22-02356 від 28.07.2022 року; гарантійний лист К-0350-22 від 28.07.2022 року; рахунок № Р22-03152-1 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024570283; видаткова накладна № К22-02358 від 28.07.2022 року; гарантійний лист К-0348-22 від 28.07.2022 року; рахунок № Р22-03153-1 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024561399; видаткова накладна № К22-02255 від 20.07.2022 року; гарантійний лист К-0328-22 від 20.07.2022 року; рахунок № Р22-03154 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024570282; видаткова накладна № К22-02357 від 28.07.2022 року; гарантійний лист К-0349-22 від 28.07.2022 року; рахунок № Р22-02251 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024476511; видаткова накладна № К22-01642 від 01.06.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0227-22; рахунок № Р22-01457-2 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024476522; видаткова накладна № К22-01687 від 01.06.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0229-22; рахунок № Р22-01622 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460140; видаткова накладна № К22-01586 від 20.05.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0207-22; рахунок № Р22-01598-2 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460136; видаткова накладна № К22-01422 від 20.05.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0206-22; рахунок № Р22-01598-1 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440792; видаткова накладна № К22-01303 від 26.04.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0171-22; рахунок № Р22-01611 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440791; видаткова накладна № К22-01305 від 26.04.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0172-22; рахунок № Р22-01649 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440817; видаткова накладна № К22-01356 від 26.04.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0169-22; рахунок № Р22-01457-1 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024440816; видаткова накладна № К22-01298 від 26.04.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0170-22; рахунок № Р22-01037-1 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024476508; видаткова накладна № К22-01085 від 01.06.2022 року; гарантійний лист на товар № К-0228-22.
(73) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЄВРОСТИЛЬ-ІНСТРУМЕНТ" опосередковувались Договором № 85 від 15.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 85 від 15.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЄВРОСТИЛЬ-ІНСТРУМЕНТ" поставило Позивачу свердла, плоскогубці, паяльники, мітчики, знімачі, рукоятки з храповим механізмом, краскопульти тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 56 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376353; видаткова накладна № 55 від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № 68 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № 67 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376062; рахунок на оплату № 62 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № 61 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376156; рахунок на оплату № 79 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024375981; рахунок на оплату № 76 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № 75 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376038; видаткова накладна № 74 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376039; рахунок на оплату № 72 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № 71 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024386274; рахунок на оплату № 64 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № 63 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376135; прибутковий ордер № 5024376156; рахунок на оплату № 66 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376058; прибутковий ордер № 5024376060; прибутковий ордер № 5024376062; рахунок на оплату № 35 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024285152; видаткова накладна № 23 від 02.02.2022 року; гарантійний лист на якість поставленого інструменту, вих. № 02.02.2022; рахунок на оплату № 29 від 31.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024285395; видаткова накладна № 36 від 02.02.2022 року; гарантійний лист; рахунок на оплату № 65 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № 64 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024386166; рахунок на оплату № 27 від 31.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024290920; видаткова накладна № 24 від 02.02.2022 року; гарантійний лист, вих. № 02.02.2022; рахунок на оплату № 24 від 31.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024292008; видаткова накладна № 32 від 02.02.2022 року; гарантійний лист, вих. № 02.02.2022; рахунок на оплату № 22 від 31.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024291958; видаткова накладна № 28 від 02.02.2022 року; гарантійний лист, вих. № 02.02.2022; рахунок на оплату № 36 від 01.02.2022 року; видаткова накладна № 30 від 02.02.2022 року; рахунок на оплату № 39 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 39 від 02.02.2022 року.
(74) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КРОНВЕРК" опосередковувались Договором № 1849 від 20.08.2021 року, Договором № 174 від 20.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1849 від 20.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ГД ЦСП Заміна електрообладнання ЗРУ 6 кВт підстанції РП-5" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 174 від 20.01.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Нове будівництво кабельної естакади від підстанції КР3-16бис до РУ-6 кВ нової повітророзподільної установки із заміною електрообладнання підстанції КР3-16бис на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "КРОНВЕРК" виконало для Позивача такі роботи: роботи з заміни електрообладнання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № КР00-00070 від 15.11.2021 року; акт прийому-передачі обладнання за договором № 1849 від 20.08.2021 року № 70 від 29.07.2022 року; накладна № 70 від 15.11.2021 року; товарно-транспортна накладна № 15/11 від 15.11.2021 року; акт передачі обладнання для подальшого монтажу № 70; акт передачі обладнання для відповідального зберігання № 70; рахунок-фактура № КР00-00038 від 29.07.2022 року; акт виконання етапу робіт від 29.07.2022 року; вагова № 427 від 20.06.2022 року; акт на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розборі (демонтажу) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6 кВ підстанції РП-5 ГД в червні 2022 року; рахунок-фактура № КР00-00086/1 від 22.12.2021 року; акт № 86-1 прийому-передачі обладнання за договором № 1849 від 20.08.2021 року; накладна № 86 від 22.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 22-12тр від 22.12.2021 року; акт № 86-1 передачі обладнання для відповідального зберігання; акт № 86-1 передачі обладнання для подальшого монтажу; рахунок-фактура № КР00-00080 від 09.12.2021 року; акт № 80 прийому-передачі обладнання за договором № 1849 від 20.08.2021 року; накладна № 80 від 09.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 09/12тр від 09.12.2021 року; акт № 80 передачі обладнання для відповідального зберігання; акт № 80 передачі обладнання для подальшого монтажу; рахунок-фактура № КР00-000035 від 21.07.2022 року; акт № 35 прийому-передачі обладнання за договором № 1849 від 20.08.2021 року; накладна № 36 від 21.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 21-1тр від 21.07.2022 року; накладна № 35 від 21.07.2022 року; накладна № 29-12/2021 від 29.12.2021 року; акт № 35 передачі обладнання для відповідального зберігання; акт № 35 передачі обладнання для подальшого монтажу; акт № 36 передачі обладнання для відповідального зберігання; акт № 36 передачі обладнання для подальшого монтажу; рахунок-фактура № КР00-000034 від 18.07.2022 року; акт № 34 прийому-передачі обладнання за договором № 1849 від 20.08.2021 року; накладна № 34 від 18.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 18-1тр від 18.07.2022 року; акт № 34 передачі обладнання для подальшого монтажу; акт № 34 передачі обладнання для відповідального зберігання; рахунок-фактура № КР00-00028 від 31.05.2022 року; акт виконання етапу робіт від 31.05.2022 року; рахунок-фактура № КР00-000010 від 07.02.2022 року; накладна № 10 від 07.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 7/2тр від 07.02.2022 року; акт № 10 передачі обладнання для подальшого монтажу; рахунок-фактура № КР00-00038 від 26.04.2022 року; акт № 24 прийому-передачі обладнання за договором № 1849 від 20.08.2021 року; накладна № 24 від 26.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 26/4тр від 26.04.2022 року; акт № 24 передачі обладнання для відповідального зберігання; акт № 24 передачі обладнання для подальшого монтажу; рахунок-фактура № КР00-000010 від 07.02.2022 року,накладна № 10 від 07.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 7/2тр від 07.02.2022 року; акт № 10 передачі обладнання для подальшого монтажу; рахунок-фактура № КР00-00027 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу робіт від 2022 року; акт на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6 кВ підстанції РП-5 ГД в березні 2022 року; акт № 1 від 2022 року про витрату давальницьких матеріалів; рахунок-фактура № КР00-000011 від 22.02.2022 року; накладна № 11 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 22/1тр від 22.02.2022 року; акт № 11 передачі обладнання для подальшого монтажу; акт № 11 передачі обладнання для відповідального зберігання; рахунок-фактура № КР00-00021 від 05.04.2022 року; акт виконання етапу робіт від 2022 року; рахунок-фактура № КР00-00022 від 05.04.2022 року; акт виконання етапу робіт від 2022 року; накладна № 01-12/2021/1 від 01.12.2021 року; акт № 1 від 2022 року про витрату давальницьких матеріалів; рахунок-фактура № КР00-00012 від 23.02.2022 року; акт виконання етапу робіт від 28.02.2022 року; рахунок-фактура № КР00-00012 від 28.02.2022 року; акт виконання етапу робіт від 28.02.2021 року; протокол № 472 налагодження пристроїв РЗА; протокол № 473 випробування підвищеною напругою промислової частоти вимикача; протокол № 474 перевірки наявності та стану кола між заземлювачем та елементами, що заземлюються; рахунок-фактура № КР00-00039 від 29.07.2022 року; акт виконання етапу від 29.07.2022 року; акт № 2 від 2022 року про витрату давальницьких матеріалів; акт на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розборі (демонтажу) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6 кВ підстанції РП-5 ГД в січні 2021 року; рахунок-фактура № КР00-00022 від 05.04.2022 року; акт виконання етапу робіт від 05.04.2022 року; акт виконання етапу робіт; накладна № 01.12/2021/1 від 01.12.2021 року; акт № 1 про витрати давальницьких матеріалів.
(75) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ" опосередковувались Договором № 982 від 23.04.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 982 від 23.04.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ" поставило Позивачу кабель, мідні гільзи, з`єднувальні термоусаджувальні муфти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 066216 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299617; видаткова накладна № 064868 від 08.02.2022 року; рахунок-фактура № 066214 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299579; видаткова накладна № 064861 від 08.02.2022 року; рахунок-фактура № 066215 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299614; видаткова накладна № 064862 від 08.02.2022 року; рахунок-фактура № 066212 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299620; видаткова накладна № 064859 від 08.02.2022 року; рахунок-фактура № 066279 від 26.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024435165; видаткова накладна № 064907 від 26.04.2022 року; рахунок-фактура № 066213 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299581; видаткова накладна № 064860 від 08.02.2022 року.
(76) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТЕРМ" опосередковувались Договором № 2002 від 31.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2002 від 31.08.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТЕРМ" поставило Позивачу електроди та сопла.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № РФ-54 від 21.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024558331; видаткова накладна № 54 від 22.07.2022 року; лист-підтвердження від 21.07.2022 року щодо відповідності виготовлених виробів нормативно-технічній документації підприємства, а також пройшли контроль якості і визнані придатними до експлуатації.
(77) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТОЖАРИ ЛТД" опосередковувались Договором № 282 від 11.03.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 282 від 11.03.2019 року Виконавець зобов`язується виконувати роботи з технічного обслуговування, встановлення додаткового обладнання та ремонту по сервісно-технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів або технічних засобів Замовника, належних йому на праві власності або оренди, відповідно до заявок Замовника, які є невід`ємною частиною договору, а Замовник зобов`язується приймати і своєчасно сплачувати Роботи на умовах, визначених у даному Договорі.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТОЖАРИ ЛТД" виконало для Позивача такі роботи: роботи з діагностики автомобіля, заміни ременя приводів, механізму натягу ременю привідного, ролика обвідного, сканування електронних систем автомобіля та сканування помилок, демонтажу та заміни вентилятора автомобіля.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 128 від 10.02.2022 року; акт надання послуг № 125 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 103 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 103 від 03.02.2022 року; копія електронного листа щодо підтвердження проведення оплати по рахункам № 139 від 10.02.2022 року, № 103 від 03.02.2022 року, № 6 від 28.01.2022 року; рахунок на оплату № 145 від 16.02.2022 року; акт надання послуг № 142 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 137 від 10.02.2022 року; акт надання послуг № 134 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 108 від 04.02.2022 року; акт надання послуг № 107 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 181 від 24.02.2022 року; акт надання послуг № 176 від 24.02.2022 року; рахунок на оплату № 255 від 01.072022 року; акт надання послуг № 241 від 05.07.2022 року; рахунок на оплату № 150 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 148 від 17.02.2022 року.
(78) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЕРЛАЙН" опосередковувались Договором № 2583 від 15.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2583 від 15.02.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЕРЛАЙН" поставило Позивачу масляні та паливні фільтри.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 560 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024411177; видаткова накладна № 285 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на відвантажений товар, вих. № 2302/12 від 23.02.2022 року.
(79) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП" опосередковувались Договором № 400 від 26.02.2021 року.
Відповідно до п.2 Договору № 400 від 26.02.2021 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги з охорони Об`єктів охорони, в т.ч. виконувати комплекс заходів власними силами і засобами, необхідними для збереження цілісності Об`єктів охорони, а також з використанням технічних засобів охорони і комплексних систем безпеки Замовника в період часу і на умовах, визначених цим Договором та у відповідності до обсягу робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП" надало Позивачу послуги з охорони об`єктів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 28 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 28 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 27 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 27 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 29 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 29 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 73 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 73 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 30 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 30 від 28.02.2022 року; розрахунок вартості охоронних послуг по охороні ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (майданчик фабрики окомкування "Пост27б"); рахунок на оплату № 187 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 187 від 31.07.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 187 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 186 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 186 від 31.07.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 186 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 143 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 143 від 30.06.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 143 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 144 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 144 від 30.06.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 144 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 142 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 142 від 30.06.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 142 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 123 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 123 від 31.05.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 123 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 121 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 121 від 31.05.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 121 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 122 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 122 від 31.05.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 122 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 84 від 30.03.2022 року; акт надання послуг № 84 від 31.03.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 84 від 31.03.2022 року; розрахунок вартості охоронних послуг по охороні ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"; рахунок на оплату № 96 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 96 від 30.04.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 96 від 31.04.2022 року; рахунок на оплату № 97 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 97 від 30.04.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 97 від 31.04.2022 року; рахунок на оплату № 95 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 95 від 30.04.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 95 від 31.04.2022 року; рахунок на оплату № 74 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 74 від 31.03.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 74 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 75 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 75 від 31.03.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 75 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 185 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 185 від 31.07.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 185 від 31.07.2022 року.
(80)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРІМЕТАЛС ТЕКНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА" опосередковувались Договором № МТ21007/1172 від 03.06.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Аглодоменний департамент. АСУТП процесом підготовки шихти АЦ № 3, черга 2 у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРІМЕТАЛС ТЕКНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА" поставило Позивачу системи вагодозування потоку шихти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № МТ-00000692/4 від 22.04.2022 року; акт передачі устаткування № 4 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 692/4 від 22.04.2022 року; специфікація обладнання до Акту № 4 передачі обладнання від 22.04.2022 року; рахунок-фактура № МТ-00000692/5 від 21.04.2022 року; акт передачі устаткування № 5 від 21.04.2022 року; специфікація обладнання до Акту № 5 передачі обладнання від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 692/5 від 21.04.2022 року; рахунок-фактура № МТ-00000692/8 від 30.06.2021 року; акт № 8 виконання (завершення) етапу від 17.06.2022 року.
(81) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОТЕХ" опосередковувались Договором № 1277 від 14.08.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1277 від 14.08.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОТЕХ" поставило Позивачу підшипники, фільтри, шини, ланцюги.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № НТ1858 від 30.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418795; видаткова накладна № НТ1807 від 30.03.2022 року; сертифікат гарантії та якості, вих. № 22-03-30/1807; товарно-транспортна накладна № РНТ1807 від 30.03.2022 року; рахунок-фактура № НТ1857 від 30.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418797; видаткова накладна № НТ1783 від 30.03.2022 року; сертифікат гарантії та якості, вих. № 22-03-30/1783; рахунок-фактура № НТ1856 від 30.03.2022 року,прибутковий ордер № 5024418608; видаткова накладна № НТ1782 від 30.03.2022 року,сертифікат гарантії та якості, вих. № 22-03-30/1782; рахунок-фактура № НТ2136 від 30.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418605; видаткова накладна № НТ2005 від 30.03.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 22-03-30/2005; товарно-транспортна накладна № РНТ1782 від 30.03.2022 року; рахунок-фактура № НТ2134 від 30.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024418607; видаткова накладна № НТ2004 від 30.03.2022 року,гарантійний лист на продукцію, вих. № 22-03-30/2004; рахунок-фактура № НТ1439 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024338045; видаткова накладна № НТ1385 від 30.03.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 22-02-11/1382; рахунок-фактура № НТ1468 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024328438; видаткова накладна № НТ1385 від 30.03.2022 року; сертифікат гарантії та якості, вих. № 22-02-11/1386; рахунок-фактура № НТ1469 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024328437; видаткова накладна № НТ1382 від 11.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 22-02-11/1382; рахунок-фактура № НТ2650 від 05.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024446907; видаткова накладна № НТ2544 від 05.05.2022 року; сертифікат гарантії та якості, вих. № 22-05-05/2544; рахунок-фактура № НТ5430 від 08.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024580295; видаткова накладна № НТ5245 від 08.08.2022 року; сертифікат гарантії і якості, вих. № 22-08-08/5245; рахунок-фактура № НТ3134 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024500194; видаткова накладна № НТ3810 від 20.06.2022 року; сертифікат гарантії і якості, вих. № 22-06-20/3810; рахунок-фактура № НТ2161 від 19.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024441663; видаткова накладна № НТ2295 від 19.04.2022 року; сертифікат гарантії і якості від, вих. № 22-04-19/2295; товарно-транспортна накладна № РНТ2295 від 19.04.2022 року; рахунок-фактура № НТ2194 від 07.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428886; видаткова накладна № НТ2135 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № НТ2341 від 11.04.2022 року; видаткова накладна № НТ2178 від 11.04.2022 року; сертифікат гарантії і якості, вих. № 22-04-11/2178; прибутковий ордер № 5024430193; рахунок-фактура № НТ2298 від 11.04.2022 року; видаткова накладна № НТ2179 від 11.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428705; гарантійний лист на продукцію, вих.№ 2022-04-11/2179; рахунок-фактура № НТ5406 від 08.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024587532; гарантійний лист на продукцію, вих.№ 2022-08-08/5222; сертифікат якості № 21-9.
