Рішення

від 19.07.2012 по справі 5017/1561/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"19" липня 2012 р.Справа № 5017/1561/2012

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-УКРАЇНА"

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС"

про стягнення 23200,29 грн.

Суддя Меденцев П.А.

Представники:

Від позивача: Морозенко О.В. (за довіреністю);

Від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ : 24.05.2012 року за вх. №2330/2012 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-УКРАЇНА" (далі -Позивач) звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС" (далі -Відповідач) про стягнення 23 200,29 грн.

Позивач на позовних вимогах наполягає.

Відповідач у судових засіданнях не з'являвся, незважаючи на те, що про дату, час та місце судового засідання був належним чином повідомлений. Відповідач відзив на позов не надав, у зв'язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами, у відповідності до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне:

Відповідно до договору № 82257/1 від 09.03.2011 року Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-УКРАЇНА" для Товариства з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС" були надані транспортно-експедиційні послуги: - по експедируванню контейнера GLD3004398 (наряд №1010) в порту Одеса, по рахунку - фактурі № СФ-0001280 від 25.06.2011 року заборгованість складає 2 381 грн. 77 коп.; - по експедируванню контейнера №СLYU8860211 в порту Одеса, по рахунку - фактурі № СФ-0001652 від 11.07.2011 року заборгованість складає 4 133 грн. 67 коп.; - по експедируванню контейнерів ZCSU8875272, ТСNU8768829, ZСSU8522320, FSCU9288664, ZCSU8794397 в порту Одеса, де заборгованість відповідача по рахунку-фактурі № СФ-0001404 від 15.07.2011 року складає 979 грн. 59 коп.; по рахунку - фактурі № СФ-0001578 від 15.07.2011 року складає 2 229 грн. 74 коп.; - по експедируванню контейнерів ZCSU256665, ZCSU2581959, ZCSU2627849, ZCSU2658794, ZCSU2723966, ZCSU2757919, ZCSU2768596, ZCSU27996387, в порту Одеса, де всього заборгованість по рахунку-фактурі № СФ/С-0001583 від 21.07.2011 року та по рахунку - фактурі № СФ-0001585 від 21.07.2011 року складає 3 460 грн.27 коп.; - по експедируванню контейнерів № ZСSU2546665, ZСSU2627849, ZСSU2658794, ZСSU2723966, ZСSU2757919, ZСSU2768596, ZСSU2796387, ZСSU2581959 в порту Одеса, де заборгованість відповідача по рахунку-фактурі № СФ-0003423 від 02.12.2011 року складає 1 216 грн. 22 коп.; - по експедируванню контейнерів ZСSU2500772, ZСSU2697548 в порту Одеса, де заборгованість відповідача по рахунку № СФ-0001600 від 05.08.2011 року складає 4 603 грн. 06 коп.; - послуги по експедируванню контейнера АRKU2308499, заборгованість відповідача по рахунку складає 4 195 грн. 94 коп.

Всього заборгованість відповідача, згідно позовної заяви складає 23 200 грн. 29 коп.

У судовому засіданні від 19.07.2012 року представником Позивача було надано до суду уточнення по справі, відповідно до яких Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-УКРАЇНА" зазначає, що так як Відповідачем після подання позову було частково погашено борг, просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС" суму боргу у розмірі 19 760,43 грн.

Досліджуючи матеріали справи, аналізуючи норми чинного законодавства, що стосується суті спору, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення в якому одна сторона (боржник) зобов'язаний вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Згідно з ч.2 ст.509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов'язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.2 ст. 12 Закону „Про транспортно-експедиційну діяльність", Клієнт зобов'язаний у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну плату експедитору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.

Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта.

Недодержання договірних зобов'язань тягне за собою, згідно ст.611 ЦК України - настання правових наслідків, передбачених договором, або законом.

Як вище встановлено господарським судом, між Товариством з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС" (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС" (Експедитор) 09.03.2011 року було укладено Договір №82 257/1 транспортного експедирування, згідно якого Експедитор приймає на себе зобов'язання за плату та за рахунок Клієнта надати комплекс транспортно-експедиційних послуг, пов'язаних з організацією перевезення вантажу Клієнта морським і автомобільним транспортом, а також додаткові послуги, необхідні для поставки вантажу Клієнта.

Господарським судом встановлено наступне.

По експедируванню контейнера GLD3004398.

Відповідно до Договору Відповідачеві було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001278 від 17.06.2011 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0001278 від 17.06.2011 року, податкову накладну № 1278 від 17.06.2011 р., вартість послуг склала 4 366 грн. 95 коп.

