Рішення

від 11.08.2009 по справі 58/195-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

58/195-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2009 р.                                                            Справа № 58/195-09

вх. № 5523/3-58

Суддя господарського суду  

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача - Дарчук А.В., довіреність б/н від 02.04.2009 року

 відповідача - Тимофєєва Т.Л., довіреність № 38 від 09.01.2009 року

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТЕСН", м. Харків  

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком", м. Харків  

про стягнення 35043.52 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача 35043,52 грн., у тому числі 31040,00 грн. боргу та 4003,52 грн. пені за договором поставки № 4П-09-08, укладеним між сторонами 10.09.2008 року. Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що відповідач не виконав належним чином свої договірні зобов'язання в частині оплати послуг за договором, у зв'язку з чим утворилась заборгованість, яка до цього часу не погашена.

Представник позивача в судовому засіданні підтримує позовні вимоги в повному обсязі та просить суд задовольнити позов.

Представник відповідача в судовому засіданні позов визнає у повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, встановив наступне.

10 вересня 2008 року між ТОВ „МТЕСН" та ТОВ „ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" був укладений договір поставки № 4П-09-08.

Відповідно до п. 1.1. Договору поставки позивач зобов'язався поставити товар відповідачу, визначений у Додатку № 1 до Договору поставки, а відповідач зобов'язався ся прийняти та оплатити товар.

Згідно з п. 1.4. Договору позивач прийняв на себе зобов'язання щодо проведення демонтажу, монтажу та пуско-наладочних робіт на поставлений товар відповідно до Додатку № 2 до Договору поставки, а відповідач зобов'язався їх прийняти та оплатити.

Вартість товару відповідно до Додатку № 1 до Договору складає 143100, 00 грн., що складається з 119250,00 грн. - вартості обладнання та 23850,00 грн. - ПДВ. Вартість демонтажу, монтажу та пуско-наладочних робіт відповідно до Додатку № 1 до Договору складає 12600,00 грн., що складається з 10500,00 грн. - вартості робіт та 2100,00 грн. - ПДВ. Загальна вартість товару та виконаних робіт за Договором складає 155700,00 грн. (у тому числі 25950,00 грн. ПДВ).

Пунктом 4.1.Договору передбачено, що поставка товару здійснюється на підставі узгодженого сторонами Додатку № 1 до Договору. Строк поставки, визначений у Додатку № 1 до Договору, переноситься на осінь 2008 року.

Додатком № 1 до Договору передбачена передплата за поставку товару у розмірі 70 % від загальної вартості товару, визначеної у Додатку № 1 до Договору. Відповідачем відповідно до банківських виписок з рахунку Позивача була зроблена передплата на загальну суму 94660 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем були виконані свої зобов'язання за Договором щодо поставки товару, визначеному у Додатку № 1 до Договору, що підтверджується видатковими накладними №РН-0000141 від 18.11.2008 року на суму 77760,00 грн. та № РН-0000155 від 29.12.2008 року на суму 65340,00 грн.

Крім того, на виконання вимог пункту 4.10 Договору позивач своєчасно виконав роботи по демонтажу, монтажу та пуско-наладочних робіт, передбачених п.1.4. Договору. Вказані роботи були проведені належним чином, відповідно до умов Договору та були прийняті відповідачем, що підтверджується актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ- 0000303 від 18.11.2008 року на суму 7200 грн. та актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ- 0000007 від 20.01. 2009 року на суму 5400 грн..

Відповідно до Додатку № 1 до Договору остаточна оплата за Договором повинна була бути здійснена протягом одного місяця з моменту поставки товару та проведення демонтажу, монтажу та пуско-наладочних робіт. Оскільки проведення демонтажу, монтажу та пуско-наладочних робіт було проведено 20.01.2009 року відповідно до акту здачі-прийняття робіт, остаточний розрахунок сторін за Договором повинен був бути здійсненим до 20.02.2009 року.

Відповідач у строк, визначений Договором, не виконав свого обов'язку щодо оплати товару та проведення демонтажу, монтажу та пуско-наладочних робіт у повному обсязі, що є порушенням п.п. 1.1, 1.4 Договору.

Своїми діями відповідач порушив умови договору та вимоги статті 526 ЦК України, в якій зазначено, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства. За таких підстав, суд вважає вимогу позивача про стягнення 31040,00 грн. боргу обґрунтованою та підлягаючою задоволенню.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що згідно з п. 8.5. договору, у випадку порушення строків остаточного розрахунку за поставлений товар Покупець виплачує Поставнику неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочки. Позивач надав обґрунтований розрахунок пені за період з 20.02.2009 року по 13.07.2009 року, який відповідає вимогам Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань”. За таких підстав, позовні вимоги в частині стягнення 4003,52 грн. пені обґрунтовані та підлягають задоволенню.

У відповідності зі ст.49 ГПК України суд вважає необхідним  витрати по сплаті державного мита у сумі 350,44 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 315,00 грн. покласти на відповідача, оскільки з його вини спір доведено до суду.

Керуючись ст. 526 ЦК України, ст.ст.1, 12, 47, 49, 82-84 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" (61022, м. Харків, вул. Сумська, 50, розрахунковий рахунок 26001010003867 в Філії УніКредит Банку ТОВ у м. Києві, МФО 300744, код ЄДРПОУ 35074228, ІНН 350742220310) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „МТЕСН" (адреса для кореспонденції: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 6, к. 131; юридична адреса: 61044, м. Харків, пр. Московський, 257, код ЄДРПОУ 25464083, ІПН 254640820378, розрахунковий рахунок № 260000133753 в ВАТ „ІНПРОМБАНК" м. Харків, МФО 351878) 31040,00 грн. боргу, 4003,52 грн. пені, витрати по сплаті державного мита у сумі 350,44 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 315,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                            

Повний текст рішення підписаний ___ серпня 2009 року.