(82) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 714 від 23.04.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 714 від 23.04.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА" поставило Позивачу бабіти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 425 від 18.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024550840; видаткова накладна № 372 від 20.07.2022 року; реєстр документів № від 20.07.2020 року; товарно-транспортна накладна № 372 від 20.07.2022 року; сертифікат якості № 2007224; сертифікат якості № 2007223; сертифікат якості № 2007222; сертифікат якості № 2007221; вагова № 21 від 20.07.2022 року; сертифікат якості № 2007220; рахунок на оплату № 521 від 20.07.2022 року; реєстр документів № 56 від 11.08.2022 року; сертифікат якості № 0908221; прибутковий ордер № 5024584022; видаткова накладна № 452 від 11.08.2022 року; вагова № 16 від 11.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № 452 від 11.08.2022 року; рахунок на оплату № 314 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024474590; видаткова накладна № 278 від 01.06.2022 року; реєстр документів № 54 від 01.06.2022 року згідно контракту SAP наданих представнику від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 278 від 01.06.2022 року; сертифікат якості № 0106224; сертифікат якості № 0106225; сертифікат якості № 0106226; сертифікат якості № 0106227; вагова № 48 від 01.06.2022 року; рахунок на оплату № 215 від 04.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024446275; видаткова накладна № 238 від 09.05.2022 року; вагова № 4 від 10.05.2022 року; сертифікат якості № 1404221; рахунок на оплату № 144 від 28.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024422928; видаткова накладна № 203 від 05.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 124 від 05.04.2022 року; сертифікат якості № 2021-099; сертифікат якості № 1103220; рахунок на оплату № 281 від 01.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024492007; видаткова накладна № 290 від 14.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 290 від 14.06.2022 року; рахунок на оплату № 186 від 17.03.2022 року; видаткова накладна № 124 від 05.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024422239; сертифікат якості № 0404220; сертифікат якості № 141; сертифікат якості № 0404221; сертифікат якості № 0404222; сертифікат якості № 0404223.
(83) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" опосередковувались Договором № 2460 від 19.10.2021 року, Договором № 2140 від 22.09.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2460 від 19.10.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "КХВ.КЦ-1. Установка промислових кондиціонерів на коксові машини КБ № 3-4 (КВ 4, 5, 6) 6 шт.)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 2140 від 22.09.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Сталеплавильний департамент. ОНРС."
На виконання вказаних договорів ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" поставило Позивачу кондиціонери промислові, конденсатори повітряного охолодження, випарники, фільтри осушувачі, соленоїдні вентилі, котушки.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № Он-0000004 від 21.02.2022 року; акт поставки обладнання за лютий 2022 року № 281-01-02 від 23.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 1; товарно-транспортна накладна № 04/02/22-1 від 04.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 2; товарно-транспортна накладна № 08/02/22-1 від 08.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 3; товарно-транспортна накладна № 10/02/22-1 від 10.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 4; товарно-транспортна накладна № 11/02/22-1 від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № Он-0000011 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за травень 2022 року № 281-02-05; рахунок-фактура № Он-0000005 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за травень 2022 року № 281-01-05; рахунок-фактура № Он-0000014 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за 30.06.2022 року № 281-03-05.
(84) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КОСТАНЗА" опосередковувались Договором № 225 від 05.02.2020 року, Договором № 296 від 08.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 225 від 05.02.2020 року та Договору № 296 від 08.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "КОСТАНЗА" поставило Позивачу сіль для промислового переробляння, сіль технічну несіяну.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1478 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 3905 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024481749; вагова № 10 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000522 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024481746; вагова № 2 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000523 від 31.05.2022 року; посвідчення якості та безпеки на сіль для промислового перероблення кам`яну № 8/4 від 01.02.2022 року; лист-підтвердження прийняття в роботу посвідчення якості та безпеки на товар згідно із замовленням № 4500383315, вих. № 29 від 02.06.2022 року; сертифікат якості № КНХ00002464/1; рахунок на оплату № 1683 від 14.07.2022 року; копії електронних листів на підтвердження здійснення оплати за рахунками; рахунок на оплату № 1333 від 28.04.2022 року; вагова № 9 від 02.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024441556; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 00000000508 від 28.04.2022 року; видаткова накладна № 3714 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № 753 від 18.02.2022 року; залізнична накладна; рахунок на оплату № 754 від 18.02.2022 року; залізнична накладна від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № 752 від 18.02.2022 року; залізнична накладна від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № 813 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № 3082 від 22.02.2022 року; залізнична накладна № 36726974 від 22.02.2022 року; сертифікат якості № КНХ00003484/1; рахунок на оплату № 812 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № 3081 від 22.02.2022 року; залізнична накладна № 36726974 від 22.02.2022 року; сертифікат якості № КНХ00003467/1; рахунок на оплату № 265 від 22.01.2022 року; видаткова накладна № 827 від 22.01.2022 року; накладна № 36177236 від 22.01.2022 року; сертифікат якості № КНХ00001286/1; розрахунок вартості вагової недостачі; прибутковий ордер № 5024368655; накладна підприємства від 30.01.2022 року; вагова № 4586 від 30.01.2022 року.
(85) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КАЛУГИН УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 1579 від 08.10.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1579 від 08.10.2020 року та Договору № 296 від 08.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "КАЛУГИН УКРАЇНА" поставило Позивачу болти, дверну раму, двері коксової сторони.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 73 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024554033; видаткова накладна № 75 від 20.07.2022 року; сертифікат якості від 28.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 104019 від 20.07.2022 року; рахунок-фактура № 71 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024550346; видаткова накладна № 73 від 20.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 104017 від 20.07.2022 року; сертифікат якості від.07.2022 року; рахунок-фактура № 72 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024550347; видаткова накладна № 74 від 20.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 104018 від 20.07.2022 року; свідоцтво про приймання від 15.07.2022 року; свідоцтво про консервацію від 15.07.2022 року; гарантійні зобов`язання; рахунок-фактура № 85 від 16.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024586111; видаткова накладна № 84 від 16.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № 10426 від 16.08.2022 року; сертифікат якості від 15.08.2022 року; рахунок-фактура № 33 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376204; видаткова накладна № 34 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103971 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 285 від 17.12.2021 року; прибутковий ордер № 5024376284; видаткова накладна № 35 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103972 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 32 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376288; видаткова накладна № 33 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103970 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 27 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376209; видаткова накладна № 28 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103965 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 29 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376248; видаткова накладна № 30 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103967 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від лютого 2022 року; рахунок-фактура № 31 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024398094; видаткова накладна № 32 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103969 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 30 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024398096; видаткова накладна № 31 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103968 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 39 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428844; видаткова накладна № 41 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103980 від 18.04.2022 року; сертифікат якості від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 40 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428845; видаткова накладна № 42 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103981 від 18.04.2022 року; сертифікат якості від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 41 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428846; видаткова накладна № 43 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103982 від 18.04.2022 року; сертифікат якості від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 46 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428849; видаткова накладна № 48 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103986 від 18.04.2022 року; сертифікат якості від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 45 від 18.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428851; прибутковий ордер № 5024428850; видаткова накладна № 47 від 18.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103985 від 18.04.2022 року; сертифікат якості від 15.04.2022 року; сертифікат якості від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 50 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024453324; видаткова накладна № 53 від 19.05.2022 року; сертифікат якості від 18.05.2022 року; сертифікат якості від 18.05.2022 року із додатком; рахунок-фактура № 52 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024453453; видаткова накладна № 55 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103997 від 19.05.2022 року; сертифікат якості від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 53 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024453455; видаткова накладна № 56 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103998 від 19.05.2022 року; сертифікат якості від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 55 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024453458; видаткова накладна № 58 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 104000 від 19.05.2022 року; сертифікат якості від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 51 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024453460; видаткова накладна № 54 від 19.05.2022 року,товарно-транспортна накладна № 103996 від 19.05.2022 року; сертифікат якості від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 54 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024453457; видаткова накладна № 57 від 19.05.2022 року,сертифікат якості від 18.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103999 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 60 від 15.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024492015; видаткова накладна № 62 від 15.06.2022 року,товарно-транспортна накладна № 104007 від 15.06.2022 року; сертифікат якості від 14.06.2022 року; рахунок-фактура № 62 від 29.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024513185; видаткова накладна № 65 від 29.06.2022 року,товарно-транспортна накладна № 104010 від 29.06.2022 року; сертифікат якості від 28.06.2022 року; рахунок-фактура № 84 від 16.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024513185; видаткова накладна № 83 від 16.08.2022 року,товарно-транспортна накладна № 104025 від 16.08.2022 року; свідоцтво про прийняття від 21.07.2022 року, свідоцтво про консервацію від 21.07.2022 року, гарантійні зобов`язання; рахунок-фактура № 28 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376245; видаткова накладна № 29 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103966 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 29 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024376248; видаткова накладна № 30 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 103967 від 23.02.2022 року; сертифікат якості від 22.02.2022 року.
(86) Договірні відносини Позивача та ТОВ "МІК" опосередковувались Договором № 521 від 01.06.2022 року, Договором № 1002 від 23.06.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 521 від 01.06.2022 року та Договору № 1002 від 23.06.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, кожна одиниця якої повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "МІК" поставило Позивачу рукавички спилкові, вогнегасники.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-07/20/01 від 20.07.2022 року; видаткова накладна № РН-07/20/01 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024552099; товарно-транспортна накладна № 07/20/01 від 20.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-07/20/02 від 20.07.2022 року; видаткова накладна № РН-07/20/02 від 20.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024552100; товарно-транспортна накладна № 07/20/01 від 20.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-07/20/09 від 20.07.2022 року,прибутковий ордер № 5024552007; видаткова накладна № РН-07/20/09 від 20.07.2022 року; загальні відомості про виріб вогнегасник вуглекислотний переносний; рахунок-фактура № СФ-02/22/31 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/31 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401742; паспорт якості від 22.02.2022 року; сертифікат експертизи типу; паспорт якості від 22.02.2021 року; рахунок-фактура № СФ-02/22/26 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/26 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401757; паспорт якості від 22.02.2022 року; сертифікат експертизи типу; паспорт якості від 22.02.2021 року; рахунок-фактура № СФ-02/22/27 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/27 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401776; паспорт якості від 22.02.2022 року; сертифікат експертизи типу; паспорт якості від 22.02.2021 року; рахунок-фактура № СФ-02/22/29 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/29 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401777; паспорт якості від 22.02.2022 року; сертифікат експертизи типу; паспорт якості від 22.02.2021 року; рахунок-фактура № СФ-02/22/28 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/28 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401776; рахунок-фактура № СФ-02/22/23 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/23 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401776; рахунок-фактура № СФ-02/22/24 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/24 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401738; рахунок-фактура № СФ-02/22/30 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/30 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024401753; паспорт якості від 22.02.2022 року; сертифікат експертизи типу; паспорт якості від 22.02.2021 року; рахунок-фактура № СФ-02/22/25 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № РН-02/22/25 від 22.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024415078.
(87) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМХІМТЕХ ЛТД" опосередковувались Договором № 953 від 29.04.2021 року, Договором № 2585 від 29.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 953 від 29.04.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2585 від 29.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОМХІМТЕХ ЛТД" поставило Позивачу ударники, елементи фільтруючі, втулки, корпуси підшипника, патрубки, апарат сопловий тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 21 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024464115; накладна № 20 від 26.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію; рахунок № 22 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024464118; накладна № 21 від 26.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію; рахунок № 17 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450866; накладна № 17 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію; рахунок № 18 від 13.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450867; накладна № 18 від 13.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію; рахунок № 23 від 26.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024464112; накладна № 22 від 26.05.2022 року; гарантійний лист на продукцію; рахунок № 27 від 14.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024537686; накладна № 26 від 14.07.2022 року; сертифікат якості № 15 від 02.03.2021 року; видаткова накладна № 0000000040 від 14.07.2022 року; сертифікат якості № 83 від 07.09.2021 року; рахунок № 28 від 14.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024537687; накладна № 27 від 14.07.2022 року; сертифікат якості № 15; сертифікат якості № 83; рахунок № 30 від 14.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024546212; накладна № 29 від 14.07.2022 року; рахунок № 34 від 04.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024573553; накладна № 33 від 04.08.2022 року; сертифікат якості № 82; рахунок № 32 від 04.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024573494; накладна № 31 від 04.08.2022 року; рахунок № 26 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514894; накладна № 25 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 322; рахунок № 24 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514923; прибутковий ордер № 5024514920; накладна № 23 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 433; рахунок № 25 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024502904; накладна № 24 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 15; рахунок № 19 від 13.05.2022 року; накладна № 19 від 13.05.2022 року; гарантійний лист; прибутковий ордер № 5024448652; рахунок № 31 від 04.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024573493; накладна № 30 від 04.08.2022 року; сертифікат якості № 82; рахунок № 29 від 14.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024546206; накладна № 28 від 14.07.2022 року; сертифікат якості № 83.
(88) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ" опосередковувались Договором № 146 від 03.02.2022 року, Договором № 530 від 18.03.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 146 від 03.02.2022 року, Договору № 530 від 18.03.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ" поставило Позивачу оливу моторну, мастило пластичне.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № ПРС+У147015 від 12.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530446; видаткова накладна № ПКН+У135534 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У135534 від 12.07.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У148245 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559573; видаткова накладна № ПКН+У136665 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У136665 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У148243 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559543; прибутковий ордер № 5024559544; видаткова накладна № ПКН+У136661 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У136661 від 25.07.2022 року; митна декларація; технічні характеристики продукту; сертифікат аналізу № 000007382695; рахунок-фактура № ПРС+У146972 від 12.07.2022 року; видаткова накладна № ПКН+У135492 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У135492 від 12.07.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У144430 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № ПКН+У133022 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471363; товарно-транспортна накладна № ПКН+У133022 від 31.05.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У144168 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471352; видаткова накладна № ПКН+У132743 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У132743 від 31.05.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У144433 від 31.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024471364; видаткова накладна № ПКН+У133025 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У133025 від 31.05.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У142238 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460314; видаткова накладна № ПКН+У130793 від 24.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У130793 від 24.05.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У137753 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024360975; видаткова накладна № ПКН+У126525 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У126525 від 18.02.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У137746 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024360981; видаткова накладна № ПКН+У126517 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У126517 від 18.02.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У138076 від 18.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024361014; видаткова накладна № ПКН+У126845 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У126845 від 18.02.2022 року; митні декларації; рахунок-фактура № ПРС+У148247 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559583; видаткова накладна № ПКН+У136667 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У136667 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У148365 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559585; видаткова накладна № ПКН+У136772 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У136772 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У137196 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024320883; видаткова накладна № ПКН+У126011 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У125249 від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У137193 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024320910; видаткова накладна № ПКН+У126008 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У126008 від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У136409 від 11.02.2022 року; видаткова накладна № ПКН+У125249 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024320915; товарно-транспортна накладна № ПКН+У126011 від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № ПРС+У148241 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559531; видаткова накладна № ПКН+У136659 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № ПКН+У136659 від 25.07.2022 року; митні декларація; рахунок-фактура № ПРС+У141298 від 15.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024429698; видаткова накладна № ПКН+У129864 від 15.04.2022 року; митна декларація № UA10037675989; митна декларація № UA10041986227; митна декларація № UA101020/2018/015750.
