Рішення

від 23.04.2009 по справі 21/27-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21/27-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2009 р.                                                            Справа № 21/27-09

вх. № 860/5-21

Суддя господарського суду  

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача - Стародубцева О.О. дов. № 10-03 від 05.01.2009р.  відповідача - Карпова Н.В., директор

розглянувши справу за позовом ВАТ "Алчевський коксохимічний завод"  

до  ТОВ "Електро Інтерсервіс", м. Харків  

про стягнення 96585,07 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач просить суд стягнути з відповідача 79236,00 грн. вартості попередньої оплати продукції, 17166,72 грн. неустойки, 182,35 грн. - 3% річних на тій підставі, що за рахунком-фактурою відповідача сплатив по платіжному дорученню № 157 від 14.01.2008р. суму 93264,00 грн. та по платіжному дорученню № 1214 від 22.02.2008р. суму 14028,00 грн. відповідачеві по договору № 22-886ю відповідно до специфікації № 2 від 06.11.2007р. та № 3 від 17.02.2007р. 50% вартості продукції, а відповідач обов'язки по поставці здійснив частково.

Відповідач у відзиві на позовну заяву просить задовольнити позовні вимоги в сумі залишку авансового платежу 69331,50 грн. посилаючись на повернення 9904,50 грн. по платіжному дорученню № 109 від 10.03.2009р. в добровільному порядку.

За вх. № 4054 від 23.04.2009р. позивач надав уточнення до розрахунку позовних вимог, просить суд стягнути з відповідача 69331,50 грн. вартості попередньої оплати за непоставлену продукцію, 17166,72 грн. неустойки, 182,35 грн. 3% річних, посилаючись на часткове повернення попередньої оплати по договору № 22-886ю від 25.10.2007р. та відмовляється від поставки продукції за вказаним договором, оскільки сплинув термін дії договору та необхідність в отриманні продукції.

Розглянувши надані суду докази встановлено, що між позивачем та відповідачем укладено договір № 22-886ю від 25.10.2007р., відповідно до п. 1.1 договору постачальник (відповідач по справі) зобов'язався поставити покупцеві (позивачеві по справі) продукцію, що передбачена специфікаціями до договору, які є невід'ємними частинами договору.

Сторонами підписані специфікації до договору № 22-886ю від 25.10.2007р. на поставку продукції (електродвигунів), а саме: специфікація № 2 від 06.11.2007р. на суму 186528,00 грн. Сторони визначили в специфікації № 2 строк поставки продукції не більше 18 тижнів після здійснення попередньої оплати в розмірі 50% вартості продукції, та специфікація № 3 від 17.12.2007р. на суму 28056,00 грн., за якою строк поставки не більше 50 днів після здійснення попередньої оплати.

Сторони визначили в п. 6 специфікацій, що оплата за поставлену продукцію здійснюється на підставі рахунка постачальника в розмірі 50% та по факту поставки продукції протягом 5 робочих днів.

Сторони визначили, що вартість продукції не змінюється після здійснення попередньої оплати.

Постачальником пред'явлено рахунок-фактуру № СФ-0000230 від 14.11.2007р. на суму 186528,00 грн. та рахунок-фактуру № СФ-0000071 від 08.02.2008р. в сумі 28056,00 грн.

Позивачем по платіжному дорученню № 157 від 14.01.2008р. здійснена оплата в сумі 93264,00 грн. по рахунку-фактурі № СФ-000230 від 14.11.2007р., по платіжному дорученню № 1214 від 22.02.2008р. оплачено 14028,00 грн., що складає 50% рахунку-фактури № СФ-0000071 від 08.02.2008р.

Відповідачем здійснена поставка нагріваючого елемента № 01111011, 1000В, 2306 по видатковій накладній № РН-0000316 від 09.07.2008р. на суму 21216,00 грн. по рахунку-фактурі № СФ-0000071 від 08.02.2008р. По видатковій накладній № РН-0000256 від 18.06.2008р. на суму 6840,00 грн.поставлено електродвигун на суму 6840,00 грн. по специфікації № 3, згідно рахунку-фактурі № СФ-0000370 від 18.06.2008р. Таким чином поставлена продукція на загальну суму 28056,00 грн., решта попередньої оплати складала сума 79236,00 грн.

В процесі листування сторін щодо поставки продукції, відповідач листом № 574 від 26.02.2009р. запропонував графік повернення грошових коштів в сумі 79236,00 грн. рівними частинами по 9904,50 грн. протягом березня-квітня 2009р.

Суду надані докази повернення 10.03.2009р. грошових коштів в сумі 9904,50 грн., таким чином сума попередньої оплати на продукцію, що  не поставлена складає 69331,50 грн.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Враховуючи досягнення сторонами згоди щодо повернення попередньої оплати шляхом запропонованого відповідачем графіка повернення, порушення відповідачем строків повернення грошових коштів, що запропоновані графіком від 26.02.2009р. та визнання відповдіачем позовних вимог в сумі 69331,50 грн. попередньої оплати, суд вважає позовні вимоги в чатсині 69331,50 грн. вартості попередньої оплати обгрунтованими та такими, що підлягають стягненню.

Провадження по справі на суму 9904,50 грн. слід припинити по п. 1-1 ст. 80 ГПК України, оскільки спір в цій частині врегульовано сторонами після звернення позивача з позовом.

Згідно п. 7.2 договору № 22-886ю від 25.10.2007р. за прострочку або недопоставку продукції сторони передбачили відповідальність у вигляді стягнення неустойки в розмірі 8% вартості непоставленої або недопоставленої продукції. Позивачем нарахована неустойка в сумі 17166,72 грн., яка підлягає стягненню, оскільки поставка продукції на суму 28056,00 грн. здійснена з прострочкою, а решта продукції взагалі не поставлена.

На підставі ст. 625 ЦК України, за порушення виконання грошового зобов'язання позивачем нараховано 3% річних в сумі 182,35 грн. від простроченої поверненням суми 79236,00 грн., які підлягають стягненню.

За таких обставин та враховуючи, що відповідно до вимог ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 82-85 ГПК України,-

ВИРІШИВ:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Електро Інтерсервіс" (61002, м. Харків, вул. Костомарівська, 4, оф. 16, п/р 26004000050099 в АБ "Факторіал-Банк" м. Харків, МФО 351715, код 34466889) на користь Відкритого акціонерного товариства "Алчевський коксохімічний завод" (94223, м. Алчевськ, Луганська обл., вул. Красних партизан 1, п/р 26002301770058 у філії "ГУ Промінвестбанку в Донецькій області", МФО 334635, код 00190816) - 69331,50 грн. попередньої оплати, 17166,72 грн. неустойки, 182,35 грн. 3% річних, державне мито в розмірі 965,85 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118,00 грн.

Припинити провадження по справі по п. 1-1 ст. 80 ГПК України на суму 9904,50 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                            

Рішення підписане 28.04.2009р.