Рахунок-фактура № СФ/С-0001278 від 17.06.2011 року, Відповідачем сплачений повністю, що підтверджується витягом з оборотно-сальдової відомості по рахунку-361 та актом звірки.

Вищенаведені документи та сплата, підтверджують факт експедирування контейнера GLD3004398 (коносамент ZIMUQIN2200336) в порту Одеса.

Під час виконання послуг виникли додаткові витрати по сплаті демередж, в зв'язку з чим на адресу відповідача було направлено рахунок-фактуру № СФ-0001280 від 25.06.2011 року на суму 2 381 грн. 77 коп., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 00001280 від 25.06.2011 року, податкова накладна № 1280 від 25.06.2011 року.

Рахунок був виставлений на підставі рахунку «ЗІМ ІНТЕГРЕЙЕІД ШИППІНГ УКРАЇНА СЕРВИСИЗ»ЛТД ООО № 7633 від 25.06.2011 року на суму 1 984 грн. 81 коп., без ПДВ та акту виконаних робіт АУ-0007013 D від 19.07.2011р., який Позивачем сплачений повністю пл. дорученням № 6349 від 29.06.2011р.

Відповідачеві була направлена претензія № 256/1-Ю-12 від 13.02.2011 року, на яку він конкретної відповіді не надав, кошти не перерахував.

Станом на дату направлення позовної заяви заборгованість Відповідача по рахунку - фактурі № СФ-0001280 від 25.06.2011 року складає 2 381 грн. 77 коп.

По експедируванню контейнера №СLYU8860211.

Відповідно до Договору, Відповідачеві було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001652 від 11.07.2011 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ0001652 від 11.07.2011 року, податкову накладну № 1652 від 11.07.2011 р., вартість послуг склала 5 253 грн. 09 коп. рахунок - фактура № СФ-0001652 від 11.07.2011 року на суму 5 253 грн. 09 коп. Відповідачем сплачена частково на суму 1 119 грн. 42 коп. пл. дорученням № 853 від 25.07.2011р. на суму 506 грн.76 коп., пл. дорученням № 1025 від 02.09.2011р. на суму 2 000 грн. 00 коп., з яких на сплату рахунок - фактура № СФ-0001652 від 11.07.2011 року віднесено лише 612 грн. 66 коп.

Відповідачеві була направлена претензія № 626/6-Ю-12 від 05.04.2012 року, на яку він відповіді не надав, кошти не перерахував.

Станом на дату направлення позовної заяви заборгованість Відповідача по рахунку - фактурі № СФ-0001652 від 11.07.2011 року складає 4 133 грн. 67 коп.

По експедируванню контейнерів ZCSU8875272, ТСNU8768829, ZСSU8522320, FSCU9288664, ZCSU8794397.

Відповідно до Договору Відповідачеві за надані послуги було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001404 від 15.07.2011 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ0001404 від 15.07.2011 року, податкову накладну № 1404 від 15.07.2011 р., вартість послуг склала 26 479 грн. 59 коп. Рахунок - фактура № СФ-0001404 від. 15.07.2011 року на суму 26 479 грн. 59 коп. Відповідачем сплачена частково на суму 25 500 грн. 00 коп., пл. дорученням № 754 від 06.07.2011р. на суму 15 000 грн.00 коп., пл. дорученням № 2373 від 31.10.2011р. на суму 1 000 грн.00коп., пл. дорученням № 2698 від 07.11.2011р. на суму 600 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2723 від 14.11.2011р. на суму 2 000 грн. 00 коп. пл. дорученням № 2771 від 25.11.2011р. на суму 600 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2874 від 27.12.2011р. на суму 1 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2888 від 29.12.2011р. на суму 1 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2927 від 23.01.2012р. на суму 1 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 3054 від 02.03.2012р. на суму 800 грн. 00 коп., пл. дорученням № 3150 від 02.04.2012р. на суму 500 грн. 00 коп., пл. дорученням № 3237 від 03.05.2012р. на суму 1 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 3272 від 11.05.2012р. на суму 1 000 грн. 00 коп.

Заборгованість Відповідача по рахунку-фактурі № СФ-0001404 від 15.07.2011 року складає 979 грн. 59 коп.

Вищенаведені документи та часткова сплата, підтверджують факт експедирування контейнерів ZCSU8875272, ТСNU8768829, ZСSU8522320, FSCU9288664, ZCSU8794397 в порту Одеса, рахунок-фактура Відповідачем сплачений повністю.