(89) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" опосередковувались Договором № 712 від 20.07.2022 року, Договором № 1094 від 17.05.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 712 від 20.07.2022 року, Договору № 1094 від 17.05.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного Договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов, передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" виконало для Позивача такі роботи: роботи з технічного обслуговування аспіраційних установок; налагодження системи екологічного моніторингу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 07/03 від 22.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 1602-01-07; акт № 1602-01-07 на передачу основних і допоміжних матеріалів підрядній організації ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" для виконання робіт по технічному обслуговуванню аспіраційних установок; акт № 1602-01-07 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" для виконання робіт по технічному обслуговуванню аспіраційних установок ДСФ ГОУ № 1,2,3,4,5,6,7; рахунок № 06/02 від 22.06.2022 року; довідка про вартість виконаних підрядних робіт/ і витрати за червень 2022 року, акт № 1602-02-06; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 1602-02-06; акт № 1602-02-06 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" для виконання робіт по налагоджуванню системи екологічного моніторингу.
(90) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ" опосередковувались Договором № 820 від 20.05.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 820 від 20.05.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ" поставило Позивачу кільця мастильні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 48 від 01.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024599942; копія електронного листу щодо помилкового розвантаження запчастин на складі 414; копія електронного листування, що підтверджує розвантаження запчастин на складах; видаткова накладна № 99 від 01.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № 99 від 01.08.2022 року; сертифікат якості № 21; рахунок на оплату № 7 від 14.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501608; видаткова накладна № 90 від 14.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 90 від 14.06.2022 року; рахунок на оплату № 112 від 05.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024442462; видаткова накладна № 116 від 05.05.2022 року; сертифікат № ПО-033 від 03.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № PDT-116 від 05.05.2022 року; рахунок на оплату № 109 від 03.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024440788; видаткова накладна № 113 від 03.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № PDT-113 від 03.05.2022 року; рахунок на оплату № 107 від 03.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024440787; видаткова накладна № 111 від 03.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № PDT-111 від 03.05.2022 року; рахунок на оплату № 43 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024535343; прибутковий ордер № 5024530227; видаткова накладна № 97 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 97 від 12.07.2022 року; сертифікат якості № 13; сертифікат якості № 12; сертифікат якості № 11; сертифікат якості № 14.
(91) Договірні відносини Позивача та ТОВ "РИТМ" опосередковувались Договором № 410 від 01.04.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 410 від 01.04.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "РИТМ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з обслуговування електричного обладнання проммайданчика рудоуправління.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 0707/1 від 07.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № С5216ГД-01-06 від 27.06.2022 року.
(92) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕРАЙС" опосередковувались Договором № 726 від 26.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 726 від 26.03.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕРАЙС" поставило Позивачу з`єднувачі швидкознімні, малі.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 92 від 29.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024570279; видаткова накладна № 58 від 29.07.2022 року; лист від 02.08.2022 року, яким Постачальник гарантує якість поставлених ТМЦ згідно специфікації № 4 від 31.01.2022 року.
(93) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ" опосередковувались Договором № 452 від 10.03.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 452 від 10.03.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ" поставило Позивачу лампи низьковольтні, натрієві, світлодіодні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 162 від 07.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024285884; прибутковий ордер № 5024285935; видаткова накладна № 152 від 07.02.2022 року; гарантійний лист на продукцію, вих. № 58 від 08.02.2022 року,товарно-транспортна накладна № Р143 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 318 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501614; видаткова накладна № 261 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 319 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501561; видаткова накладна № 259 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 286 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463114; видаткова накладна № 238 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 288 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463109; видаткова накладна № 241 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 289 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463116; видаткова накладна № 240 від 24.05.2022 року; декларація про відповідність ламп світлодіодних; декларація про відповідність від 02.10.2020 року; декларація про відповідність від 02.10.2020 року; рахунок на оплату № 287 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463115; видаткова накладна № 239 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 285 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463113; видаткова накладна № 242 від 24.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р238 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 288 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463109; видаткова накладна № 241 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 286 від 24.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024463114; видаткова накладна № 238 від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 320 від 21.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501616; видаткова накладна № 258 від 21.06.2022 року.
(94) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДМОНТАЖИНЖИНИРИНГ" опосередковувались Договором № 233 від 04.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 233 від 04.02.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного Договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов, передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
На виконання вказаного договору ТОВ "БУДМОНТАЖИНЖИНИРИ НГ" виконало для Позивача такі роботи: ремонт жіночої душової.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 27.07.2022 року; довідка про вартість виконаних підрядних робіт/ і витрати за липень 2022 року, акт № 01-07; акт приймання-передачі виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 01-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ " БУДМОНТАЖИНЖИНИРИ НГ" для виконання ремонту жіночої душової в АБК АЦ № 1.
(95) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" опосередковувались Договором № 102 від 20.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 102 від 20.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" поставило Позивачу флюсовий вапняк.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 871 від 30.07.2022 року; паспорт якості № 871 від 30.07.2022 року; залізнична накладна № 40563090 від 30.07.2022 року; залізнична накладна № 40564742 від 30.07.2022 року; залізнична накладна № 40564759 від 30.07.2022 року; рахунок-фактура № 812 від 18.07.2022 року; паспорт якості № 812 від 18.07.2022 року; накладна № 40469736 від 18.07.2022 року; рахунок-фактура № 867 від 29.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 867 від 29.07.2022 року; накладна № 40556722 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 251 від 24.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 251 від 24.02.2022 року; залізнична накладна № 42400846 від 24.02.2022 року; рахунок-фактура № 854 від 27.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 854 від 27.07.2022 року; залізнична накладна № 40535593 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № 245 від 23.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 245 від 23.02.2022 року; накладна № 42370312 від 23.02.2022 року; накладна № 42370304 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 848 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 847 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 848 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 851 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40524910 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40527558 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40531923 від 26.07.2022 року; рахунок-фактура № 241 від 22.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 241 від 22.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 243 від 22.02.2022 року; залізнична накладна № 42305029 від 22.02.2022 року; залізнична накладна № 42324079 від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 860 від 28.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 860 від 28.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 862 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40542094 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40542060 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40549859 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40549834 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40549842 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 238 від 21.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 238 від 21.02.2022 року; залізнична накладна № 42262535 від 21.02.2022 року; рахунок-фактура № 863 від 28.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 863 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40547564 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 234 від 20.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 234 від 20.02.2022 року; залізнична накладна № 42211409 від 20.02.2022 року; залізнична накладна № 42211417 від 20.02.2022 року; рахунок-фактура № 852 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 852 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40530008 від 26.07.2022 року; рахунок-фактура № 232 від 19.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 232 від 19.02.2022 року; залізнична накладна № 42157313 від 19.02.2022 року; рахунок-фактура № 844 від 25.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 844 від 25.07.2022 року; залізнична накладна № 40521445 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № 541 від 14.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 541 від 14.05.2022 року; залізнична накладна № 40003584 від 14.05.2022 року; залізнична накладна № 40003576 від 14.05.2022 року; рахунок-фактура № 535 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989939 від 12.05.2022 року; рахунок-фактура № 841 від 24.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 841 від 24.07.2022 року; залізнична накладна № 40514168 від 24.07.2022 року; рахунок-фактура № 534 від 12.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 534 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989004 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989921 від 12.05.2022 року; рахунок-фактура № 840 від 24.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 840 від 24.07.2022 року; залізнична накладна № 40514176 від 24.07.2022 року; рахунок-фактура № 524 від 10.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 524 від 10.05.2022 року; залізнична накладна № 42974345 від 10.05.2022 року; залізнична накладна № 42974618 від 10.05.2022 року; рахунок-фактура № 835 від 23 .07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 835 від 23.07.2022 року; залізнична накладна № 40506859 від 23.07.2022 року; рахунок-фактура № 528 від 11.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 528 від 11.05.2022 року; залізнична накладна № 42981381 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № 831 від 22.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 831 від 22.07.2022 року; залізнична накладна № 40500308 від 22.07.2022 року; рахунок-фактура № 525 від 10.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 525 від 10.05.2022 року; залізнична накладна № 42973800 від 10.05.2022 року; рахунок-фактура № 530 від 22.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 830 від 22.07.2022 року; залізнична накладна № 40503245 від 22.07.2022 року; рахунок-фактура № 521 від 9.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 521 від 09.05.2022 року; залізнична накладна № 42964163 від 09.05.2022 року; рахунок-фактура № 520 від 09.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 520 від 09.05.2022 року; залізнична накладна № 42966036 від 09.05.2022 року; рахунок-фактура № 516 від 08.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 516 від 08.05.2022 року; залізнична накладна № 42958801 від 08.05.2022 року; рахунок-фактура № 804 від 16.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 804 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40454126 від 16.07.2022 року; рахунок-фактура № 803 від 16.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 803 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40455560 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459612 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459596 від 16.07.2022 року; рахунок-фактура № 535 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989939 від 12.05.2022 року; рахунок-фактура № 787 від 13.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 787 від 13.07.2022 року; залізнична накладна № 40434714 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 555 від 18.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 555 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40029647 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40033631 від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 792 від 14.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 792 від 14.07.2022 року; залізнична накладна № 40445744 від 14.07.2022 року; рахунок-фактура № 556 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40029639 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40033649 від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 883 від 01.08.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 883 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578403 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578387 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578411 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578429 від 01.08.2022 року; рахунок-фактура № 558 від 19.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 558 від 19.05.2022 року; залізнична накладна № 40038234 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 877 від 31.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 877 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566713 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566721 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566721 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566705 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40569568 від 31.07.2022 року; рахунок-фактура № 563 від 20.05.2022 року; залізнична накладна № 40052920 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 803 від 16.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 803 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40455560 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459612 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459596 від 16.07.2022 року; рахунок-фактура № 562 від 20.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 562 від 20.05.2022 року; залізнична накладна № 40046195 від 20.07.2022 року; залізнична накладна № 40047847 від 20.05.2022 року; залізнична накладна № 40052912 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 565 від 21.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 565 від 21.05.2022 року; залізнична накладна № 40057705 від 21.05.2022 року; рахунок-фактура № 570 від 23.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 570 від 23.05.2022 року; залізнична накладна № 40069403 від 23.05.2022 року; залізнична накладна № 40069395 від 23.05.2022 року; залізнична накладна № 40070591 від 23.05.2022 року; рахунок-фактура № 577 від 24.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 577 від 24.05.2022 року; залізнична накладна № 40081564 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 560 від 19.05.2022 року; залізнична накладна № 40040958 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 559 від 19.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 559 від 19.05.2022 року; залізнична накладна № 40040941 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 588 від 27.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 588 від 27.05.2022 року; залізнична накладна № 40120057 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № 578 від 25.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 578 від 25.05.2022 року; залізнична накладна № 40085516 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № 587 від 27.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 587 від 27.05.2022 року; залізнична накладна № 40120073 від 27.05.2022 року; залізнична накладна № 40123325 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № 204 від 14.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 204 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41966839 від 14.02.2022 року; рахунок-фактура № 202 від 14.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 202 від 14.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 203 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41966847 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41967696 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41966581 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41967704 від 14.02.2022 року; рахунок-фактура № 209 від 15.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 209 від 15.02.2022 року; залізнична накладна № 42009340 від 15.02.2022 року; рахунок-фактура № 210 від 15.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 210 від 15.02.2022 року; залізнична накладна № 42014803 від 15.02.2022 року; рахунок-фактура № 226 від 18.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 226 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42130963 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42130948 від 18.02.2022 року; рахунок-фактура № 225 від 18.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 225 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42142778 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42142786 від 18.02.2022 року; рахунок-фактура № 698 від 23.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 698 від 23.06.2022 року; залізнична накладна № 40293003 від 23.06.2022 року; залізнична накладна № 40297939 від 23.06.2022 року; рахунок-фактура № 697 від 23.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 697 від 23.06.2022 року; залізнична накладна № 40293045 від 23.06.2022 року; рахунок-фактура № 688 від 21.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 688 від 21.06.2022 року; залізнична накладна № 40283921 від 21.06.2022 року; рахунок-фактура № 684 від 20.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 684 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40275869 від 20.06.2022 року; рахунок-фактура № 649 від 10.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 649 від 10.06.2022 року; залізнична накладна № 40217465 від 10.06.2022 року; залізнична накладна № 40216160 від 10.06.2022 року; рахунок-фактура № 652 від 11.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 652 від 11.06.2022 року; залізнична накладна № 40223802 від 11.06.2022 року; рахунок-фактура № 662 від 14.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 662 від 14.06.2022 року; залізнична накладна № 40235228 від 14.06.2022 року; рахунок-фактура № 653 від 12.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 653 від 12.06.2022 року; залізнична накладна № 40227399 від 12.06.2022 року; рахунок-фактура № 550 від 17.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 550 від 17.05.2022 року; залізнична накладна № 40026148 від 17.05.2022 року; рахунок-фактура № 670 від 16.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 670 від 16.06.2022 року; залізнична накладна № 40254005 від 16.06.2022 року; рахунок-фактура № 551 від 17.05.2022 року; залізнична накладна № 40026155 від 17.05.2022 року; рахунок-фактура № 628 від 17.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 628 від 05.06.2022 року; залізнична накладна № 40184004 від 05.06.2022 року; рахунок-фактура № 639 від 08.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 639 від 08.06.2022 року; залізнична накладна № 40195943 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 635 від 07.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 635 від 07.06.2022 року; залізнична накладна № 40189169 від 07.06.2022 року; рахунок-фактура № 640 від 08.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 640 від 08.06.2022 року; залізнична накладна № 40200370 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 634 від 07.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 634 від 07.06.2022 року; накладна № 40189151 від 07.06.2022 року; рахунок-фактура № 683 від 20.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 683 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40276230 від 20.06.2022 року; рахунок-фактура № 648 від 10.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 648 від 10.06.2022 року; залізнична накладна № 40217473 від 10.06.2022 року; рахунок-фактура № 693 від 22.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 693 від 22.06.2022 року; залізнична накладна № 40284168 від 22.06.2022 року; рахунок-фактура № 644 від 09.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 644 від 09.06.2022 року; накладна № 40202871 від 09.06.2022 року; накладна № 40209736 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 763 від 07.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 763 від 07.07.2022 року; накладна № 40391781 від 07.07.2022 року; рахунок-фактура № 767 від 08.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 767 від 08.07.2022 року; залізнична накладна № 40400707 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 720 від 28.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 720 від 28.06.2022 року; залізнична накладна № 40335697 від 28.06.2022 року; рахунок-фактура № 710 від 25.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 710 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40314478 від 25.06.2022 року; рахунок-фактура № 549 від 17.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 549 від 17.05.2022 року; залізнична накладна № 40021792 від 17.05.2022 року; рахунок-фактура № 779 від 11.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 779 від 11.07.2022 року ; залізнична накладна № 40420762 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 778 від 11.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 778 від 11.07.2022 року; залізнична накладна № 40420507 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 775 від 10.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 775 від 10.07.2022 року; залізнична накладна № 40415614 від 10.07.2022 року; рахунок-фактура № 774 від 10.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 774 від 10.07.2022 року; залізнична накладна № 40415937 від 10.07.2022 року; рахунок-фактура № 759 від 06.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 759 від 06.07.2022 року; залізнична накладна № 40388902 від 06.07.2022 року; рахунок-фактура № 262 від 27.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 262 від 27.02.2022 року; залізнична накладна № 42449348 від 27.02.2022 року; рахунок-фактура № 806 від 17.07.2022 року; паспорт якості № 806 від 17.07.2022 року; залізнична накладна № 40462038 від 17.07.2022 року.
(96) Договірні відносини Позивача та ТОВ "РАДАЛІС" опосередковувались Договором № 2058 від 07.09.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2058 від 07.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "РАДАЛІС" поставило Позивачу алюмінієвий розкислювач.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: коригувальний рахунок до рахунку № 37 від 05.08.2022 року; коригувальна видаткова накладна № 37 від 05.08.2022 року; рахунок на оплату № 16 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 15 від 02.02.2022 року; вагова № 159 від 02.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 02.02.2022 року; сертифікат якості № 37 від 02.02.2022 року; рахунок на оплату № 18 від 03.02.2022 року; видаткова накладна № 16 від 03.02.2022 року; сертифікат якості № 33 від 03.02.2022 року; вагова № 230 від 03.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 13 від 03.02.2022 року; сертифікат якості № 41 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 19 від 04.02.2022 року; видаткова накладна № 17 від 04.02.2022 року; вагова № 303 від 04.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 14 від 04.02.2022 року; сертифікат якості № 39 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 38 від 12.08.2022 року; видаткова накладна № 40 від 12.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № 038 від 12.08.2022 року; сертифікат якості № 51 від 12.08.2022 року; вагова № 256 від 12.08.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 11.02.2022 року; видаткова накладна № 20 від 11.02.2022 року; вагова № 988 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17 від 11.02.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 14.02.2022 року; видаткова накладна № 21 від 14.02.2022 року; вагова № 1159 від 14.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 18 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 25 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № 22 від 16.02.2022 року; вагова № 1477 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 16.02.2022 року.
