Рішення

від 17.02.2009 по справі 54/169-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

54/169-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2009 р.                                                            Справа № 54/169-08

вх. № 8419/5-54

Суддя господарського суду  

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача -  Малишева Г.С., дов. від 16.01.2009 року,  відповідача - Ольшанський І.А., директор

розглянувши справу за позовом Спільного українсько-естонського підприємства ТОВ " ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД"м. Київ  

до  ТОВ "Норма-М", м. Харків  

про стягнення 40794,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суд з позовною заявою, в якій після  уточнення позовних вимог просить суд стягнути з відповідача на свою користь 40794,00 грн. заборгованості, з яких основний борг у сумі 31335,03 грн., пеня у сумі 1060,93 грн., штраф за прострочення виконання зобов'язання понад тридцять днів у сумі 2131,03 грн., проценти нараховані за користування чужими коштами у сумі 6267,01 грн., що утворилась на підставі договору на поставку товарів медичного та косметичного призначення № 10525 від 22.11.2007 року. Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач не сплачує заборгованість у добровільному порядку. Судові витрати просить суд покласти на відповідача.

Представник позивача у судовому засіданні підтримує заявлений позов і просить суд задовольнити його з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог.

Представник відповідача у судовому засіданні вимоги позивача визнає у повному обсязі.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

22.11.2007 року між Спільним українсько-естонським підприємством ТОВ "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД" (позивачем у справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "Норма-М" (відповідачем у справі) було укладено договір № 10525.

Відповідно до п.п. 1.1. договору, позивач зобов'язався передати, а відповідач зобов`язався прийняти препарати лікарські, визначені та обумовлені цим договором, та сплатити за нього грошову суму відповідно до умов договору.

Як вбачається з матеріалів справи позивач на виконання своїх зобов'язань за договором передав у власність відповідачу товар:

-  згідно видаткової накладної № 8137587 від 19.09.2008р. на загальну суму 3880,35 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570772 від 22.09.2008 року. Оплату даної партії товару здійснив частково, сума заборгованості становить 3110,16 грн.  

- згідно видаткової накладної № 8137587 від 19.09.2008р. на загальну суму 3880,35 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570772 від 22.09.2008 року. Оплату даної партії товару здійснив частково, сума заборгованості становить 3110,16 грн.  

- згідно видаткової накладної № 8137588 від 19.09.2008р. на загальну суму 164,15 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570772 від 22.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.  

- згідно видаткової накладної № 8143228 від 23.09.2008р. на загальну суму 47,84 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570773 від 23.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8143476 від 23.09.2008р. на загальну суму 4764,10 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570773 від 23.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8143477 від 23.09.2008р. на загальну суму 136,16 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570773 від 23.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8144608 від 23.09.2008р. на загальну суму 2058,89 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 24.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8144609 від 23.09.2008р. на загальну суму 28,42 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 24.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8144799 від 23.09.2008р. на загальну суму 69,62 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 24.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8146433 від 25.09.2008р. на загальну суму 18,76 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 26.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8146877 від 25.09.2008р. на загальну суму 1622,60 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 26.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8147266 від 25.09.2008р. на загальну суму 4673,47 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570774 від 26.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8147267 від 25.09.2008р. на загальну суму 82,61 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570774 від 26.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8146980 від 26.09.2008р. на загальну суму 18,76 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 29.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8148290 від 26.09.2008р. на загальну суму 469,32 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570766 від 29.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8148325 від 26.09.2008р. на загальну суму 1800,11 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570776 від 29.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 81483256 від 26.09.2008р. на загальну суму 59,92 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570776 від 29.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8153699 від 29.09.2008р. на загальну суму 2376,96 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570777 від 30.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8153700 від 29.09.2008р. на загальну суму 43,20 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570777 від 30.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8154665 від 29.09.2008р. на загальну суму 3209,44 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570779 від 30.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8154666 від 29.09.2008р. на загальну суму 80,76 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570779 від 30.09.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8170887 від 10.10.2008р. на загальну суму 1820,25 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570780 від 10.10.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8178688 від 15.10.2008р. на загальну суму  4133,57 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570782 від 15.10.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8178689 від 15.10.2008р. на загальну суму 87,53 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570782 від 15.10.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8189505 від 21.10.2008р. на загальну суму 1301,15 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570780 від 22.10.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8189758 від 21.10.2008р. на загальну суму 3556,37 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570783 від 22.10.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8189759 від 21.10.2008р. на загальну суму 109,43 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570783 від 22.10.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8274859 від 09.12.2008р. на загальну суму 388,15 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570791 від 10.12.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

- згідно видаткової накладної № 8274860 від 09.12.2008р. на загальну суму 503,62 грн., відповідач товар отримав, що підтверджується довіреністю ЯПЛ № 570791 від 10.12.2008 року. Оплату даної партії товару не здійснив.

В рахунок виконання своїх зобов'язань за договором, відповідач частково здійснив оплату поставленого товару на загальну суму 5416,51 грн. Таким чином, на час винесення рішення сума основної заборгованості відповідача перед позивачем за договором № 10525 складає 31335,03 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до статті 526 Цивільного Кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином  відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Згідно зі ст. 615 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання не допускається.

До теперішнього часу, існуюча заборгованість відповідачем не погашена.

Правові наслідки порушення зобов'язання встановлені статтею 611 Кодексу. Відповідно до частини 1 вказаної статті, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.  

Пунктом 6.2. договору передбачено, що у разі порушення відповідачем умов виконання зобов'язання щодо оплати товару, відповідач зобов'язується додатково до суми боргу сплатити пеню у розмірі 0,1 % загальної вартості видаткової накладної на товар, з якого допущено прострочення виконання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплатити позивачу штраф у розмірі 7% зазначеної у цьому пункті вартості.

Пеня, нарахована позивачем за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання, становить 1060,93 грн.

Штраф, нарахований позивачем за прострочення виконання зобов'язання понад 30 днів, становить 2131,03 грн.

Відповідно до п. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Крім того, пунктом 9.4. договору передбачено, що за умови порушення відповідачем строків оплати за товар, він повинен сплатити позивачу проценти за користування чужими коштами у розмірі 20% від загальної вартості товару, з якого допущено прострочення оплати

Тому, позивачем нараховані проценти за користування чужими грошовими коштами у сумі 6267,01 грн.

За таких обставин, суд вважає, що позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 31335,03 грн. основного боргу, 1060,93 грн. пені, 2131,03 грн. штрафу, 6267,01 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами за договором №10525 від 22 листопада 2007 року, є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи, не спростовані відповідачем, і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 44 та статті 49 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає необхідним витрати по сплаті державного мита в розмірі 407,94 грн. та витрати на інформаційне-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. покласти на відповідача, з вини якого спір доведено до суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 1, 4, 12, 33, 43, 47-49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженоювідповідальністю "Норма-М" (юридична адреса: 61141, м. Харків, вул. Клочківська, 197, код 32133086) на користь Спільного українсько-естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, р/р 26003012817821 в Укрексімбанку м. Києва, МФО 322313, код 21642228) - 31335,03 грн. боргу, 1060,93 грн. пені, 2131,03 грн. штрафу, 6267,01 грн. - проценти за користування чужими грошовими коштами, 407,94 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя                                                                                            

Повний текст рішення підписано 23.02.2009 року.