Рішення

від 25.07.2013 по справі 911/2171/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"25" липня 2013 р. Справа № 911/2171/13

Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцарфіш», Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка

про стягнення 17393,64 грн.

за участю представників:

від позивача: Тимчук Г.І. (дов. № 43-13 від 01.07.2013 р.);

від відповідача: не з'явився.

Обставини справи:

товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» (далі - позивач) звернулося до господарського суду Київської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцарфіш» (далі - відповідач) про стягнення 17393,64 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на порушення відповідачем умов договору поставки товарів та надання послуг № 23028 від 01.01.2010 р. в частині зобов'язання з оплати вартості наданих рекламних, інформаційних, маркетингових та інших послуг, у зв'язку з чим у відповідача виникла заборгованість перед позивачем у сумі 19723,21 грн. Крім того, як зазначає позивач, на підставі п. 2.18. договору ним було повернуто, а відповідачем прийнято товар на загальну суму 3870,53 грн., вартість якого відповідачем неоплачена. Отже, за твердженням позивача, заборгованість відповідача за договором поставки товарів та надання послуг № 23028 від 01.01.2010 р. становить 23593,74 грн. На підставі п. 3.3. договору позивачем було проведено залік зустрічних вимог та зменшено суму заборгованості відповідача на 6200,10 грн. (кошти, які позивач повинен сплатити відповідачу за поставлений товар), в зв'язку з чим загальна сума заборгованості відповідача перед позивачем становить 17393,64 грн., які позивач просить стягнути з відповідача.

23.07.2013 р. до господарського суду Київської області від позивача надійшли пояснення щодо заборгованості відповідача за повернений товар, в яких позивач зазначив, що позивачем повернуто, а відповідачем фактично вивезено товар на суму 1976,29 грн., що підтверджується долученими до пояснень коригуючими накладними, а частина товару загальною вартістю 1519,17 грн. була утилізована за ініціативою відповідача, в зв'язку з втратою товарного вигляду. Таким чином, оскільки відповідач не сплатив вартість повернутого та утилізованого товару, то заборгованість відповідача за вказаний товар становить 3870,53 грн.

Представник позивача в судових засіданнях 19.06.2013 р., 11.07.2013 р. та 25.07.2013 р. позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача в судові засідання 19.06.2013 р., 11.07.2013 р. та 25.07.2013 р. не з'явився, хоча про час та місце судових засідань відповідач був повідомлений належним чином, оскільки вся кореспонденція направлялася на адресу відповідача, за якою він зареєстрований в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міститься в матеріалах справи). Відповідно до ч. 1 ст. 64 ГПК України у разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. Відповідач відзив на позов до суду не надіслав, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ст. 75 ГПК України в разі якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

01.01.2010 р. між товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» (МЕТРО) та товариством з обмеженою відповідальністю «Укрцарфіш» (постачальник) було укладено договір поставки товарів та надання послуг № 23028 (договір), відповідно до умов якого МЕТРО надає постачальникові рекламні, інформаційні, маркетингові та інші послуги у порядку та згідно з додатковими угодами та додатками до договору. Надання рекламних та інших послуг підтверджується актами виконаних робіт (п. 1.1. договору).

Відповідно до п. 1.2. договору постачальник постачає і передає у власність МЕТРО, а МЕТРО приймає та оплачує товари згідно з замовленнями МЕТРО та товаросупровідною документацією, які складають невід'ємну частину договору. МЕТРО надає замовлення постачальнику на підставі специфікації, затвердженої сторонами, в якій наведено перелік товарів, що поставляються за договором, та їх ціни, і яка складає невід'ємну частину договору.

Товари приймаються за кількістю та якістю у відповідному ТЦ, куди товари поставляються, на підставі транспортних накладних та інших супровідних документів, які підтверджують якість та повноту товарів (п. 2.10. договору).