(97)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" опосередковувались Договором № 400 від 28.02.2020 року, Договором № 55 від 10.01.2020 року, Договором № 2300 від 28.11.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 400 від 28.02.2020 року та Договору № 2300 від 28.11.2019 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується на умовах чинного Договору своєчасно здійснювати переробку в шихтову суміш № 4 і № 4/1 на основі Технічного завдання, Технічних даних Замовника, специфікації, вимог і параметрів якості, зазначених в Додатку № 3, а також здійснювати навантаження Продукції в технологічну тару Замовника і збереження металолому Замовника із залученням власної техніки, обладнання, інструментів і трудових ресурсів.
Згідно з п. 1 Договору № 55 від 10.01.2020 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується на умовах чинного Договору своєчасно здійснювати переробку в шихтову суміш № 4 і № 4/1 на основі Технічних даних Замовника, специфікації, вимог і параметрів якості, зазначених в Додатку № 3, а також здійснювати навантаження Продукції в технологічну тару Замовника і збереження металолому Замовника із залученням власної техніки, обладнання, інструментів і трудових ресурсів.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з переробки брухту чорних металів до визначених габаритів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 30 від 20.07.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 19 від 20.07.2022 року; рахунок на оплату № 31 від 31.07.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 20 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 10.03.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14 від 10.03.2022 року; рахунок на оплату № 29 від 28.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 18 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 28 від 20.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 17 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 27 від 10.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 16 від 10.06.2022 року; рахунок на оплату № 22 від 28.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 11 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 21 від 28.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 28.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 25 від 10.03.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13 від 10.03.2022 року.
(98)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТД ДАКОТА" опосередковувались Договором № 467 від 26.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 467 від 26.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТД ДАКОТА" поставило Позивачу шини.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1077 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024410798; видаткова накладна № 614 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на товар від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 1066 від 23.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024410790; видаткова накладна № 607 від 23.02.2022 року; гарантійний лист на товар від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 859 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344974; видаткова накладна № 508 від 16.02.2022 року; гарантійний лист на товар від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 962 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344954; видаткова накладна № 536 від 16.02.2022 року; гарантійний лист від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 965 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344956; видаткова накладна № 538 від 16.02.2022 року; гарантійний лист на товар від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 964 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344941; видаткова накладна № 537 від 16.02.2022 року; гарантійний лист на товар від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 1763 від 06.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024451524; видаткова накладна № 985 від 11.05.2022 року.
(99)Договірні відносини Позивача та ТОВ "АВТО-БУС-МАРКЕТ" опосередковувались Договором № 1356 від 08.06.2021 року, Договором № 2768 від 13.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1356 від 08.06.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2768 від 13.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "АВТО-БУС-МАРКЕТ" поставило Позивачу ремені механізму відкривання дверей, циліндри гальмівні головні, замки запалення, подушки опори, вінце маховика, диск ведучий нажимний, підсилювач гальма вакуумного тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000196 від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024546169; видаткова накладна № РН-0000159 від 12.07.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № М03-22-060 від 12.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000203 від 18.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024550673; видаткова накладна № РН-0000162 від 18.07.2022 року; гарантійний лист від 18.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000177 від 15.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514825; видаткова накладна № РН-0000142 від 22.06.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № М03-22-062 від 22.06.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000162 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486269; видаткова накладна № РН-0000125 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № М03-22-051 від 03.06.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000129 від 06.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024445645; видаткова накладна № РН-0000098 від 06.05.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № М03-22-041 від 06.05.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000225 від 25.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024579388; видаткова накладна № РН-0000178 від 08.08.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № М03-22-068 від 08.08.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000205 від 06.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024572377; видаткова накладна № РН-0000165 від 20.07.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000214 від 18.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024583552; видаткова накладна № РН-0000172 від 01.08.2022 року; гарантійний лист на товар, вих. № М03-22-066 від 01.08.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000179 від 15.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514844; видаткова накладна № РН0000143 від 22.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000156 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486249; видаткова накладна № РН0000119 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000161 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486267; видаткова накладна № РН0000124 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000159 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486252; видаткова накладна № РН0000122 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000160 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486264 на суму 478,00 грн; видаткова накладна № РН0000123 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000158 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486251; видаткова накладна № РН0000121 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000157 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024486250; видаткова накладна № РН0000120 від 03.06.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000131 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450765; видаткова накладна № РН0000102 від 11.05.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000132 від 11.05.2022 року; видаткова накладна № РН0000103 від 11.05.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; прибутковий ордер № 5024450766; рахунок-фактура № СФ-0000133 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024450767; видаткова накладна № РН0000104 від 11.05.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000134 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024448437; видаткова накладна № РН0000105 від 11.05.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000112 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024427023; видаткова накладна № РН0000089 від 14.04.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000110 від 1.04.2022 року; видаткова накладна № РН0000087 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426967; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000107 від 01.04.2022 року; видаткова накладна № РН0000084 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426963; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000109 від 01.04.2022 року; видаткова накладна № РН0000086 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426952; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000106 від 01.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426946; видаткова накладна № РН0000083 від 14.04.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000104 від 01.04.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; прибутковий ордер № 5024426968 на суму 68 290,00 грн; видаткова накладна № РН0000081 від 14.04.2022 року; рахунок-фактура № СФ-0000105 від 01.04.2022 року; видаткова накладна № РН0000082 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426949; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000108 від 01.04.2022 року; видаткова накладна № РН0000085 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426950; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів; рахунок-фактура № СФ-0000111 від 01.04.2022 року; видаткова накладна № РН0000088 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024426965 ,гарантійний лист на запасні частини до автомобілів,рахунок-фактура № СФ-0000195 від 01.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024546170; видаткова накладна № РН0000158 від 12.07.2022 року; гарантійний лист на запасні частини до автомобілів.
(100)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКОФРОСТ" опосередковувались Договором № 589 від 14.06.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 589 від 14.06.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕКОФРОСТ" поставило Позивачу холодоагент.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1000568 від 28.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024569078; видаткова накладна № 1000568 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 49077 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024509343; видаткова накладна № 49077 від 23.06.2022 року; сертифікат якості/аналізу; сертифікат якості/аналізу.
(101)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" опосередковувались Договором № 2390 від 23.11.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2390 від 23.11.2018 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця вогнетривку Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" поставило Позивачу вироби вогнетривкі шамотні для футерування сталерозливальних ковшів, вироби вогнетривкі динасові легковагові теплоізоляційні, вироби вогнетривкі периклазові тощо.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № ВК-000178 від 08.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000178 від 08.02.2022 року; рахунок на оплату № КД-000155 від 13.04.2022 року; видаткова накладна № КД-000155 від 13.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 117 від 13.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000081 від 10.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00097 від 10.04.2022 року; сертифікат якості № 133; видаткова накладна № ДЗ-000081 від 10.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000080 від 09.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00095 від 09.04.2022 року; сертифікат якості № 130; видаткова накладна № ДЗ-000080 від 09.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000072 від 04.04.2022 року; сертифікат якості № 125; накладна № 53534731 від 04.04.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000072 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № КД-000098 від 11.02.2022 року; видаткова накладна № КД-000098 від 11.02.2022 року; сертифікат якості № 210; рахунок на оплату № ДЗ-000050 від 10.02.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000050 від 10.02.2022 року; накладна № 53258497 від 10.02.2022 року; сертифікат якості № 82; рахунок на оплату № ДЗ-000048 від 09.02.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000048 від 09.02.2022 року; залізнична накладна № 53238952 від 09.02.2022 року; сертифікат якості № 78; рахунок на оплату № ВК-000232 від 15.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000232 від 15.02.2022 року; сертифікат якості № 111; сертифікат якості № 108; рахунок на оплату № ВК-000231 від 15.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000231 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000057 від 18.02.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000057 від 18.02.2022 року; сертифікат якості № 102; рахунок на оплату № ВК-000247 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000247 від 17.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 17.02.2022 року; залізнична накладна № 53366100 від 17.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000054 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000054 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № КД-000118 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № КД-000118 від 16.02.2022 року; залізнична накладна № 53349254 від 16.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № КД-000119 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № КД-000119 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 253 від 16.02.2022 року; залізнична накладна № 53349254 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 252; рахунок на оплату № ВК-000260/1 від 21.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000260/1 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000241 від 21.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000241 від 21.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 16.02.2022 року; залізнична накладна № 53347118 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 249 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 250 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 251 від 16.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 08.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000230 від 15.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000230 від 15.02.2022 року; сертифікат якості № 111; сертифікат якості № 308; рахунок на оплату № ВК-000256 від 20.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000256 від 20.02.2022 року; накладна № 53404414 від 20.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 15.02.2022 року; результати хіміко-фізичних випробувань від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № КД-000120/1 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № КД-000120/1 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № КД-000120 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № КД-000120 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000229 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 158 від 15.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000187 від 09.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000187 від 09.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 135 від 09.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000202 від 10.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000202 від 10.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 138 від 10.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000259 від 21.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000259 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 178 від 21.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000203 від 10.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000203 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000260 від 21.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000260 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 179 від 21.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 21.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000224 від 14.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000224 від 14.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 155 від 14.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000236 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000236 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 164 від 16.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000242 від 17.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000242 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 167 від 17.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000251 від 18.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000251 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 169 від 18.02.2022 року; результати фізико-хімічних випробувань від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000079 від 09.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00094 від 09.04.2022 року; сертифікат якості № 129; видаткова накладна № ДЗ-000079 від 09.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000081 від 10.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00097 від 10.04.2022 року; сертифікат якості № 133; видаткова накладна № ДЗ-000081 від 10.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000083 від 11.04.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000083 від 11.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00099 від 11.04.2022 року; сертифікат якості № 135; рахунок на оплату № КД-000153 від 08.04.2022 року; видаткова накладна № КД-000153 від 08.04.2022 року; сертифікат якості № 324; сертифікат якості № 325; сертифікат якості № 326; рахунок на оплату № ДЗ-000063 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000063 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000064 від 22.02.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000064 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № ВК-000171 від 07.02.2022 року; видаткова накладна № ВК-000171 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000107 від 15.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000107 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00146 від 15.06.2022 року; сертифікат якості № 195 від 15.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000108 від 16.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000108 від 16.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00148 від 16.06.2022 року; сертифікат якості № 197 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000106 від 14.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000106 від 14.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00145 від 14.06.2022 року; сертифікат якості № 194 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000109 від 17.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000106 від 17.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00151 від 17.06.2022 року; сертифікат якості № 200 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000105 від 13.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000105 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00143 від 13.06.2022 року; сертифікат якості № 192 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000104 від 13.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000104 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00142 від 13.06.2022 року; сертифікат якості № 191 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000110 від 17.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000110 від 17.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00152 від 17.06.2022 року; сертифікат якості № 201 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000113 від 20.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000113 від 20.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00153 від 20.06.2022 року; сертифікат якості № 202 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000103 від 12.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000103 від 12.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00141 від 12.06.2022 року; сертифікат якості № 190 від 12.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000102 від 12.06.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000102 від 12.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00140 від 12.06.2022 року; сертифікат якості № 189 від 12.06.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000084 від 12.04.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000084 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00103 від 12.04.2022 року; сертифікат якості № 140 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000088 від 15.04.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000088 від 15.04.2022 року; сертифікат якості № 149 від 14.04.2022 року; залізнична накладна № 53552634 від 15.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000087 від 15.04.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000087 від 15.04.2022 року; сертифікат якості № 147 від 14.04.2022 року; сертифікат якості № 148 від 14.04.2022 року; залізнична накладна № 53552642 від 15.04.2022 року; рахунок на оплату № ДЗ-000073 від 04.04.2022 року; сертифікат якості № 124 від 04.04.2022 року; залізнична накладна № 53534426 від 04.04.2022 року; видаткова накладна № ДЗ-000073 від 04.04.2022 року.
(102)Договірні відносини Позивача та ТОВ "МЕТАЛЛМАШ" опосередковувались Договором № 1138 від 24.07.2020 року, Договором № 1132 від 24.05.2021 року, Договором № 1226 від 12.08.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1138 від 24.07.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1132 від 24.05.2021 року, Договору № 1226 від 12.08.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "МЕТАЛЛМАШ" поставило Позивачу наконечники стартові, ролики.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 162 від 02.12.2021 року; прибутковий ордер № 5023885278; видаткова накладна № 162 від 02.12.2021 року; сертифікат якості № 175/12 від 01.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 02/12 від 02.12.2021 року; рахунок на оплату № 22 від 11.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024305364; видаткова накладна № 22 від 11.12.2021 року; товарно-транспортна накладна № 11/02 від 11.02.2021 року; сертифікат якості № 27/02 від 10.02.2022 року; сертифікат якості № 26/02 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 16 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024286190; видаткова накладна № 16 від 08.02.2022 року; сертифікат якості № 21/02 від 07.02.2022 року; сертифікат якості № 21/02 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024338261; видаткова накладна № 23 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 15/02 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 25 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344322; видаткова накладна № 25 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 34/02 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16/02 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 42 від 23.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024502706; видаткова накладна № 42 від 23.06.2022 року; сертифікат якості № 48/06 від 21.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 23/06 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 40 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501719; видаткова накладна № 40 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 48/06 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 33 від 16.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024495367; видаткова накладна № 37 від 16.06.2022 року; сертифікат якості № 46/06 від 15.06.2022 року; сертифікат якості № 46/06 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 16/06-22-1 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 39 від 17.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024495368; видаткова накладна № 39 від 17.06.2022 року; сертифікат якості № 47/06 від 15.06.2022 року ; товарно-транспортна накладна № 17/06-1 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № 5 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024169471; видаткова накладна № 5 від 20.01.2022 року; сертифікат якості № 9/01 від 19.01.2022 року; сертифікат якості № 8/01 від 19.01.2022 року; рахунок на оплату № 9 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024241427; видаткова накладна № 9 від 1.02.2022 року; сертифікат якості № 12/01 від 31.01.2022 року; рахунок на оплату № 20 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299199; видаткова накладна № 20 від 10.02.2022 року; сертифікат якості № 20/02 від 07.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 10/02 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 28 від 01.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024414417; видаткова накладна № 28 від 01.03.2022 року; сертифікат якості № 40/02 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 14 від 02.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024259061; видаткова накладна № 14 від 02.02.2022 року; сертифікат якості № 18/02 від 01.02.2022 року; рахунок на оплату № 41 від 22.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501718; видаткова накладна № 41 від 22.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 22/06 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 49/06 від 21.06.2022 року; сертифікат якості № 50/06 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 13 від 02.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024259058; видаткова накладна № 13 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 13 від 02.02.2022 року; сертифікат якості № 17/02 від 01.02.2022 року; рахунок на оплату № 8 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024241447; видаткова накладна № 8 від 01.02.2022 року; сертифікат якості № 10/01 від 31.01.2022 року; рахунок на оплату № 6 від 20.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024169470; видаткова накладна № 6 від 20.01.2022 року; сертифікат якості № 5/01 від 19.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 20/01 від 20.01.2022 року; рахунок на оплату № 29 від 01.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024414416; видаткова накладна № 29 від 1.03.2022 року; сертифікат якості № 37/02 від 28.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 01/03 від 01.03.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024338864; видаткова накладна № 24 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 15/02 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 33 від 14.04.2022 року; видаткова накладна № 33 від 14.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024428602; сертифікат якості № 41/04 від 13.04.2022 року; рахунок на оплату № 21 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299091; видаткова накладна № 21 від 10.02.2022 року; сертифікат якості № 25/02 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 12 від 1.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024241421; видаткова накладна № 12 від 01.02.2022 року; сертифікат якості № 13/01 від 31.01.2022 року; сертифікат якості № 15/01 від 31.01.2022 року; сертифікат якості № 16/01 від 31.01.2022 року; рахунок на оплату № 27 від 17.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344326; видаткова накладна № 27 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17/02 від 17.02.2022 року; сертифікат якості № 36/02 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 35/02 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 32 від 1.03.2022 року; прибутковий ордер № 5024414427; прибутковий ордер № 5024414418; видаткова накладна № 32 від 01.03.2022 року; сертифікат якості № 39/02 від 28.02.2022 року; сертифікат якості № 38/02 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 34 від 19.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024460117; видаткова накладна № 34 від 19.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19/05 від 19.05.2022 року; сертифікат якості № 45/05 від 18.05.2022 року; рахунок на оплату № 4 від 19.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024164786; видаткова накладна № 4 від 19.01.2022 року; сертифікат якості № 4/01 від 18.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19/01 від 19.01.2022 року; рахунок на оплату № 3 від 19.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024164787; видаткова накладна № 3 від 19.01.2022 року; сертифікат якості № 3/01 від 18.01.2022 року; рахунок на оплату № 11 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024241436; видаткова накладна № 3 від 19.01.2022 року; сертифікат якості № 14/01 від 31.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 01/02 від 01.02.2022 року; рахунок на оплату № 19 від 10.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024299042; видаткова накладна № 19 від 10.02.2022 року; сертифікат якості № 24/02 від 09.02.2022 року; сертифікат якості № 23/02 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 7 від 20.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024169472; видаткова накладна № 7 від 20.01.2022 року; сертифікат якості № 6/01 від 19.01.2022 року; сертифікат якості № 7/01 від 19.01.2022 року; рахунок на оплату № 2 від 17.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024157180; видаткова накладна № 2 від 17.01.2022 року; сертифікат якості № 2/01 від 14.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17/01-1 від 17.01.2022 року; рахунок на оплату № 1 від 17.01.2022 року; прибутковий ордер № 5024151697; видаткова накладна № 1 від 17.01.2022 року; сертифікат якості № 1/01 від 14.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17/01 від 17.01.2022 року; рахунок на оплату № 26 від 16.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024344325; видаткова накладна № 26 від 16.02.2022 року; сертифікат якості № 32/02 від 15.02.2022 року; сертифікат якості № 30/02 від 15.02.2022 року; сертифікат якості № 33/02 від 15.02.2022 року; сертифікат якості № 31/02 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № 18 від 08.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024286191; видаткова накладна № 18 від 08.02.2022 року; сертифікат якості № 22/02 від 07.02.2022 року; сертифікат якості № 22/02 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 15 від 03.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024260055; видаткова накладна № 15 від 03.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 03/02 від 03.02.2022 року; сертифікат якості № 19/02 від 02.02.2022 року; рахунок на оплату № 10 від 01.02.2022 року; прибутковий ордер № 5024241423; видаткова накладна № 10 від 01.02.2022 року; сертифікат якості № 11/01 від 31.01.2022 року.