Під час виконання послуг виникли додаткові витрати по сплаті демередж в зв'язку з чим на адресу Відповідача було направлено рахунок-фактуру № СФ-0001578 від 15.07.2011 року на суму 13 378 грн. 46 коп., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 00001578 від 15.07.2011 року, податкова накладна № 1578 від 15.07.2011 року. Рахунок Відповідачем сплачений на суму 11 148 грн. 72 коп., пл. дорученням № 813 від 19.07.2011 року.

Заборгованість Відповідача по рахунку - фактурі № СФ-0001578 від 15.07.2011 року складає 2 229 грн. 74 коп.

Рахунок № СФ-0001578 від 15.07.2011 Відповідачеві був виставлений на підставі рахунку «ЗІМ ІНТЕГРЕЙЕІД ШИППІНГ УКРАЇНА СЕРВИСИЗ»ЛТД ООО № 8767D від 15.07.2011 року на суму 11 148 грн. 72 коп., без ПДВ та акту виконаних робіт АУ-0008093 D від 19.07.2011р., який Позивачем сплачений повністю пл. дорученням № 6586 від 19.07.2011р.

Відповідачеві була направлена претензія № 257/2-Ю-12 від 13.02.2011 року, на яку він відповіді не надав, кошти не перерахував.

Заборгованість відповідача по рахунку - фактурі № СФ-0001404 від 15.07.2011 року складає 1 479 грн. 59 коп., по рахунку - фактурі № СФ-0001578 від 15.07.2011 року складає 2 229 грн. 74 коп., всього заборгованість складає 3 209 грн. 33 коп.

По експедируванню контейнерів ZCSU256665, ZCSU2581959, ZCSU2627849, ZCSU2658794, ZCSU2723966, ZCSU2757919, ZCSU2768596, ZCSU27996387.

Відповідно до Договору Позивачем Відповідачеві було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001583 від 21.07.2011 року, акт здачі-приймання робіт(надання послуг) № ОУ-0001583 від 21.07.2011 року, податкову накладну № 1583 від 10.2011 р., вартість послуг склала 47 930 грн. 66 коп.

Відповідачем заборгованість по наведеному рахунку було сплачено частково на суму 47 105 грн. 54 коп.: пл. дорученням № 772 від 08.07.2011р., на суму 31 515 грн. 75 коп., пл. дорученням № 774 від 08.07.2011р., на суму 6 259 грн. 68 коп., пл. дорученням № 924 від 09.08.2011р., на суму 1 217 грн. 16 коп., з яких в рахунок оплати вищенаведеного рахунку віднесено 132 грн. 81 коп., пл. дорученням № 1103 від 15.09.2011р., на суму 2 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2485 від 16.09.2011р., на суму 1 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2488 від 19.09.2011 р., на суму 2 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2498 від 20.09.2011р., на суму 2 000 грн. 00 коп., пл. дорученням № 2509 від 21.09.2011р., на суму 2 197 грн. 30 коп.

Сума боргу по рахунку-фактурі № СФ/С-0001583 від 21.07.2011 року складає 825 грн. 12 коп.

Під час виконання послуг виникли додаткові витрати по сплаті демередж в зв'язку з чим на адресу Відповідача було направлено рахунок-фактуру №СФ-0001585 від 21.07.2011 року на суму 15 810 грн. 91 коп., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 00001585 від 21.07.2011 року, податкова накладна № 1585 від 21.07.2011 року. Рахунок - фактуру № СФ-0001585 від 21.07.2011 року на суму 15 810 грн. 91 коп. Відповідачем сплачена частково пл. дорученням № 773 від 08.07.2011р. на суму 6 841 грн.26 коп., та пл. дорученням № 635 від 21.07.2011р. на суму 6 334 грн. 50 коп., всього сплачено на суму 13 175 грн. 76 коп.

Заборгованість Відповідача по рахунку - фактурі № СФ-0001585 від 21.07.2011 року складає 2 635 грн.15 коп.

Рахунок Відповідачеві був виставлений на підставі рахунку «ЗІМ ІНТЕГРЕЙЕІД ШИППІНГ УКРАЇНА СЕРВИСИЗ»ЛТД ООО № 8295 від 06.07.2011 року на суму 6 841 грн. 26 коп., без ПДВ, № 9078 від 21.07.2011 року на суму 6 334 грн. 50 коп., без ПДВ та актами виконаних робіт №№ АУ-0007684 D від 11.07.2011р., АУ-0008253 D від 22.07.2011р., кошти нами сплачені повністю, пл. дорученням № 6662 від 22.07.2011р., пл. дорученням 6 476 від 11.07.2011р.

Відповідачеві була направлена претензія № 258/3-Ю-12 від 13.02.2011 року, на яку він конкретної відповіді не надав, кошти не перерахував.