Згідно з п. 2.18. договору сторонами передбачено право МЕТРО повернути товари постачальникові. У випадку наявності вказаних у пункті 2.18. договору підстав для повернення товарів постачальнику, відповідний ТЦ направляє постачальнику письмове повідомлення про повернення товарів в порядку, визначеному для надіслання кореспонденції від МЕТРО постачальнику. Постачальник зобов'язаний вивезти повернутий товар з відповідного ТЦ протягом 15 днів або 3 днів у випадку повернення товарів групи «свіжі продовольчі товари», з дня надіслання письмового повідомлення.

Повернення товару здійснюється в усій кількості за останньою ціною, за якою прийнято товари. При цьому, постачальник повинен відшкодувати МЕТРО вартість товарів, які повертаються протягом 15 днів або, у випадку наявності заборгованості МЕТРО перед постачальником, заборгованість буде зменшено шляхом проведення заліку зустрічних вимог.

У випадку повернення товарів згідно п. 2.18. договору право власності на товари, які повертаються, переходить до постачальника з дня приймання постачальником таких товарів у відповідному ТЦ. Постачальник зобов'язується надати МЕТРО коригуючу товарну та податкові накладні на суму вартості повернених товарів. До моменту отримання вказаних вище коригуючих документів МЕТРО має право призупинити платежі на суму відповідних повернень товарів.

Відповідно до п. 10.3. договору будь-які документи (включаючи замовлення. повідомлення, ін.), які відправляються МЕТРО по факсу, по електронній пошті постачальника, через інтернет-портал Metro Link або за допомогою системи EDI мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для сторін, можуть бути представлені в якості належних доказів та не можуть заперечуватися постачальником.

Належним підтвердженням направлення документу та його отримання постачальником є звичайне технічне підтвердження відповідного технічного обладнання МЕТРО про відправлення документу/повідомлення: звіт факсимільного апарату, звіт серверу про відправлення електронного повідомлення та інше.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач на підставі п. 2.18. договору направив відповідачу повідомлення про повернення товару на суму 3870,53 грн. через систему документообігу електронними засобами обміну інформацією (EDI).

Відповідачем за період з 01.03.2011 р. по 12.05.2011 р. було фактично вивезено товар на суму 1976,29 грн., що підтверджується коригуючими товарними накладними у кількості 7 шт., частина товару на суму 1519,17 грн. була утилізована позивачем за письмовими зверненнями відповідача, в зв'язку з втратою товарного вигляду. Копії коригуючих товарних накладних і листів відповідача про утилізацію товару знаходяться в матеріалах справи.

Таким чином, враховуючи те, що відповідач не розрахувався з позивачем за повернутий та утилізований товар, сума заборгованості відповідача перед позивачем за вказаний товар становить 3495,46 грн.

Щодо заборгованості відповідача за частину повернутого товару у сумі 375,07 грн., то суд дійшов висновку про її необґрунтованість, оскільки позивачем в порушення вимог ст. 33 ГПК України не надано суду доказів повернення вказаного товару позивачем та його отримання відповідачем.

Відповідно до п. 1.3. додатку № 7 до договору поставки товарів та надання послуг № 23028 від 01.01.2010 р. МЕТРО надаватиме постачальнику маркетингові, інформаційні, рекламні та інші послуги, перелік яких зазначено у вказаному пункті договору.

Згідно з п. 1.4. додатку № 7 МЕТРО одержує від постачальника оплату за послуги по організації збуту товару постачальника через кожний ТЦ, до якого поставляється товар постачальником.

Пунктом 1.5. додатку № 7 встановлено, що постачальник сплачує МЕТРО фіксовану та/чи пропорційну оплату за послуги МЕТРО по збільшенню товарообігу щодо товару постачальника, що розраховується як певний відсоток від вартості товарів, поставлених постачальником та фіксується у таблиці, яку вказано у додатку № 7А та/або додатку № 7Б. МЕТРО визначає суму оплату за послуги по просуванню товарів постачальника, що належить до сплати постачальником кожного місяця, і зазначає її в акті приймання наданих послуг.

Відповідно до п. 1.11. додатку № 7 по факту надання послуги щомісячно МЕТРО готує акти приймання наданих послуг та направляє їх постачальникові. Постачальник повинен направити МЕТРО підписаний акт приймання наданих послуг чи письмові мотивовані зауваження до нього. Ненадання письмового акта або мотивованих зауважень протягом 14 календарних днів від дати надіслання акта означатиме згоду постачальника із даними, наведеними в акті.