(103)Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС" опосередковувались Договором № 543 від 31.05.2022 року, Договором № 1337 від 18.06.2019 року, Договором № 1928 від 10.09.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 543 від 31.05.2022 року, Договору № 1337 від 18.06.2019 року Виконавець виконує на платній основі всі роботи, пов`язані з технічним обслуговуванням, капітальним ремонтом, поточним ремонтом, інспекцією (діагностикою) та дефектуванням автомобільної, кар`єрної і дорожньо-будівельної техніки Замовника. Перелік ТЕХНІКИ Замовника, яка підлягає ремонту та технічному обслуговуванню Виконавцем, зазначено в Додатку № 1 до даного Договору. Вид ремонту, який повинен бути виконаний Виконавцем, Замовник зазначає в Заявці (Додаток № 2) на підставі підписаної Сторонами Специфікації.
Згідно з п. 1 Договору № 1928 від 10.09.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні роботи та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях) в кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС" виконало для Позивача такі роботи: роботи з технічного обслуговування двигунів автосамоскидів, автосамоскидів; поточний ремонт автомобілів; роботи з технічного обслуговування автомобілів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 910 від 21.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 873 від 21.06.2022 року; комерційна пропозиція від 28.05.2022 року щодо виконання робіт з проведення ПР (ремонту стартера) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 967 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 933 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 16.03.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 966 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 932 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 16.03.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 938 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 901 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 936 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 899 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 937 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 900 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 964 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 930 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 16.03.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 962 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 928 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 16.03.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 935 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 898 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 930 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 893 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 911 від 21.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 874 від 21.06.2022 року; комерційна пропозиція від 29.05.2022 року щодо виконання робіт з проведення ПР (комп`ютерної діагностики, запуску) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 906 від 22.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 869 від 22.06.2022 року; комерційна пропозиція від 29.05.2022 року щодо виконання робіт з проведення ПР (заміни паливних фільтрів) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 920 від 24.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 883 від 24.06.2022 року; комерційна пропозиція від 11.06.2022 року щодо виконання робіт з проведення ПР (заміни прокладок клапанної кришки) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 916 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 879 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 07.06.2022 року щодо виконання робіт з проведення ТО трансмісії навантажувача фронтального САТ992G гар.№ 71; рахунок на оплату № 968 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 934 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 16.03.2022 року щодо виконання робіт ПР (заміни натяжного пристрою та паску приводу гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 917 від 27.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 880 від 27.06.2022 року; комерційна пропозиція від 10.03.2022 року щодо виконання робіт з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 919 від 24.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 882 від 24.06.2022 року; комерційна пропозиція від 10.06.2022 року щодо виконання робіт з проведення ПР (усунення підтікання моторного мастила) САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 939 від 30.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 902 від 30.06.2022 року; комерційна пропозиція від 18.05.2022 року щодо виконання робіт з ПР (ремонту електропроводки датчика диску) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 961 від 30.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 927 від 30.06.2022 року; комерційна пропозиція від 28.05.2022 року щодо виконання робіт з ПР (прокачки гідроциліндрів підвіски) автомобіля БелА3-76473 гар. № 255; рахунок на оплату № 958 від 30.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 924 від 30.06.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання робіт з ПР (демонтажу, монтажу радіатора трансмісії) автомобіля БелА3-7958 гар. № 223; рахунок на оплату № 955 від 30.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 921 від 30.06.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання робіт з ПР (діагностика гальмівної системи) автомобіля БелА3-76473 гар. № 254; рахунок на оплату № 956 від 30.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 922 від 30.06.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання робіт з ПР (діагностика гідросистеми) автомобіля БелА3-78231 гар. № 531; рахунок на оплату № 1254 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1211 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 118; рахунок на оплату № 1077 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1041 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 136; рахунок на оплату № 1274 від 27.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1226 від 27.07.2022 року; комерційна пропозиція від 24.02.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (То-250) двигуна Caterpiller 3512 самоскиду САТ 78SC гар.№ 430; рахунок на оплату № 1080 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1044 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 1079 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1043 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 112; рахунок на оплату № 1128 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1091 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 124; рахунок на оплату № 1126 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1089 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 1125 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1088 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 1112 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1075 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 1110 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1073 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 114; рахунок на оплату № 1109 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1072 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 120; рахунок на оплату № 1114 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1077 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 1115 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1078 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 1116 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1079 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 122; рахунок на оплату № 1117 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1080 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 1118 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1081 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 1122 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1085 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 05.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту грузової платформи, регулювання кузова) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 123; рахунок на оплату № 1113 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1076 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 139; рахунок на оплату № 981 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 947 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 02.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміна гідроакумулятора, труби гідравлічної системи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 1099 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1095 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 09.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту системи мащення) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 1119 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1082 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 04.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту гідросистеми) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 1133 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1097 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту гідросистеми) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 1214 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1171 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 1215 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1172 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 1111 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1074 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 1228 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1185 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 126; рахунок на оплату № 1242 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1199 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 1227 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1184 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 139; рахунок на оплату № 1224 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1182 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 114; рахунок на оплату № 1223 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1181 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 1217 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1174 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 25.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни щіток електромашин) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 1216 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1173 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 1236 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1193 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 116; рахунок на оплату № 1256 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1213 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 114; рахунок на оплату № 1255 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1212 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 1229 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1186 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 1043 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1007 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 1166 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1130 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 14.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту електропроводки, панелі приладів) автомобіля БелА3-76470 гар. № 258; рахунок на оплату № 1183 від 14.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1146 від 14.07.2022 року; комерційна пропозиція від 24.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики паливної системи, перевірки на герметичність паливопроводів) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 1182 від 14.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1145 від 14.07.2022 року; комерційна пропозиція від 24.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту кронштейну кріплення двигуна) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 1184 від 14.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1147 від 14.07.2022 року; комерційна пропозиція від 24.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту кріплення задньої правої підвіски) автомобіля БелА3-76473 гар. № 256; рахунок на оплату № 1164 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1128 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 08.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання оливи гідросистеми, діагностики гідросистеми) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 1034 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 998 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни картера маховика) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 123; рахунок на оплату № 1012 від 04.07.2022 року,акт виконання робіт (надання послуг) № 976 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.06.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автомобіля БелА3-7958 гар. № 223; рахунок на оплату № 1067 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1030 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни сальника, колінчатого валу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 1165 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1129 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 14.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту рульового керування) автомобіля БелА3-78231 гар. № 531; рахунок на оплату № 1163 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1127 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 08.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту електропроводки) автомобіля БелА3-7958 гар. № 222; рахунок на оплату № 1158 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1122 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту пневмосистеми, регулювання гальмівної системи) автомобіля БелА3-76470 гар. № 258; рахунок на оплату № 1068 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1031 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторного мастила) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 1162 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1126 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 08.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання оливи гідросистеми по насосу) автомобіля БелА3-76473 гар. № 255; рахунок на оплату № 1161 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1125 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 07.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту пневмосистеми) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 1160 від 07.07.2022 року,акт виконання робіт (надання послуг) № 1124 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 07.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту педалі керування подачею палива) автомобіля БелА3-76470 гар. № 258; рахунок на оплату № 985 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 951 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання охолоджувальної рідини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 987 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 953 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 121; рахунок на оплату № 988 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 954 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 09.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту електропроводки, діагностики блоку керування) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 994 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 960 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 22.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 1010 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 974 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) автомобіля БелА3-76473 гар. № 256; рахунок на оплату № 989 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 955 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 1009 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 973 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) автомобіля БелА3-7958 гар. № 223; рахунок на оплату № 1003 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 968 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 10.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-7958 гар. № 222; рахунок на оплату № 999 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 965 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 04.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни акумуляторної батареї) автомобіля БелА3-7958 гар. № 223; рахунок на оплату № 998 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 964 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 23.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни труби помпи) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 997 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 963 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 1180 від 14.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1144 від 14.07.2022 року; комерційна пропозиція від 23.06.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту паливопідкачуючого насосу) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 996 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 962 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 983 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 949 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики гідросистеми) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 121; рахунок на оплату № 1107 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1070 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 26.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (демонтажу, монтажу, ремонту задніх підвісок) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 984 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 950 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 01.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (демонтажу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 110; рахунок на оплату № 990 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 956 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики паливної апаратури) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 991 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 957 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 14.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонт системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 116; рахунок на оплату № 992 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 958 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 12.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення відтікання охолоджуючої речовини та моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 995 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 961 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 28.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту повітряного компресору) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 1072 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1035 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни гільз циліндрів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 1148 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1112 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 26.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (демонтажу, монтажу двигуна) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 1052 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1016 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 26.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 1057 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1020 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 1108 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1071 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 126; рахунок на оплату № 1049 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1013 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 26.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 1008 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 972 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) автомобіля БелА3-76473 гар. № 254; рахунок на оплату № 1041 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1005 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 1044 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1008 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 1046 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1010 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 1069 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1032 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 1065 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1028 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 1091 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1055 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-1000) автомобіля БелА3-7958 гар. № 222; рахунок на оплату № 982 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 948 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики гідросистеми) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 1120 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1083 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 05.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (розкріплення, демонтажу електродвигуна) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 1064 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1027 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 1047 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1011 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 1048 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1012 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 139; рахунок на оплату № 1246 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1203 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 1245 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1202 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 120; рахунок на оплату № 1244 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1201 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 1058 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1021 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 1250 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1207 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 112; рахунок на оплату № 1251 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1208 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 1252 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1209 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 1059 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1022 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 1070 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1033 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 116; рахунок на оплату № 1253 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1210 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 123; рахунок на оплату № 1011 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 975 від 30.06.2022 року; комерційна пропозиція від 27.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автомобіля БелА3-76473 гар. № 255; рахунок на оплату № 1083 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1047 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 1247 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1204 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автомобіля БелА3-76473 гар. № 136; рахунок на оплату № 1074 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1037 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 1051 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1015 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 1088 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1052 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 18.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни підшипників лівого гідропідсилювача руля) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 1136 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1100 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 1142 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1106 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 19.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (прокачування гідроакумуляторів, діагностики гідросистеми) автомобіля БелА3-75131 гар. № 121; рахунок на оплату № 1141 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1105 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 18.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (прокачування гідропідвісок) автомобіля БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 1042 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1006 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 1137 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1101 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 1135 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1099 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 1134 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1098 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 12.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (демонтажу, монтажу паливного баку, передньої підвіски) автомобіля БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 1131 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1094 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 1130 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1093 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (демонтажу бампера) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 1127 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1090 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 121; рахунок на оплату № 1124 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1087 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 1123 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1086 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 1230 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1187 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 1232 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1189 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 1234 від 21.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1191 від 21.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 1243 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1200 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-250 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 1277 від 27.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1229 від 27.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 1200 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1161 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 1205 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1162 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 03.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 1206 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1163 від 20.07.2022 року; рахунок на оплату № 1207 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1164 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 31.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту пневмосистеми) автомобіля БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 1208 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1165 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 31.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту циліндру гальмівної системи) автомобіля БелА3-75131 гар. № 122; рахунок на оплату № 1185 від 14.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1148 від 14.07.2022 року; комерційна пропозиція від 19.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни підшипників рульової тяги) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 122; рахунок на оплату № 1000 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 966 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 09.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) автосамоскиду БелА3-74242 гар. № 200; рахунок на оплату № 1132 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1096 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту передньої ступиці) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 136; рахунок на оплату № 1078 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1042 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-1000 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 986 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 952 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 06.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни стартера) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 1143 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1107 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 19.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту насоса-дозатора рульового керування) автомобіля БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 1085 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1049 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 16.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни щіток тягового та силового генератора) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 1084 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1048 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 13.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 122; рахунок на оплату № 1086 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1050 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 17.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни щіток електродвигунів) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 114; рахунок на оплату № 1087 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1051 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 18.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни щіток електродвигунів) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 1005 від 04.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 970 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автосамоскиду БелА3-76473 гар. № 257; рахунок на оплату № 1050 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1014 від 06.07.2022 року; комерційна пропозиція від 27.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 1249 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1206 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 1248 від 20.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1205 від 20.07.2022 року; комерційна пропозиція від 20.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 121; рахунок на оплату № 488 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 473 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 22.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики) КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 492 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 477 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 14.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 486 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 471 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 21.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубка системи впуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 518 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 502 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 520 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 504 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 522 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 506 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 545 від 18.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 526 від 18.04.2022 року; комерційна пропозиція від 29.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики КПП) навантажувача фронтального CAT992G гар. № 71; рахунок на оплату № 438 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 422 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 02.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонт електропроводки) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 491 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 476 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 14.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 487 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 472 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 22.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики системи впуску та випуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 517 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 501 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 114; рахунок на оплату № 519 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 503 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 521 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 505 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 123; рахунок на оплату № 47 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 464 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 18.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни кришки заливної горловини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 436 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 420 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 22.09.2021 року щодо виконання роботи з ПР (комп`ютерної діагностики) самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 439 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 423 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 04.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики, очищення фільтра грубого очищення палива) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 427 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 421 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту натяжителя паску приводу вентилятора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 441 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 425 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 04.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливного клапану) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 484 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 469 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 04.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни блоку керування) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 485 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 470 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 18.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубка системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 445 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 429 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 11.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту корпусу масляних фільтрів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 523 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 507 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (запуску) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 447 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 431 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливного рукава) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 401 від 15.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 385 від 15.03.2022 року; комерційна пропозиція від 18.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (комп`ютерної діагностики двигуна) САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 483 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 468 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 480 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 465 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 21.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни муфти приводу паливного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 13; рахунок на оплату № 402 від 15.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 386 від 15.03.2022 року; комерційна пропозиція від 15.02.2022 року щодо виконання роботи з проведення ПР (діагностики двигуна) САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 405 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 389 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 18.02.2022 року щодо виконання роботи з проведення ПР (ремонту електропроводки та діагностики двигуна) САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 615 від 28.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 589 від 28.04.2022 року; комерційна пропозиція від 02.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики, доливання моторної оливи) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 490 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 475 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни маслозакачуючого насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 440 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 424 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 04.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 444 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 428 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 08.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни ТРК) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 443 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 427 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 07.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики паливної системи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 408 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 392 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 18.02.2022 року щодо виконання роботи з проведення ПР (доливання моторної олії) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 678 від 11.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 651 від 11.05.2022 року; рахунок на оплату № 481 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 466 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукава системи мащення) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 442 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 426 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 07.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливних форсунок) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 474 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 459 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни сальника шківа приводу генератора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 527 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 510 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 11.