Всього заборгованість по рахунку-фактурі № СФ/С-0001583 від 21.07.2011 року та по рахунку - фактурі № СФ-0001585 від 21.07.2011 року складає 3 460 грн. 27 коп.

По експедируванню контейнерів № ZСSU2546665, ZСSU2627849, ZСSU2658794, ZСSU2723966, ZСSU2757919, ZСSU2768596, ZСSU2796387, ZСSU2581959

Відповідно до Договору Відповідачеві було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001610 від 25.07.2011 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0001610 від 25.07.2011 року, податкову накладну № 1610 від 25.07.2011 р., вартість послуг склала 35 857 грн. 68 коп., рахунок-фактура Відповідачем сплачена повністю.

Вищенаведені документи та сплата, підтверджують факт експедирування контейнерів № ZСSU2546665, ZСSU2627849, ZСSU2658794, ZСSU2723966, ZСSU2757919, ZСSU2768596, ZСSU2796387, ZСSU2581959, (коносамент ZIMUORF388777) в порту Одеса.

Під час виконання послуг виникли додаткові витрати по сплаті демередж в зв'язку з чим на адресу Відповідача було направлено рахунок-фактуру № СФ-0003423 від 02.12.2011 року на суму 1 216 грн. 22 коп., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 00003423 від 02.12.2011 року, податкова накладна № 3423 від 02.12.2011 року.

Рахунок Відповідачеві був виставлений на підставі рахунків «ЗІМ ІНТЕГРЕЙЕІД ШИППІНГ УКРАЇНА СЕРВИСИЗ»ЛТД ООО № 13265D від 06.10.2011 року на суму 1013 грн. 52 коп. та актів виконаних робіт № ОУ-0012309D від 11.10.2011 року. Наведений рахунок Позивачем сплачений повністю пл. дорученням № 7703 від 11.10.2011 року.

Відповідачеві була направлена претензія № 259/4-Ю-12 від 13.02.2011 року, на яку він відповіді не надав, кошти не перерахував.

Станом на дату направлення позовної заяви заборгованість Відповідача по рахунку - фактурі № СФ-0003423 від 02.12.2011 року складає 1 216 грн. 22 коп.

По експедируванню контейнерів ZСSU2500772, ZСSU2697548.

Відповідно до Договору, Відповідачеві було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001589 від 25.07.2011 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0001589 від 25.07.2011 року, податкову накладну № 1589 від 25.07.2011 р., вартість послуг склала 10 355 грн. 48 коп. вищенаведений рахунок-фактура Відповідачем сплачений повністю.

Вищенаведені документи та сплата підтверджують факт експедирування контейнерів ZСSU2500772, ZСSU2697548, (коносамент ZIVUORF389107) в порту Одеса.

Під час виконання послуг виникли додаткові витрати по сплаті демередж в зв'язку з чим на адресу Відповідача було направлено рахунок-фактуру № СФ-0001600 від 05.08.2011 року на суму 5 067 грн. 60 коп., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 00001600 від 05.08.2011 року, податкова накладна № 1600 від 05.08.2011 року.

Виставлений рахунок Відповідачем сплачений частково: пл. дорученням № 928 від 10.08.2011 року на суму 232 грн.27 коп., та пл.. дорученням № 933 від 11.08.2011 року на суму 599 грн. 35 коп., з яких 232 грн. 27 коп. віднесено на сплату рахунку-фактуру № СФ-0001600 від 05.08.2011 року.

Тобто всього було сплачено 464 грн. 54 коп.

Рахунок Відповідачеві був виставлений на підставі рахунків «ЗІМ ІНТЕГРЕЙЕІД ШИППІНГ УКРАЇНА СЕРВИСИЗ»ЛТД ООО № 9202 від 25.07.2011 року на суму 516 грн. 76 коп. без НДС, № 9849D від 5.08.2011 року на суму 3 716 грн. 24 коп. без НДС та відповідно до актів виконаних робіт № ОУ-0008316D від 25.07.2011 року, № ОУ-0008927D від 08.08.2011 року. Наведені рахунки були сплачені Позивачем пл. дорученням № 6684 від 25.07.2011 року та пл. дорученням № 6836 від 08.08.2011 року.

Виставлений рахунок № СФ-0001600 від 05.08.2011 року Відповідачем не сплачений на суму: 4 603 грн. 06 коп.

Відповідачеві була направлена претензія № 260/5-Ю-12 від 13.02.2011 року, на яку він відповіді не надав, кошти не перерахував.