В разі неотримання актів приймання наданих послуг до 15 числа місяця, наступного за звітним, постачальник зобов'язаний у письмовій формі (у тому числі за допомогою електронної пошти) негайно повідомити МЕТРО про неотримання такого акта. Якщо МЕТРО не отримало такого повідомлення до 20 числа місяця, наступного за звітним, постачальник не має права в майбутньому посилатися на неотримання такого акта приймання наданих послуг чи на незгоду з даними, які в ньому містяться.

У випадку, якщо постачальник не має заборгованості від МЕТРО, постачальник має сплатити несплачену суму послуги постачальника протягом 15 днів з дати виставлення акта приймання наданих послуг.

За твердженням позивача, ним в період з лютого 2011 р. по травень 2011 р. було надано відповідачу маркетингові, інформаційні, рекламні та інші послуги на загальну суму 19723,21 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи актами приймання наданих послуг у кількості 13 шт.

Вказані акти, як зазначає позивач, були направлені відповідачу для підписання.

Враховуючи те, що позивач не отримав від відповідача жодних письмових зауважень та повідомлень про неотримання ним актів, то відповідно до вимог п. 1.11. додатку № 7 відповідач погодився з даними, наведеними у вказаних актах, та прийняв на себе зобов'язання щодо оплати отриманих послуг протягом 15 календарних днів з дати виставлення акта приймання наданих послуг.

Проте, відповідач у встановлений п. 1.11. додатку № 7 строк отримані в період з лютого 2011 р. по травень 2011 р. послуги не оплатив, в зв'язку з чим за ним утворилась заборгованість у сумі 19723,21 грн.

Тобто, заборгованість відповідача перед позивачем за договором поставки товарів та надання послуг № 23028 від 01.01.2010 р. становить 23218,67 грн., з яких 19723,21 грн. - заборгованість за надані послуги та 3495,46 грн. - заборгованість за повернутий товар.

Відповідно до п. 3.3. договору та п. 1.11. додаткової угоди № 7 до договору МЕТРО має право зменшити оплату, що належить постачальникові за товари на суму штрафів, вартість товарів, повернених постачальникові, наданих йому послуг, а також на інші суми, що мають бути сплачені постачальником згідно з цим договором та додатками, які складають невід'ємну частину договору шляхом проведення заліку зустрічних вимог за винятком випадків, коли це заборонено українським законодавством. Залік зустрічних вимог проводиться МЕТРО без підписання сторонами додаткових документів (актів, протоколів, тощо).

На підставі п. 3.3. договору позивачем було проведено залік зустрічних вимог та зменшено суму заборгованості відповідача на 6200,10 грн., які позивач зобов'язаний сплатити на користь позивача в рахунок оплати поставленого товару.

Отже, станом на момент прийняття рішення у даній справі заборгованість відповідача перед позивачем за послуги, отримані відповідно до умов договору № 23028 від 01.01.2010 р., становить 17018,57 грн. (23218,67 грн. - 6200,10 грн.).

Відповідно до ч.1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 1 ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до вимог ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки заборгованість відповідача перед позивачем за договором поставки товарів та надання послуг № 23028 від 01.01.2010 р. у сумі 17018,57 грн. на час прийняття рішення не погашена, розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, відповідачем не спростований, то вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 17393,64 грн. підлягає частковому задоволенню у сумі 17018,57 грн.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір покладається на сторони пропорційному розміру задоволених вимог.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 33, 34, 44, 49, статтями 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцарфіш» (07800, Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Гагаріна, 1, код 35144677) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» (02140, м. Київ, просп. Григоренка, 43, код 32049199) 17018,57 грн. (сімнадцять тисяч вісімнадцять грн. 57 коп.) заборгованості та 1683,40 грн . (одну тисячу шістсот вісімдесят три грн. 40 коп.) судового збору.

2. В іншій частині позовних вимог відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Рябцева О.О.

Рішення підписано 30.07.2013 р.