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни водяної труби компресора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 476 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 461 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни сальника шківа приводу генератора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 543 від 15.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 524 від 15.04.2022 року; комерційна пропозиція від 29.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливних фільтрів) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 544 від 15.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 525 від 15.04.2022 року; комерційна пропозиція від 29.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливних фільтрів) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 614 від 28.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 588 від 28.04.2022 року; комерційна пропозиція від 02.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики, доливання моторної оливи) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 500 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 485 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 590 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 564 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 587 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 561 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 585 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 559 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 139; рахунок на оплату № 511 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 495 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 516 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 500 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 513 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 497 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 118; рахунок на оплату № 407 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 391 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 21.02.2022 року щодо виконання роботи з проведення ПР (заміни паливних фільтрів) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 475 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 460 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни турбокомпресора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 586 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 560 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 497 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 482 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 583 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 557 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 582 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 556 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 510 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 494 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 514 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 498 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 493 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 478 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 16.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи, ремонту корпусу водяних фільтрів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 489 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 474 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 11.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики та регулювання паливних форсунок) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 112; рахунок на оплату № 478 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 463 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи, охолоджуючої рідини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 494 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 479 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 16.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни сальника колінчатого валу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 495 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 480 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 16.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукавів, підключення гідромуфти, клапана вмикання гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 451 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 436 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 04.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукавів підключення гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 477 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 462 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукавів підключення гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 589 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 563 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 584 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 558 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 498 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 483 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 541 від 19.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 522 від 19.04.2022 року; рахунок на оплату № 579 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 553 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 577 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 551 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 499 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 484 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 496 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 481 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 785 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 754 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 28.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту, системи впуску ДВЗ, очищення повітряних охолоджувачів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 799 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 768 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 18.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни охолоджуючої рідини, усунення підтікання охолоджуючої рідини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 800 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 769 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 18.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни охолоджуючої рідини, усунення підтікання охолоджуючої рідини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 798 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 767 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 18.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни охолоджуючої рідини, усунення підтікання охолоджуючої рідини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 375 від 15.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 359 від 15.03.2022 року; рахунок на оплату № 794 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 763 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 24.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни термостатів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 792 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 761 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 10.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 709 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 761 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 732 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 702 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 734 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 704 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 737 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 707 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 738 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 708 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 740 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 710 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 731 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 701 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 131; рахунок на оплату № 708 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 679 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 744 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 714 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 749 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 719 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 815 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 784 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 10.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 816 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 785 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 11.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 793 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 762 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 10.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 659 від 02.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 632 від 02.05.2022 року; комерційна пропозиція від 02.03.2022 року щодо виконання робoти з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 777 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 746 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 12.05.2022 року щодо виконання робoти з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 776 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 745 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 12.05.2022 року щодо виконання робoти з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 830 від 02.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 799 від 02.06.2022 року; комерційна пропозиція від 18.04.2022 року щодо виконання робoти з ПР (заміни ГБЦ) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 803 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 772 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 27.03.2022 року щодо виконання робoти з ПР (заміни водяного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 795 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 764 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 06.04.2022 року щодо виконання робoти з ПР (заміни водяного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 797 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 766 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 20.04.2022 року щодо виконання робoти з ПР (діагностики двигуна, заміни водяного насоса) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 714 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 685 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 20.04.2022 року щодо виконання робoти з ПР (заміни натяжного пристрою, паску приводу гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 946 від 06.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 910 від 06.07.2022 року; відповідь на запит ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" щодо можливості ТОВ " ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС" виконати ремонт ДВ3 КТА-50С сер.№ 33212054; рахунок на оплату № 446 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 430 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 14.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 515 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 499 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 469 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 454 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 28.01.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукавів підключення гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 468 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 453 від 01.04.2022 року; комерційна пропозиція від 28.01.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторного мастила) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 612 від 28.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 586 від 28.04.2022 року; комерційна пропозиція від 01.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни трубок подачі масла на ТРК, доливання моторної оливи) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 465 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 434 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 02.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторного масла) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 509 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 493 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 471 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 456 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 613 від 28.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 587 від 28.04.2022 року; комерційна пропозиція від 31.03.2022 року щодо виконання роботи з проведення ТО трансмісії навантажувача фронтального САТ992G гар. № 71; рахунок на оплату № 508 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 492 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 473 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 458 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 578 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 552 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 580 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 554 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 581 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 555 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 03.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 403 від 15.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 387 від 15.03.2022 року; комерційна пропозиція від 08.11.2021 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 588 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 562 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 116; рахунок на оплату № 576 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 550 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 448 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 432 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 06.12.2021 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 449 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 433 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 10.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1000) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 470 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 455 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 24.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-1000) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 472 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 457 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 406 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 390 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 410 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 394 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 24.01.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 17; рахунок на оплату № 411 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 395 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 24.01.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 409 від 21.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 393 від 21.03.2022 року; комерційна пропозиція від 25.02.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 575 від 22.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 549 від 22.04.2022 року; комерційна пропозиція від 02.03.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 526 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 509 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 11.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни генератора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 482 від 31.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 467 від 31.03.2022 року; комерційна пропозиція від 14.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни водяного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 450 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 435 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 01.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 452 від 30.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 437 від 30.03.2022 року; комерційна пропозиція від 10.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни ременя та натяжного пристрою) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 743 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 713 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 06.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики пневмосистеми) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433; рахунок на оплату № 770 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 739 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 05.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики двигуна) САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 703 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 674 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 07.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубка системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 790 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 759 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 10.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (встановлення натяжного пристрою ремня) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 826 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 795 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 14.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубка системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 827 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 796 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 16.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубків системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 806 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 775 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 30.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 828 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 797 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 17.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубка системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 783 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 752 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 25.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики, наладки паливної системи, заміни актуатора паливного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 704 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 675 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 07.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукава системи мащення) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 789 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 758 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 10.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни стартера) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 782 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 751 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 18.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни стартера) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 660 від 05.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 633 від 05.05.2022 року; комерційна пропозиція від 22.04.2022 року щодо виконання роботи з проведення ПР (діагностики двигуна) САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 778 від 24.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 747 від 24.05.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з проведення ПР (усунення підтікання моторного мастила) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 777 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 746 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 12.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 776 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 745 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 12.05.2022 року щодо виконання роботи з ТО-500 двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 1; рахунок на оплату № 780 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 749 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 11.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 430; рахунок на оплату № 661 від 06.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 634 від 06.05.2022 року; комерційна пропозиція від 22.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни ременя приводу генератора) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 796 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 765 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 06.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни патрубка системи охолодження) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 786 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 755 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 29.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту системи запуску ДВЗ) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 123; рахунок на оплату № 779 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 748 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 01.11.2021 року щодо виконання роботи з проведення ПР (діагностики системи охолодження ДВЗ) бульдозера CATERPILLAR D9R, гар. № 509; рахунок на оплату № 859 від 13.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 827 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 805 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 774 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 30.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 787 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 756 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 03.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики, усунення підтікання моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 772 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 741 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики, усунення підтікання моторної оливи) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 715 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 686 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукава системи мащення) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 110; рахунок на оплату № 802 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 771 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 27.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни масляних фільтрів і моторного мастила) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 771 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 740 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 05.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливних фільтрів) двигуна САТ С27 бурового станка AtlasCopco PV-275 гар. № 20; рахунок на оплату № 829 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 798 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 19.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання охолоджуючої рідини) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 784 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 753 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 26.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 705 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 676 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паливних форсунок) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 711 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 682 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 729 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 699 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 735 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 705 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 746 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 716 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 747 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 717 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 118; рахунок на оплату № 823 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 792 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 812 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 781 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 08.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 142; рахунок на оплату № 817 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 786 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 11.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 710 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 681 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 706 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 677 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 733 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 703 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 730 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 700 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 143; рахунок на оплату № 739 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 709 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 117; рахунок на оплату № 741 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 711 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 116; рахунок на оплату № 742 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 712 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 140; рахунок на оплату № 807 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 776 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 30.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 748 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 718 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 750 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 720 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 745 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 715 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 119; рахунок на оплату № 791 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 760 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 21.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (усунення підтікання моторної оливи, заміни охолоджуючої рідини, моторної оливи, масляних фільтрів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 130; рахунок на оплату № 821 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 790 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 820 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 789 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 01.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 814 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 783 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 09.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 128; рахунок на оплату № 813 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 782 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 08.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 115; рахунок на оплату № 809 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 778 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 04.04.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 818 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 787 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 31.03.2022 року щодо виконання робіт з технічного обслуговування (ТО-250) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 712 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 683 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 16.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни термостатів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 129; рахунок на оплату № 707 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 678 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 09.02.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни термостатів) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 118; рахунок на оплату № 708 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 757 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 04.04.2022 року щодо виконання роботи з ПР (діагностики електропроводки, перевірки датчиків) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 825 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 794 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 811 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 780 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 05.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 141; рахунок на оплату № 713 від 20.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 684 від 20.05.2022 року; комерційна пропозиція від 01.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни паску приводу вентилятора) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 144; рахунок на оплату № 736 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 706 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 139; рахунок на оплату № 728 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 698 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.02.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 132; рахунок на оплату № 751 від 23.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 721 від 23.05.2022 року; комерційна пропозиція від 23.02.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-1500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 133; рахунок на оплату № 824 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 793 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 822 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 791 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 15.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 127; рахунок на оплату № 810 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 779 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 05.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 819 від 01.06.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 788 від 01.06.2022 року; комерційна пропозиція від 01.04.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 135; рахунок на оплату № 804 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 773 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 29.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукавів підключення гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 138; рахунок на оплату № 801 від 30.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 770 від 30.05.2022 року; комерційна пропозиція від 18.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни рукавів підключення гідромуфти) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 113; рахунок на оплату № 512 від 06.04.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 496 від 06.04.2022 року; комерційна пропозиція від 27.01.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 125; рахунок на оплату № 1007 від 4.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 971 від 04.07.2022 року; комерційна пропозиція від 11.05.2022 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-250) автомобіля БелА3-78231 гар. № 531; рахунок на оплату № 781 від 27.05.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 750 від 27.05.2022 року; комерційна пропозиція від 17.03.2022 року щодо виконання роботи з ПР (ремонту кріплення водяного насосу) двигуна КТА-50С автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 137; рахунок на оплату № 1090 від 07.07.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 1054 від 07.07.2022 року; комерційна пропозиція від 25.05.2022 року щодо виконання роботи з ПР (заміни щіток електромашин) автосамоскиду БелА3-75131 гар. № 134; рахунок на оплату № 404 від 18.03.2022 року; акт виконання робіт (надання послуг) № 388 від 18.03.2022 року; комерційна пропозиція від 02.12.2021 року щодо виконання роботи з технічного обслуговування (ТО-500) двигуна Caterpillar 3512 самоскиду САТ 785С гар. № 433.
(104)Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН" опосередковувались Договором № 777 від 05.04.2019 року, Договором № 249 від 09.02.2022 року, Договором № 1490 від 07.07.2021 року, Договором № 2365 від 07.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 777 від 05.04.2019 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору, за цінами, узгодженими у Додатку № 1 до даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити її на умовах даного Договору. Назва Обладнання, характер робіт, вартість робіт по кожній окремій позиції зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях).
Згідно з п. 1 Договору № 249 від 09.02.2022 року, Договору № 1490 від 07.07.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні роботи та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартість робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях) в кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником, відповідно до Специфікації(й) до даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 2365 від 07.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН" поставило Позивачу барабани натяжні.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 28 від 18.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 24 від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № 83 від 03.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 2 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 82 від 03.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 1 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № 14/5 від 04.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 52 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № 50 від 01.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 68 від 01.04.2022 року; рахунок на оплату № 70 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 81 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 49 від 12.04.2022 року; видаткова накладна № 72 від 12.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024425412; товарно-транспортна накладна № 31/054 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № 53 від 12.04.2022 року; видаткова накладна № 73 від 12.04.2022 року; прибутковий ордер № 5024425424; рахунок на оплату № 92 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024507954; видаткова накладна № 99 від 24.06.2022 року; сертифікат якості № 28 від 23.04.2022 року.
(105)Договірні відносини Позивача та ТОВ "БГС РЕЙЛ" опосередковувались Договором № 1625 від 10.08.2021 року.
Відповідно до п.2 Договору № 1625 від 10.08.2021 року Виконавець зобов`язується надавати Замовнику послуги з організації перевезення вантажів у власному та/або орендованому рухомому складі в напрямках та об`ємах, зазначених в Заявках.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БГС РЕЙЛ" надало для Позивача такі послуги: послуги з міжнародного перевезення (залізорудного концентрату).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 251 від 18.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 251; акт надання послуг № 247 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 258 від 31.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 258; акт надання послуг № 253 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 104 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 102; акт надання послуг № 59 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 216 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 216; акт надання послуг № 208 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 206 від 17.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 206; акт надання послуг № 201 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № 220 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 220; акт надання послуг № 211 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 221 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 221; акт надання послуг № 212 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 205 від 17.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 205; акт надання послуг № 200 від 17.06.2022 року.
(106)Договірні відносини Позивача та ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ" опосередковувались Договором № 591 від 16.06.2022 року, Договором № 8 від 18.12.2020 року, Договором № 48S22 від 09.12.2021 року, Договором № 181 від 31.01.2022 року, Договором № 2337 від 05.12.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 591 від 16.06.2022 року Вантажовласник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання організувати переважування, перевалку (вивантаження із залізничних вагонів і/або автотранспортних засобів, накопичення та зберігання на Складі, навантаження на орендовані Вантажовласником транспортні засоби та/або на транспортні засоби, надані покупцями металопродукції Вантажовласника), охорону металопродукції Вантажовласника, інформаційне обслуговування та документальне оформлення вантажів Вантажовласника на Складі, що розміщений за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 6.
Згідно з п. 1 Договором № 8 від 18.12.2020 року в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор надає Замовнику автотранспортні послуги по перевезенню у міжміському сполученні металопродукції за маршрутами зі складів Замовника на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та регіональних складів шляхом виділення за заявками Замовника автотранспорту з водіями відповідної кваліфікації, забезпечений паливо-мастильними матеріалами для надання послуг за даним Договором, технічні характеристики та технічний стан якого відповідає вимогам до перевезення замовленого Замовником вантажу.
Відповідно до п. 1 Договору № 48S22 від 09.12.2021 року Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання наступну продукцію: металопродукцію виробництва Поклажодавця.
Згідно з п. 1 Договору № 181 від 31.01.2022 року Вантажовласник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання організувати переважування, перевалку (вивантаження із залізничних вагонів і/або автотранспортних засобів, накопичення та зберігання на Складі, навантаження на орендовані Вантажовласником транспортні засоби та/або на транспортні засоби, надані покупцями металопродукції Вантажовласника), охорону металопродукції Вантажовласника, інформаційне обслуговування та документальне оформлення вантажів Вантажовласника на Складі, що розміщений за адресою: м. Одеса, вул. Атамана Головатого 73/1.