Станом на дату направлення позовної заяви заборгованість Відповідача по рахунку № СФ-0001600 від 05.08.2011 року складає 4 603 грн. 06 коп.

Послуги по експедируванню контейнера АRKU2308499 за надані послуги Відповідачеві, було виставлено рахунок-фактуру № СФ/С-0001746 від 11.08.2011 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0001746 від 11.08.2011 року, податкову накладну № 1746 від 11.08.2011 р., вартість послуг склала 6 531 грн. 68 коп.

Вищезазначений рахунок був сплачений частково на суму 2 335 грн. 74 коп.: пл. дорученням № 915 від 08.07.2011р., на суму 5 650 грн. 73 коп., з яких на сплату вище приведеного рахунку віднесено 1 794 грн. 78 коп.; пл. дорученням № 929 від 10.08.2011р., на суму 173 грн. 88 коп., пл. дорученням № 933 від 11.08.2011р., на суму 599 грн. 35 коп., з

яких в рахунок оплати вищенаведеного рахунку віднесено 367 грн. 08 коп.

Вищенаведені документи та сплата, підтверджують факт експедирування контейнера АRKU2308499 в порту Одеса. Строк сплати рахунку сплив.

Відповідачеві була направлена претензія № 627/7-Ю-12 від 05.04.2012 року, на яку він відповіді не надав, кошти не перерахував.

Станом на дату направлення претензії заборгованість Відповідача по рахунку складає 4 195 грн. 94 коп.

Варто зауважити, що вищенаведені суми заборгованості, Відповідачем підтверджені актом взаєморозрахунків станом на 24.01.2012 року, а також витягом з оборотно-сальдової відомості по рахунку - 361 та 374.

Своїми листаті № 20/01/12-01 від 20 січня 2012 р. та № 03/02/12-01 від 03 лютого 2012р., останнім листом до 13.03.2012р. Відповідач гарантував сплату заборгованості чим, підтвердив суму заборгованості.

Всього заборгованість Відповідача станом на дату направлення позовної заяви складає 23 200 грн. 29 коп.

Відповідно до п. 2.4.15 Договору, Клієнт зобов'язаний сплатити послуги Експедитору, а також повернути затрати, штрафи та інші платежі, понесені Експедитором в інтересах Клієнта.

Згідно до п.3.2 Договору, додаткові витрати повинні бути сплачені на протязі 2-двох банківських днів після отримання рахунку для сплати.

Недодержання договірних зобов'язань тягне за собою, згідно ст.611 ЦК України - настання правових наслідків, передбачених договором, або законом.

У відповідності до ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України, в силу господарського зобов'язання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до вимог ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

В силу ст. 929 Цивільного кодексу України одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

21 травня 2012 року за вих. № 856/Ю ТОВ "ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-УКРАЇНА" була подана позовна заява про стягнення суми основного боргу та додаткових витрат на суму 23200 грн. 29 коп., що Позивачем було підтверджено документально (акт звірки взаєморозрахунків станом на 21.05.2012р. доданий до позовної заяви), після направлення позовної заяви до суду відповідачем, в рахунок заборгованості було сплачено: пл. дорученням № 3319 від 23 травня 2012р. суму 1000 грн.00 коп., пл. дорученням № 3336 від 30 травня 2012 р. суму 979 гри. 59 коп., пл. дорученням № 3355 від 07 червня 2012 р. суму 525 грн.12 коп., пл. дорученням № 3443 від 10 липня 2012 р. суму 250 грн. 00 коп.(пл. доручення раніше направлялися до суду), пл. дорученням № 3477 від 17 липня 2012 р. суму 50 гри. 00 коп., пл. дорученням № 3478 від 17 липня 2012 р. суму 635 грн. 15 коп.

Таким чином, сума боргу становить 19 760,43 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач документів, спростовуючих позовні вимоги, не надав.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи докази у справі в їх сукупності, законодавство, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.. Позовні вимоги -задовольнити.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "В.І.П.-ТРАНС" (65014, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Пушкінська, буд. 32, код ЄДРПОУ 35818325, р/р 26001210185325 в АТ „ПроКредитБанк" у м. Київ, 320984) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-УКРАЇНА" (04060, Київська область, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ак. Щусєва, буд. 36, код ЄДРПОУ 33835710, р/р 26009000015811 ПАТ „Укрсоцбанк" у м. Київ, МФО 322012) заборгованість у розмірі -19 760 грн. 43 коп., судовий збір у розмірі 1 609,50 грн.

Рішення господарського суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду, яка подається через місцевий господарський суд протягом 10-денного строку з моменту складення та підписання повного тексту рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 19 липня 2012 року.

Суддя Меденцев П.А.