Відповідно до п. 1 Договору № 2337 від 05.12.2019 Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати в порядку та на умовах даного договору послуги: переробка металопрокату Замовника в бунтах за допомогою правильно-відрізного обладнання Виконавця в прутки до 6 метрів включно; упаковка, маркування продукції після переробки; завантаження готової продукції у транспорт; зберігання продукції Замовника від моменту поставки продукції для переробки Виконавцю до моменту здавання готової продукції після переробки Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
На виконання вказаних договорів ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ" надало для Позивача такі послуги: експедиційні послуги.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № ДП545 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП720 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП542 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП717 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 060720221 від 06.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП547 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП722 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2КВ від 13.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП546 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП721 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 075 від 15.07.2022 року; видаткова накладна № SHR-76 від 15.07.2022 року; видаткова накладна № SHR-75 від 15.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП529 від 29.07.2022 року; акт надання послуг № ДП749 від 01.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002447351 від 04.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224791 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224797 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП541 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП716 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502227 від 19.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502126 від 19.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502174 від 19.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502025 від 19.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502245 від 19.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502244 від 19.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП549 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП724 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 0007948 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 0007949 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 0007950 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 0007951 від 27.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП537 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП712 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228657 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228659 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228669 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228739 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228711 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228737 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228790 від 07.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228789 від 07.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229488 від 20.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229487 від 20.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229491 від 20.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229537 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП540 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП715 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228732 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502843 від 21.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502783 від 21.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002504134 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002504782 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002504788 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002505244 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП538 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП713 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228933 від 11.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228931 від 11.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228932 від 11.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229207 від 15.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002502543 від 20.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП536 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП711 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228787 від 07.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229076 від 13.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229005 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229012 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228726 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228678 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228928 від 11.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228929 від 11.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228638 від 04.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002504130 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП539 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП714 від 31.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228677 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228674 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228670 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228672 від 05.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228714 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228717 від 06.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229654 від 25.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229753 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80229845 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП563 від 31.07.2022 року; акт надання послуг № ДП736 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 47968870 від 07.07.2022 року; залізнична накладна № 47968854 від 07.07.2022 року; залізнична накладна № 47968896 від 07.07.2022 року; залізнична накладна № 47968888 від 07.07.2022 року; залізнична накладна № 47968904 від 07.07.2022 року; залізнична накладна № 45106945 від 09.07.2022 року; залізнична накладна № 45106952 від 09.07.2022 року; залізнична накладна № 45106960 від 09.07.2022 року; рахунок на оплату № ДП483 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП640 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227509 від 07.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227530 від 07.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227558 від 08.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227587 від 08.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227584 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП484 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП641 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227606 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227620 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227685 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227686 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227694 від 14.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП482 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП639 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227194 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227166 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227471 від 06.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227486 від 06.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227566 від 08.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП479 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП636 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227557 від 08.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227556 від 08.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227598 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227624 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227683 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227682 від 13.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227741 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227735 від 15.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП448 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № ДП587 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80226918 від 23.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227100 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227107 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227108 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227150 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № ДП128 від 31.01.2022 року; акт надання послуг № ДП184 від 31.01.2022 року; рахунок на оплату № ДП386 від 31.04.2022 року; акт надання послуг № ДП507 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП376 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № ДП520 від 30.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р13039 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП339 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП493 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № А-000087 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП337 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП491 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453108 від 15.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП338 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП492 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457703 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП334 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП488 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457635 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457669 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП378 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № ДП522 від 30.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 25.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 6 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП359 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № ДП499 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП335 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП489 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80223567 від 03.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224949 від 23.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224667 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224668 від 18.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80224790 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002450083 від 09.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002451007 від 11.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП377 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № ДП521 від 30.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002469293 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002469294 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП375 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № ДП519 від 30.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002465417 від 31.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002465335 від 31.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002465339 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № ДП374 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № ДП518 від 30.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000503 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000504 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000505 від 27.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000506 від 27.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП336 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП490 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002446951 від 03.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002450884 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453131 від 15.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453572 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455117 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455179 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453555 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455670 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455667 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457178 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457180 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457155 від 22.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002450884 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002450930 від 11.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП443 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № ДП581 від 31.05.2022 року; накладна № 42860635 від 29.04.2022 року; рахунок на оплату № ДП333 від 28.04.2022 року; акт надання послуг № ДП487 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002451846 від 13.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453582 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453511 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453644 від 16.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002453953 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454100 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002454159 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455084 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455122 від 19.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455295 від 20.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002455953 від 21.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002457638 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № ДП102 від 31.01.2022 року; акт надання послуг № ДП210 від 31.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002430462 від 05.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429304 від 02.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429291 від 02.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429307 від 02.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429405 від 02.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429310 від 02.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429669 від 03.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429673 від 03.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429765 від 03.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429720 від 03.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429857 від 04.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429858 від 04.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429706 від 03.01.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002429407 від 02.01.2022 року; рахунок на оплату № ДП481 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП638 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р13126 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № ДП497 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП647 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р119 від 14.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП488 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП645 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 056 від 03.06.2022 року; видаткова накладна № SHR-56 від 03.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП489 від 28.06.2022 року; акт надання послуг № ДП618 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП478 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП635 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № H968 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП451 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № ДП589 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 5 від 04.05.2022 року; рахунок на оплату № ДП494 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП646 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 6 від 29.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП438 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № ДП578 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № ДП449 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № ДП586 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002484837 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002484784 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002484374 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № ДП487 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП644 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № ВР0008829 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № ВР0008826 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № ВР0008876 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № ВР0008869 від 10.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № ВР0008780 від 09.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № ВР0008790 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП480 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП637 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227809 від 16.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227808 від 16.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002493007 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП477 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП634 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000522 від 31.05.2022 року; вагова № 10 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 00000000523 від 31.05.2022 року; вагова № 2 від 01.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП486 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП643 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228155 від 27.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80228160 від 27.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП450 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № ДП588 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 03.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 1 від 05.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8 від 10.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 2 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № ДП504 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП655 від 30.06.2022 року; залізнична накладна № 47375621 від 02.06.2022 року; залізнична накладна № 47375639 від 02.06.2022 року; залізнична накладна № 47375548 від 02.06.2022 року; залізнична накладна № 47375530 від 02.06.2022 року; залізнична накладна № 40133779 від 02.06.2022 року; залізнична накладна № 40265001 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40265035 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40265043 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40265068 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40245342 від 18.06.2022 року; залізнична накладна № 40260184 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40260200 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40290017 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40290025 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40290009 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40302143 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40302135 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40302150 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40301723 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40302127 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40302168 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 47850573 від 27.06.2022 року; залізнична накладна № 47850581 від 27.06.2022 року; залізнична накладна № 47850565 від 27.06.2022 року; залізнична накладна № 40309635 від 27.06.2022 року; залізнична накладна № 40309619 від 27.06.2022 року; залізнична накладна № 40309627 від 27.06.2022 року; залізнична накладна № 47864137 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № ДП500 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП648 від 30.06.2022 року; реєстр товарно-транспортних накладних за червень 2022 року; рахунок на оплату № ДП297 від 31.03.2022 року; акт надання послуг № ДП418 від 31.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002463417 від 23.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002463869 від 25.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002464765 від 29.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002464762 від 29.03.2022 року; товарно-транспортна накладна № 8002465071 від 30.03.2022 року; рахунок на оплату № ДП485 від 30.06.2022 року; акт надання послуг № ДП642 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227744 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227734 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227807 від 16.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227798 від 16.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 80227836 від 17.06.2022 року.
(107)Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТРОЙ МАРКЕТ ЮА" опосередковувались Договором № 464 від 03.05.2022 року, Договором № 1137 від 21.07.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 464 від 03.05.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1137 від 21.07.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТРОЙ МАРКЕТ ЮА" поставило Позивачу ґрунт, емаль.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 743 від 02.08.2022 року; видаткова накладна № 690 від 02.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р690 від 02.08.2022 року; рахунок на оплату № 398 від 28.04.2022 року; видаткова накладна № 355 від 28.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р355 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № 378 від 20.04.2022 року; видаткова накладна № 340 від 20.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р340 від 20.04.2022 року; рахунок на оплату № 383 від 21.04.2022 року; видаткова накладна № 341 від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р341 від 21.04.2022 року; рахунок на оплату № 357 від 12.04.2022 року; видаткова накладна № 318 від 12.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р318 від 12.04.2022 року; рахунок на оплату № 344 від 07.04.2022 року; видаткова накладна № 304 від 07.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р304 від 07.04.2022 року; сертифікат відповідності портландцемент марки 400 з гранульованим доменним шлаком Ш від 21% до 35%; рахунок на оплату № 636 від 30.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514490 на суму 67,00 грн; видаткова накладна № 577 від 30.06.2022 року; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.11.2009 року № 05.03.02-04/69972; сертифікат відповідності герметики; рахунок на оплату № 617 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514491; видаткова накладна № 552 від 24.06.2022 року; гарантійний лист на товар; сертифікація; рахунок на оплату № 597 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501650; прибутковий ордер № 5024501645; видаткова накладна № 534 від 20.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р534 від 20.06.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 24.05.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 19.05.2022 року ; рахунок на оплату № 463 від 17.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024451753; видаткова накладна № 417 від 17.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р417 від 17.05.2022 року; сертифікат якості; рахунок на оплату № 505 від 3.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480561; прибутковий ордер № 5024480560; видаткова накладна № 480 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р481 від 03.06.2022 року; сертифікат якості; рахунок на оплату № 536 від 03.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480592; видаткова накладна № 482 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р481 від 03.06.2022 року; сертифікат якості; рахунок на оплату № 588 від 17.06.2022 року; видаткова накладна № 526 від 17.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024495494; товарно-транспортна накладна № Р526 від 17.06.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 24.05.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 09.06.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 438 від 17.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024451774; видаткова накладна № 416 від 17.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р416 від 17.05.2022 року; сертифікат якості; рахунок на оплату № 598 від 20.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024501644; видаткова накладна № 535 від 20.06.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 24.05.2022 року; рахунок на оплату № 543 від 07.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024484735; видаткова накладна № 489 від 07.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р489 від 07.06.2022 року; сертифікат відповідності; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.06.2011 року № 05.03.02-04/65597; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 03.06.2011 року № 05.03.02-04/58863; рахунок на оплату № 462 від 17.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024451754; видаткова накладна № 419 від 17.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р419 від 17.05.2022 року; сертифікат якості; рахунок на оплату № 618 від 24.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024509317; видаткова накладна № 553 від 24.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р553 від 24.06.2022 року; сертифікат якості; сертифікат якості та відповідності продукції від 16.02.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 19.05.2022 року; сертифікат якості; сертифікат якості та відповідності продукції від 05.04.2022 року; сертифікат якості та відповідності продукції від 14.06.2022 року; рахунок на оплату № 413 від 03.05.2022 року; видаткова накладна № 365 від 03.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р365 від 03.05.2022 року ,сертифікат відповідності портландцемент марки 400 з гранульованим доменним шлаком Ш від 21% до 35%; рахунок на оплату № 471 від 20.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024458266; видаткова накладна № 437 від 20.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р437 від 20.05.2022 року; сертифікат якості; рахунок на оплату № 441 від 12.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024447911; видаткова накладна № 394 від 12.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р394 від 12.05.2022 року; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 435 від 11.05.2022 року; прибутковий ордер № 5024446877; видаткова накладна № 387 від 11.05.2022 року; опис продукції; рахунок на оплату № 456 від 16.05.2022 року; видаткова накладна № 412 від 16.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р412 від 16.05.2022 року; рахунок на оплату № 434 від 11.05.2022 року; видаткова накладна № 388 від 11.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р388 від 11.05.2022 року; рахунок на оплату № 506 від 26.05.2022 року; видаткова накладна № 456 від 26.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р456 від 26.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № 0081613784 від 25.05.2022 року; рахунок на оплату № 510 від 27.05.2022 року; видаткова накладна № 462 від 27.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р462 від 27.05.2022 року; рахунок на оплату № 522 від 31.05.2022 року; видаткова накладна № 469 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р469 від 31.05.2022 року; вагова № 554 від 31.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р5541 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 606 від 21.06.2022 року; видаткова накладна № 537 від 21.06.2022 року; сертифікат відповідності; замовлення на поставку; вагова № 452 від 21.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р537 від 21.06.2022 року; рахунок на оплату № 582 від 15.06.2022 року; видаткова накладна № 518 від 15.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р6367 від 14.06.2022 року; вагова № 349 від 15.06.2022 року; сертифікат відповідності; замовлення на поставку; рахунок на оплату № 667 від 12.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024529973; видаткова накладна № 608 від 12.07.2022 року; документ органу із сертифікації про відсутність необхідності в обов`язковій сертифікації продукції; рахунок на оплату № 668 від 12.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024530056; прибутковий ордер № 5024530061; видаткова накладна № 609 від 12.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р609 від 12.07.2022 року; сертифікат якості; сертифікат якості та відповідності продукції від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 719 від 22.07.2022 року; видаткова накладна № 650 від 22.07.2022 року; вагова № 573 від 22.07.2022 року; замовлення на поставку; сертифікат відповідності; товарно-транспортна накладна № Р650 від 22.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р650 від 22.07.2022 року; рахунок на оплату № 659 від 08.07.2022 року; видаткова накладна № 600 від 08.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024537532; вагова № 215 від 08.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р7757 від 07.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р600 від 08.07.2022 року; замовлення на поставку; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 720 від 22.07.2022 року; вагова № 574 від 22.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р651 від 22.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р651 від 22.07.2022 року; сертифікат відповідності; замовлення на поставку; рахунок на оплату № 739 від 01.08.2022 року; видаткова накладна № 674 від 01.08.2022 року; вагова № 705 від 27.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р8791 від 26.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р674 від 27.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024571448; сертифікат відповідності; рахунок на оплату № 699 від 18.07.2022 року; видаткова накладна № 630 від 18.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р630 від 18.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р630 від 18.07.2022 року; замовлення на поставку; сертифікат відповідності; вагова № 425 від 18.07.2022 року; видаткова накладна № 651 від 22.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024559895; реєстр прибуткових ордерів; вагова № 574 від 22.07.2022 року; рахунок на оплату № 658 від 08.07.2022 року; видаткова накладна № 599 від 8.07.2022 року; прибутковий ордер № 5024537531; вагова № 214 від 08.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р599 від 08.07.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р599 від 08.07.2022 року; сертифікат відповідності; замовлення на поставку; рахунок на оплату № 534 від 3.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024480587 на суму 7 344,61 грн; прибутковий ордер № 5024480589 на суму 133,14 грн; видаткова накладна № 481 від 03.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р481 від 03.06.2022 року; сертифікат якості; сертифікат якості № 29 від 24.05.2022 року; сертифікат якості № 27 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 516 від 30.05.2022 року; видаткова накладна № 467 від 30.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р467 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 528 від 01.06.2022 року; видаткова накладна № 472 від 01.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р472 від 01.06.2022 року; сертифікат відповідності № UA.1O207.269-20; вагова № 18 від 01.06.2022 року; рахунок на оплату № 461 від 17.05.2022 року; видаткова накладна № 418 від 17.05.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р418 від 17.05.2022 року; рахунок на оплату № 744 від 02.08.2022 року; прибутковий ордер № 5024570288; видаткова накладна № 691 від 02.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р691 від 02.08.2022 року; рахунок на оплату № 635 від 30.06.2022 року; прибутковий ордер № 5024514492; видаткова накладна № 578 від 30.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № Р578 від 30.06.2022 року.
Як було встановлено судом під час судових засідань, вищевказані акти приймання-передачі виконаних робіт та послуг зазвичай підписуються комісією працівників різних цехів та департаментів позивача, про що ставляться відповідні відмітки (дати, підписи, прізвища, печатки) (наприклад, акт № 30/0040 виконання (завершення етапу); акт № 29/0040 виконання (завершення етапу) за операціями з ТОВ«БУДГРАНТ КОНСАЛТ»).
Також, суд зауважує, що, як було встановлено під час судових засідань, прізвище відповідальних працівників позивача на прибуткових ордерах зазначається внизу відповідних ордерів у друкованому вигляді.
Також, під час судового засідання, яке відбулось 21 грудня 2023 року, судом були допитані директори ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕТКОМ ІНВЕСТ» ( ОСОБА_2 ) та ТОВ«СТРОЙ ЮА» ( ОСОБА_3 ), а також фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , які підтвердили здійснення спірних господарських операцій та надали детальні пояснення стосовно особливостей таких операцій (наприклад, особливості розробки ґрунту та проведення земляних робіт, мети використання техніки, зокрема, екскаваторів, кількості основних засобів тощо).
Як вже зазналось у відповідності пп.44.1 ст. 44 Податкового кодексу Українидля цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Саме вищевказаними первинними у сукупності з іншими документами підтверджується факт здійснення господарської діяльності в обсязі та з відповідною метою, що визначена договором.
При цьому, суд також враховує те, що відповідачем не надано доказів визнання недійсними у судовому порядку договорів, укладених позивачем з його контрагентами. Виконання позивачем та його контрагентами зобов`язань за договорами підтверджується зібраними по справі доказами.
Також, судом не беруться до уваги твердження податкового органу про те, що нереальність господарських операцій Позивача з контрагентами може підтверджуватись тим, що на первинних документах не зазначено номери та дати довіреностей, на підставі яких підписано відповідні документи (наприклад, стор.3 Додатку №9 до акту перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року). У цьому контексті суд зауважує, що законодавство не зобов`язує вказувати у первинних документах реквізити документу, на підставі яких діють його підписанти, і податковий орган не довів протилежного. Більше того, відповідач не пояснив, яким чином незазначення таких даних у первинних документах впливає на можливість встановити факт реальності здійснення відповідних господарських операцій, оформлених такими первинними документами.
У будь-якому випадку певні недоліки первинних документів, складених за результатами проведених господарських операцій, у тому числі видаткових та товарно-транспортних накладних, не тягнуть за собою втрату ними статусу належних первинних документів. Такі документи є належними і в тому разі, якщо вони заповнені з окремими недоліками, проте містять достатні дані про зміст господарських операцій та їх учасників, а також підтверджують фактичне здійснення таких операцій.
Судом також не враховуються доводи податкового органу про те, що нереальність господарських операцій Позивача з контрагентами може підтверджуватись фактом ненадання до перевірки сертифікатів якості, паспортів виробів, інструкцій з експлуатації та гарантійних талонів на ТМЦ, які були використані під час виконання робіт/надання послуг. Для цілей з`ясування того, чи відбулась господарська операція, судом не повинна перевірятись якість використаних підрядником ТМЦ, позаяк якість матеріалів жодним чином не підтверджує та не спростовує факт здійснення господарської операції. Більше того, сертифікат якості на товар не належить до документів, на підставі яких формується бухгалтерський і податковий облік та не містить відомостей про господарську операцію. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 30.04.2020 року у справі № 818/806/16. Слід також зазначити, що сертифікати якості чи відповідності є товаросупровідними документами, надаються, як правило, на вимогу покупця, та у податковому/бухгалтерському обліку не відображаються, оскільки фактично не містять достатньої і необхідної інформації про господарську операцію з поставки. До схожого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 31.07.2024 року у справі №380/6767/22.
Більше того, суд зауважує, що у постановах від 15 травня 2019 року у справі №804/12339/13-а, від 30 вересня 2019 року у справі № 804/17176/14 Верховний Суд вказав, що відсутність товарно-транспортних накладних або їх окремі недоліки не є обставиною, яка б давала беззаперечні підстави стверджувати про відсутність у платника податків права на формування своїх даних податкового обліку, зокрема складу податкового кредиту, оскільки зазначені документи є обов`язковими при оподаткуванні операцій за договорами перевезення, а не договорами поставки (про подібне вказується і у постанові Верховного Суду від 31.07.2024 року у справі №380/6767/22).
Крім того, суд звертає увагу, що на видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, наданих Позивачем, містяться відбитки штампів КПП ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», що підтверджує їх перетин, що не було враховано податковим органом під час проведення перевірки. На аналогічному наголошував і Верховний Суд у постанові від 13.11.2023 року у справі №160/6505/20.
Також, як вбачається з договорів та специфікацій, відбір контрагентів відбувається на підставі тендерів, що не могло не бути врахованим під час проведення перевірки.
Додатково суд зазначає, що до матеріалів справи також додано інформацію про рух товарно-матеріальних цінностей в межах ПАТ«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», отриманих в результаті спірних господарських операцій, та документи, що підтверджують здійснення оплат на користь 107-и контрагентів за спірними господарськими операціями.
Суд не погоджується з твердженням відповідача у додаткових поясненнях від 16.01.2025 року, що під час перевірки позивач не надавав інформацію про оплати на користь контрагентів, позаяк в Додатку №9 до акту перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року надається інформація про стан оплат на користь кожного з контрагентів (наприклад, стор.3, 10-11, 17, 133, 276). При цьому відповідач, знаючи про триваючий, а не разовий, характер договорів позивача з його контрагентами та здійснення обліку заборгованості перед контрагентами набігаючим підсумком, визнав під час судових засідань, що ним не виокремлювалась та окремо не перевірялась інформація щодо стану оплат саме спірних господарських операцій. Також, суд не приймає до уваги доводи відповідача, що з платіжних доручень за операціями з ТОВ«БІО ТРАНС СЕРВІС» та ТОВ«ГАРАНТ ПРАЙМ» неможливо встановити, що переказ коштів здійснювався. Такі платіжні доручення належить аналізувати в сукупності з рахунками на оплату, наданими позивачем за відповідними операціями, з яких вбачається співпадіння сум коштів, які підлягали сплаті, та сплачених сум, та враховувати, що оплата здійснювалась частинами (наприклад, у рахунку ТОВ«БІО ТРАНС СЕРВІС» №1 від 01.01.2022 року вартість послуг становила 48948114, 07 грн та позивач надав три платіжних інструкції та одне платіжне доручення на користь ТОВ«БІО ТРАНС СЕРВІС» на загальну суму 48948114, 07 грн).
Окремо, суд наголошує, що відповідач, пославшись в Додатку №9 до акту перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року на рішення про відповідність критеріям ризиковості платників податку щодо контрагентів позивача (ТОВ "СТРОЙ ЮА", ТОВ "АРСТАК", ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ", ТОВ«ЕКО ГЛОБАЛ», ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "БІО ТРАНС СЕРВІС", ТОВ "ГАРАНТ ПРАЙМ", ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО", ТОВ "ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР", ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ", ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ПРОМБУДКОЛІЯ", ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДАМАНТ", ТОВ "ЮАСАФЕТІ", ТОВ "ТК РОНДО", ТОВ "СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР", ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ТОПСТАР", ТОВ "МАЙНІНГ СЕРВІС", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ", ТОВ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП", ТОВ "РАДАЛІС", ТОВ "ЕКОФРОСТ", ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЛМАШ", ТОВ "ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС", ТОВ "СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН", ТОВ "БГС РЕЙЛ", ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ", ТОВ "СТРОЙ МАРКЕТ ЮА") та контрагентів контрагентів Позивача за ланцюгом постачання (контрагент ФОП ОСОБА_4 , контрагент ТОВ "АРСТАК", контрагенти ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ", контрагент ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ", контрагент ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", контрагент ТОВ "ПРОМРЕМГРУП", контрагенти ТОВ "ПАРК ПЛЮС", контрагент ТОВ "РЕВАЙС", контрагенти ТОВ "ПРОФ-ГАРАНТ", контрагенти ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ", контрагенти ТОВ "ІНКОМГРУПП", контрагент ТОВ "АЛЬЯНС СЕРВІС КР", контрагенти ТОВ "ТД ДАКОТА"), не надав доказів, що такі рішення стосуються спірних господарських операцій.
Додатково суд наголошує, що під час судових засідань відповідач не пояснив, чому він вважає, що роботи, які виконувались контрагентами позивача, підлягали ліцензуванню, та не надав доказів, що такі роботи підлягали ліцензуванню. Також, під час проведення перевірки податковий орган продемонстрував суперечливий підхід до встановлення факту наявності або відсутності у контрагентів позивача дозвільних документів. Так, наприклад, у випадку з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ«МЕТКОМ ІНВЕСТ» (стор.2-3), ТОВ«СТРОЙ ЮА» (стор.10) податковий орган віднайшов відповідну інформацію про дозвільні документи самостійно у мережі інтернет. Натомість в акті про ненадання документів № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року податковий орган зазначив про ненадання дозвільних документів до перевірки позивачем, хоча відповідна інформація є загальнодоступною у мережі інтернет.
Також, відповідач не врахував, що окремі контрагенти позивача виконували ремонтні роботи частково з використанням матеріалів, наданих позивачем, хоча повинен був врахувати його для цілей перевірки наявності у контрагентів позивача матеріальних ресурсів для виконання робіт для позивача, і того, який обсяг матеріальних ресурсів є необхідним, коли роботи виконуються з матеріалів замовника (позивача). На аналогічному наголошував і Верховний Суд у постанові від 13.11.2023 року у справі №160/6505/20.
Окремо суд вважає за необхідне звернути увагу на таке.
Висновки податкового органу про відсутність у контрагентів основних засобів, трудових та матеріальних ресурсів базуються на даних інформаційних систем податкових органів. При цьому Велика Палата Верховного Суду у постанові від 01.07.2022 року у справі №160/3364/19 наголосила, що податкова інформація носить виключно інформативний характер. Така інформація не відповідає критерію юридичної значимості та не є допустимим і достовірним доказом у розумінні процесуального закону. Така інформація сама собою не доводить та не може свідчити про наявність податкових правопорушень.
Отже, суд зауважує, що отримана податкова інформація повинна оцінюватися у співвідношенні з первинною документацією.
Суд також звертає увагу, що принцип індивідуальної податкової відповідальності це один з принципів, на яких базується чинне податкове законодавство України. У цьому контексті застосовними є висновки Великої Палати Верховного Суду від 01.07.2022 року у справі №160/3364/19, що порушення, допущені одним платником податків, за загальним правилом не впливають на права та обов`язки іншого платника податків; чинне законодавство не покладає на підприємство обов`язок збирання інформації про стан господарської діяльності та порушення підприємств-контрагентів; так само невиконання контрагентами своїх податкових обов`язків не може бути безумовним свідченням відсутності ділової мети та/або обізнаності платника податків із протиправним характером діяльності його контрагентів та відповідно недостовірності задекларованих даних податкового обліку платника податків.
Щодо податкового повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року №12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки суд зазначає таке.
Відповідно до абзаців 1-2 п. 121.1 ст. 121 ПК України ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.
Відповідно до пп. 85.1, 85.2 ст. 85 ПК України платник податків зобов`язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов`язані з предметом перевірки. Такий обов`язок виникає у платника податків після початку перевірки.
Забороняється витребування документів від платника податків будь-якими посадовими (службовими) особами контролюючих органів у випадках, не передбачених цим Кодексом.
Пунктом 85.4 ст. 85 ПК України при проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об`єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
Відповідно до абз.12 ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ документ, який містить відомості про господарську операцію.
Як вбачається з податкового повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року №12/32-00-50-02-21, відповідач наклав на позивача штрафні санкції за ненадання до перевірки саме первинних документів. Відповідач не заперечував зазначене і в судових засіданнях.
При цьому, як вбачається з акту про ненадання документів № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року, позивач не надав посадовим особам Управління, зокрема, такі первинні, на думку відповідача, документи:
(1) дефектні відомості (акти обстеження) відповідних спеціалістів (фахівців, комісій), що підтверджують необхідність проведення ремонтних робіт з детальною розшифровкою дефектів, номенклатури товарно-матеріальних цінностей, видами робіт, які необхідно замінити/виконати в процесі здійснення ремонту;
(2) письмові погодження/дозволи Позивача на залучення підрядником інших субпідрядних організацій для виконання договорів;
(3) інформацію щодо особистих перепусток працівникам, дозволів на ввезення для виконання робіт транспортних засобів та інших механізмів, на ввезення ТМЦ, які видані Позивачем для постачальників;
(4) акти прийому-передачі обладнання з ремонту, акт на використані при ремонті матеріали підрядної організації, документи щодо транспортування відремонтованого обладнання;
(5) укладені/підписані договори та угоди;
(6) наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями;
(7) сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ;
(8) товарно-транспортні накладні;
(9) відомості щодо використання матеріалів підрядника, інструментів, вантажо-підйомних механізмів і такелажних пристосувань;
(10) план-графік виконання робіт;
(11) фото- або відеофіксацію процесу виконання прихованих робіт відповідно до договорів;
(12) дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об`єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;
(13) ліцензії (на надання послуг, які підлягають ліцензуванню), передбачені діючим законодавством;
(14) інформацію та документи щодо використання у господарській діяльності Позивача придбаних товарів, робіт, послуг;
(15) інформацію/документи бухгалтерського/податкового обліку щодо подальшої реалізації придбаної продукції (товарів, робіт, послуг) Позивачем.
Разом з тим, суд наголошує, що жодний з вищевказаних документів за своєю суттю не є первинним документом, тобто документом, що містить відомості про господарську операцію. За таких обставин накладення на Позивача штрафної санкції за їх ненадання не є правомірним.
Також, в акті про ненадання документів № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року відповідач послався на те, що позивач не надав до перевірки акти отримання суб`єктами господарської діяльності від позивача площадки/майданчика для монтажу обладнання для надання послуг; акти монтажу обладнання на отриманій площадці/майданчику (із детальним наведенням переліку змонтованого обладнання); перелік погоджених точок підключення обладнання для можливості надання послуг; технічну документацію компанії виробника обладнання; наряди-допуски цеха Позивача; інвестиційні пропозиції/програми суб`єктів господарської діяльності; розрахунки вартості наданих/отриманих послуг; акти наданих послуг (СО15) із зазначенням досягнутих результатів зниження споживання використання природного газу у звітному місяці, накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання ТМЦ.
Під час судових засідань представник позивача пояснювала, що такий пункт акту про ненадання документів належить розуміти як такий, що стосується документів щодо господарських операцій позивача з контрагентами, які надавали послуги щодо заміщення природного газу біопаливом, або послуги зі зменшення витрат на споживання природного газу (ТОВ«БІО ТРАНС СЕРВІС» та ТОВ«ГАРАНТ ПРАЙМ»). Представник відповідача не надала жодних доказів протилежному.
За таких обставин суд зауважує, що акти отримання суб`єктами господарської діяльності від позивача площадки/майданчика для монтажу обладнання для надання послуг; акти монтажу обладнання на отриманій площадці/майданчику (із детальним наведенням переліку змонтованого обладнання); перелік погоджених точок підключення обладнання для можливості надання послуг; технічну документацію компанії виробника обладнання; інвестиційні пропозиції/програми суб`єктів господарської діяльності не є первинними документами в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», та не повинні були надаватись позивачем під час перевірки, оскільки, як підтверджується умовами договорів з контрагентами (розд.1) у перевіряємий період ТОВ«БІО ТРАНС СЕРВІС» та ТОВ«ГАРАНТ ПРАЙМ» надавали послуги зі зменшення витрат на споживання природного газу на вже змонтованому в попередні періоди, які не підлягали перевірці, обладнанні. Крім того, не є первинними документами і наряди-допуски цеха Позивача; розрахунки вартості наданих/отриманих послуг; акти наданих послуг (СО15) із зазначенням досягнутих результатів зниження споживання використання природного газу у звітному місяці, накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання ТМЦ, позаяк первинними документами, які підтверджують надання відповідних послуг позивачу, є акти надання таких послуг, які позивач надавав під час перевірки та до суду, що не заперечується відповідачем.
З урахуванням викладеного, податкові повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року №8/32-00-50-02-21 (форми «B1») щодо зменшення позивачу суми бюджетного відшкодування на загальну суму у розмірі 185 564 127,00 грн. (червень 2022 року 52 154 884,00 грн., липень 2022 року 91 606 188,00 грн., серпень 2022 року 41 803 055,00 грн.) та накладення на позивача штрафних санкцій у загальному розмірі 92 782 063,50 грн. (червень 2022 року 26 077 442,00 грн., липень 2022 року 45 803 094,00 грн., серпень 2022 року 20 901 527,50 грн.); №12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки є протиправними та підлягають скасуванню, а позовні вимоги - задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ч.1ст.143 КАС Українисуд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.
Питання щодо розподілу судових витрат врегульованіст.139 КАС України.
Згідно з частиною 1статті 139 Кодексу адміністративного судочинства Українипри задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цьогоКодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.
З огляду на положення вказаної статті та зважаючи на задоволення позовних вимог Публічного акціонерного товариства«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» понесені позивачем судові витрати зі сплати судового збору підлягають відшкодуванню на користь останнього у розмірі 26840,00 грн. шляхом стягнення цих коштів на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
У зв`язку із перебуванням судді Луніної О.С. у відпустці, повний текст решення складений в перший робочий день - 14.04.2025 року.
Керуючись ст.ст.139,241-246,250,255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-
УХВАЛИВ:
Позовну заяву Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень задовольнити.
Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №8/32-00-50-02-21 від 10.01.2023.
Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №12/32-00-50-02-21 від 10.01.2023.
Стягнути на користь Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" (вул. Криворіжсталі, буд. 1, м. Кривий Ріг, 50095, код ЄДРПОУ 24432974) за рахунок бюджетних асигнувань Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (пр-т Олександра Поля, буд. 57, м. Дніпро, 49600, код ЄДРПОУ ВП 43968079) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 26840,00 грн.
Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України.
Повний текст рішення суду складений 14.04.2025 року.
Суддя О.С. Луніна
| Суд | Не вказано |
| Дата ухвалення рішення | 14.03.2025 |
| Оприлюднено | 15.05.2025 |
| Номер документу | 127299702 |
| Судочинство | Адміністративне |
| Категорія | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них |
Судовий реєстр по справі —160/8083/23
Рішення від 14.03.2025
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
Рішення від 14.03.2025
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
Ухвала від 22.05.2024
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
Ухвала від 14.05.2024
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
Ухвала від 30.11.2023
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
Ухвала від 30.11.2023
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
Ухвала від 24.04.2023
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Луніна Олена Станіславівна
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні