Ухвала
від 25.09.2014 по справі 361/7680/14-к
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/7680/14-к

Провадження № 1-кс/361/1155/14

25.09.2014

У Х В А Л А

25 вересня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000048 від 04.07.2014, -

В С Т А Н О В И В:

22.09.2014 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000048 від 04.07.2014.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000048 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено придбання невідомими особами ТОВ «Тікі Трейлер» (код за ЄДРПОУ 36428845), ТОВ «Будівельна компанія «Астек» (код за ЄДРПОУ 380032534), ТОВ «Сіметрік» (код за ЄДРПОУ 39125951), ТОВ «Фріоллі» (код за ЄДРПОУ 39151871) з метою сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, прикриття незаконної діяльності шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вказаних юридичних осіб у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, незаконного конвертування грошових коштів з безготівкової в готівкову форму. Так, згідно з актом Бориспільської ОДПІ № 334/22-1/36428845 від 20.06.2014 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Тікі Трейлер» щодо дотримання вимог податкового законодавства з 01.02.2014 по 30.04.2014», відомості, відображені в деклараціях з податку на додану вартість ТОВ «Тікі Трейлер» внаслідок операцій з товарно-матеріальними цінностями, отриманими від підприємств-постачальників та реалізованими покупцям не є дійсними, оскільки встановлено неможливість реального здійснення фінансово-господарських операцій та ведення господарської діяльності ТОВ «Тікі Трейлер» у порядку, передбаченому діючим законодавством України по зазначеним операціям по взаємовідносинах із підприємствами-постачальниками та, відповідно, подальшого руху придбаних товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу контрагентів-покупців. Разом із тим, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено формування ТОВ «Ревіндорторг» (код за ЄДРПОУ 38811144) і ТОВ «Бізкомпроф» (код за ЄДРПОУ 38567427) податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Тікі Трейлер», що вказує на існування фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними контрагентами, при цьому засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Бізкомпроф» ОСОБА_4 реально працює охоронцем в ТОВ «Стелс-1», засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Ревіндорторг» ОСОБА_5 працює охоронцем в ТОВ «Амстор». Крім того, відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва № 1324/26-55-22-08/38003254 від 12.05.2014 ТОВ «Будівельна компанія «Астек» є транзитером, тобто суб`єктом господарювання, що здійснює посередницьку функцію між вигодоформуючим суб`єктом та вигодонабувачем, у якого, згідно з податковою звітністю, різниця між податковими зобов`язаннями та податковим кредитом незначна, економічна вигода від здійснюваної ним діяльності чи від окремих операцій відсутня; задекларований податковий кредит контрагентів-покупців ТОВ «Будівельна Компанія «Астек» сформований неправомірно. Згідно з актом ДПІ у Шевченківському районі м. Києва № 2063/26-59-22-08/39125951 від 04.09.2014, правочини між ТОВ «Сіметрік» та контрагентами-покупцями, зазначеними ним у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів», здійснені без мети настання реальних наслідків; діяльність ТОВ «Сіметрік» була спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди третім особам осіб і проведення транзитних фінансових потоків. Згідно з актом ДПІ у Шевченківському районі м. Києва № 2039/26-59-22-08/39151871 від 03.09.2014, господарська діяльність ТОВ «Фріоллі» має ознаки нереальності здійснення операцій через відсутність даних про місцезнаходження платника податків, відсутність основних фондів і руху активів, фізичних, технічних, технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій внаслідок відсутності кваліфікованого персоналу й незначного штату працюючих осіб, неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару й надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо.

В ході досудового розслідування 19.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області проведено обшук нежитлового приміщення № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві, під час якого, крім зазначеного в ухвалі, вилучено значну кількість документів на підтвердження нібито господарської діяльності ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі», ТОВ «Ревіндорторг», ТОВ «Бізкомпроф».

Враховуючи, що вилучені під час обшуку документи відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, використовуються як засоби вчинення кримінальних правопорушень групою осіб і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 32014110130000048 від 04.07.2014, уповноважена особа просить накласти арешт на вказані документи.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучені під час обшуку офісу № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві документи, які є корисними для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження діяльності службових осіб ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі» в межах правового поля або реалізації останніми злочинної фінансової схеми для сприяння ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, оскільки існує загроза знищення вказаних документів заінтересованими особами.

Представники ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі», яким направлявся відповідний лист про розгляд клопотання до офісу № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві, до суду не з`явилися, відомостей про неможливість явки не надали, неприбуття вказаних осіб у судове засідання відповідно до частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з наданими матеріалами, перевіривши відповідність клопотання вимогам статті 171 КПК України, вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом частини другої статті 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, тобто, серед іншого, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 04.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 32014110130000048 про придбання та реєстрацію невстановленими слідством особами ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі» з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, сприяння невстановленими особами, які використовували реквізити ТОВ «Тікі Трейлер», протягом квітня 2014 року ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. 19.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді від 19.09.2014 уповноваженими співробітниками СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проведено обшук в офісі № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві, в ході якого, крім зазначених в ухвалі документів ТОВ «Тікі Трейлер», виявлено й вилучено значну кількість документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі».

Звернувшись на виконання вимог частини п`ятої статті 171 КПК України наступного робочого дня після вилучення належних ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі» документів з клопотанням про їх арешт, слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 довів, що вилучені 19.09.2014 документи відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 170, частині другій статті 167 КПК України, і мають значення речових доказів, навів правові підстави для їх арешту на виконання завдань кримінального провадження та аргументував приводи припускати, що невжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до настання негативних наслідків, що зумовлює накладення арешту на вилучені під час обшуку документи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 169, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на вилучені 19.09.2014 під час обшуку офісу № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві фінансово-господарські документи ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі», за фактом незаконної діяльності службових осіб яких відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000048 від 04.07.2014, а саме:

- податкову накладну № 6 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач айком»);

- податкову накладну № 7 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач айком»);

- податкову накладну № 12 від 30.06.2014 на суму 285 570 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 11 від 30.06.2014 на суму 547 630 грн. 74 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 10 від 30.06.2014 на суму 166 803 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 9 від 16.06.2014 на суму 16 054 грн. 04 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 8 від 10.06.2014 на суму 19 240 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 13 від 30.06.2014 на суму 724 120 грн. 58 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- податкову накладну № 102 від 30.06.2014 на суму 400 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 104 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 105 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 103 від 30.06.2014 на суму 1 157 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 2 від 27.06.2014 на суму 392 603 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 4 від 27.06.2014 на суму 166 482 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 3 від 27.06.2014 на суму 38 304 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 5 від 27.06.2014 на суму 176 051 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 114 від 25.06.2014 на суму 41 584 грн. 87 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 113 від 25.06.2014 на суму 38 067 грн. 65 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 120 від 19.06.2014 на суму 6 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 119 від 18.06.2014 на суму 9 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 112 від 18.06.2014 на суму 28 761 грн. 71 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 118 від 17.06.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 111 від 11.06.2014 на суму 24 663 грн. 22 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 117 від 05.06.2014 на суму 6 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 116 від 27.06.2014 на суму 9 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 110 від 04.06.2014 на суму 24 007 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 115 від 03.06.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 51 від 20.06.2014 на суму 42 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 52 від 23.06.2014 на суму 54 300 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 53 від 25.06.2014 на суму 36 900 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 54 від 27.06.2014 на суму 51 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 157 від 30.06.2014 на суму 32 300 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пан Марципан»);

- податкову накладну № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 56 від 02.06.2014 на суму 37 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 57 від 18.06.2014 на суму 48 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 58 від 26.06.2014 на суму 43 180 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 59 від 30.06.2014 на суму 55 494 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 60 від 30.06.2014 на суму 47 990 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»;

- податкову накладну № 67 від 30.06.2014 на суму 541 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 37 від 25.06.2014 на суму 43 365 грн. 96 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 32 від 17.06.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 31 від 16.06.2014 на суму 52 025 грн. 90 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 30 від 13.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 29 від 11.06.2014, на суму 56 332 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 25 від 04.06.2014 на суму 11 052 грн. 71 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 26 від 05.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 27 від 06.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 28 від 09.06.2014 на суму 52 812 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 23 від 02.06.2014 на суму 58 712 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 24 від 03.06.2014 на суму 48 167 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 101 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 100 від 27.06.2014 на суму 40 290 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 99 від 27.06.2014 на суму 40 290 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 98 від 27.06.2014 на суму 56 182 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 97 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 96 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 95 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 94 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 93 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 92 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 91 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 90 від 27.06.2014 на суму 55 569 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 89 від 27.06.2014 на суму 52 538 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 88 від 27.06.2014 на суму 59 750 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 87 від 27.06.2014 на суму 24 155 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 86 від 27.06.2014 на суму 59 750 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 85 від 27.06.2014 на суму 25 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 131 від 02.06.2014 на суму 1 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 132 від 04.06.2014 на суму 6 998 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 133 від 05.06.2014 на суму 3 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 135 від 13.06.2014 на суму 2 260 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 136 від 16.06.2014 на суму 17 520 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 14 від 02.06.2014 на суму 6 089 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- податкову накладну № 82 від 30.06.2014 на суму 34 585 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 83 від 30.06.2014 на суму 32 323 грн. 39 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 107 від 12.06.2014 на суму 280 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 108 від 16.06.2014 на суму 225 145 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 109 від 23.06.2014 на суму 732 570 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 39 від 02.06.2014 на суму 6 523 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 40 від 09.06.2014 на суму 69 386 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 41 від 16.06.2014 на суму 22 029 гнр. 12 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 43 від 23.06.2014 на суму 43 254 грн. 84 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 42 від 23.06.2014 на суму 41 006 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 84 від 30.06.2014 на суму 66 601 грн. 12 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 17 від 23.06.2014 на суму 127 000 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- податкову накладну № 16 від 16.06.2014 на суму 2 729 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- податкову накладну № 15 від 10.06.2014 на суму 29 224 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Фріоллі» по рахунку 361 за серпень 2014 року;

- накладну № 325 від 12.08.2014 на суму 47 232 грн. 18 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 323 від 08.08.2014 на суму 55 199 грн. 62 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № УСО-00002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 000 грн. (замовник ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Рембудреставрація» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок фактуру № 1108/1 від 11.08.2014 на суму 20 370 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Сервіс Столиця»);

- накладну № 14 від 15.08.2014 на суму 20 370 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Сервіс Столиця»);

- довіреність № 0000000651 від 15.08.2014 на ОСОБА_6 ;

- рахунок-фактуру № СФ-0000002 від 04.08.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 10 від 04.08.2014, що є невід`ємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000002 від 04.08.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000013 від 11.08.2014 на суму 212 336 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 11, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 212 336 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000013 від 11.08.2014 на суму 212 336 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- довіреність № 251 від 04.08.2014 ТОВ «РА-ПСМ»;

- додаток № 13 від 04.08.2014 до договору № 20614/1 від 02.06.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- довіреність № 254 від 13.08.2014 ТОВ «РА-ПСМ»;

- додаток № 15 від 12.08.2014 до договору № 20614/1 від 02.06.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- додаток № 14 від 12.08.2014 до договору № 20614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 12.08.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- податкову накладну № 2 від 04.08.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 13 від 11.08.14 на суму 212 336 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 12 від 12.08.14 на суму 72 293 грн. 76 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 9 від 12.08.2014 на суму 2 260 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 8 від 04.08.2014 на суму 16 248 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 1 від 07.08.2014 на суму 40 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 14 від 14.08.2014 на суму 20 37 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Сервіс столиця»);

- податкову накладну № 6 від 12.08.2014 на суму 47 232 грн. 18 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «Теміс-Консалт»;

- податкову накладну № 5 від 08.08.2014 на суму 55 199 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Фріоллі» по рахунку 361 за липень 2014 року;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 237 від 31.07.2014 на суму 73 754 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- акт надання послуг № 72 від 24.07.2014 на суму 51 972 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- акт надання послуг № 71 від 14.07.2014 на суму 59 436 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі»- замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- акт надання послуг № 110 від 31.07.2014 на суму 741 359 грн. 62 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Марані Україна»);

- рахунок на оплату № 110 від 31.07.2014 на суму 741 359 грн. 62 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- акт надання послуг № 150 від 31.07.2014 на суму 902 991 грн. 88 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 150 від 31.07.2014 на суму 902 991 грн. 88 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 152 від 31.07.2014 на суму 882 960 грн. 27 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 152 від 31.07.2014 на суму 882 960 грн. 27 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 153 від 31.07.2014 на суму 993 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 153 від 31.07.2014 на суму 993 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 149 від 31.07.2014 на суму 649 720 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 149 від 31.07.2014 на суму 649 720 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 151 від 31.07.2014 на суму 820 710 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 151 від 31.07.2014 на суму 820 710 грн. 37 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- видаткову накладну № 293 від 30.07.2014 на суму 170 040 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 292 від 30.07.2014 на суму 443 793 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 288 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 450 061 грн. 68 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 290 від 30.07.2014 на суму 19 15 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 291 від 30.07.2014 на суму 508 465 грн. 27 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 294 від 30.07.2014 на суму 522 242 грн. 88 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 226 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 74 088 грн. 60 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 287 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 4 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 286 від 23.07.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 225 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 66 283 грн. 98 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 285 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 224 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 38 606 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 284 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 4 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 283 від 09.07.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 223 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 28 469 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 282 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 222 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 23 308 грн. 13 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 289 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 280 440 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 197 від 31.07.2014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 23 105 грн. 34 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 736 від 25.06.2014 на суму 23 105 грн. 34 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 196 від 31.07.2014 на суму 15 834 грн. 66 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 740 від 26.06.2014 на суму 15 834 грн. 66 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 169 від 31.07.2014 на суму 27 460 грн. 15коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 795 від 15.07.2014 на суму 27 460 грн. 15 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 170 від 31.07.2014 на суму 21 460 грн. 15 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 803 від 16.07.2014 на суму 21 460 грн. 15 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 195 від 31.07.2014 на суму 24 760 грн. 76 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 826 від 21.07.2014 на суму 24 760 грн. 76 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 198 від 31.07.2014 на суму 16 421 грн. 75 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 841 від 23.07.2014 на суму 16 421 грн. 75 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 216 від 31.07.2014 на суму 14 830 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 854 від 25.06.2014 на суму 14 830 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 219 від 31.07.2014 на суму 29 863 грн. 44 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 868 від 26.07.2014 на суму 29 863 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 220 від 31.07.2014 на суму 37 860 грн. 75 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 861 від 26.07.2014 на суму 37 860 грн. 75 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 221 від 31.07.2014 на суму 40 860 грн. 20 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 864 від 26.07.2014 на суму 40 860 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 217 від 31.07.2014 на суму 14 580 грн. 21 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 881 від 28.07.2014 на суму 14 580 грн. 21 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 218 від 31.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 875 від 27.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000046 від 28.07.2014 на суму 36 600 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 9, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000046 від 28.07.2014 на суму 36 600 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000028 від 21.07.2014 на суму 51 247 грн. 08 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 8, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000028 від 21.07.2014 на суму 51 247 грн. 08 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-000008 від 14.07.2014 на суму 32 223 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 7, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-000008 від 14.07.2014 на суму 32 223 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000006 від 07.07.2014 на суму 560 415 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 6, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000006 від 07.07.2014 на суму 560 415 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000005 від 01.07.2014 на суму 5 997 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 5, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000005 від 01.07.2014 на суму 5 997 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- додаткова угода № 1 до договору оренди обладнання № 03/А від 03.06.2014 (орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр» - орендодавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт прийому-передачі обладнання від 01.07.2014 (орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр» - орендодавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 206 від 31.07.2014 (орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр» - орендодавець ТОВ «Фріоллі»);

- накладну № 45 від 25.07.2014 на суму 31 704 грн. 22 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 27 від 18.07.2014 на суму 52 027 грн. 63 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 7 від 09.07.2014 на суму 76 735 грн. 16 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 1 від 01.07.2014 на суму 64 696 грн. 46 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- акт надання послуг № 43 від 25.07.2014 на суму 56 448 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 7 до договору надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «АЛІА Груп»);

- акт надання послуг № 42 від 05.07.2014 на суму 35 280 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 6 до договору надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «АЛІА Груп»);

- акт надання послуг № 47 від 01.07.2014 на суму 10 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 5/1 до договору надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «АЛІА Груп»);

- видаткову накладну № 3 від 01.07.2014 на суму 216 113 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №3 від 01.07.2014 та відомість про вантаж;

- видаткову накладну № 4 від 07.07.2014 на суму 158 639 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №4 від 07.07.2014 та відомість про вантаж;

- видаткову накладну № 15 від 14.07.2014 на суму 234 421 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №15 від 14.07.2014 та відомість про вантаж;

- товарно-транспортну накладну №36 від 21.07.2014 та відомість про вантаж;

- видаткову накладну № 36 від 21.07.2014 на суму 176 605 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №15 від 14.07.2014 та відомість про вантаж;

- акт № 272 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 377 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Інвенторі Сервіс»);

- видаткову накладну № 69 від 28.07.2014 на суму 362 500 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 69 від 28.07.2014 та відомість про вантаж;

- акт № 231 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 209 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Мото Сервіс»);

- акт приймання-передачі до додаткової угоди № 1 до договору оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (прийняв ТОВ «Фріоллі» - передав ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- заявка-замовлення на оренду кранів;

- видаткову накладну № 56 від 31.07.2014 на суму 55 440 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- видаткову накладну № 105 від 03.07.2014 на суму 28 587 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- рахунок на оплату № 105 від 03.07.2014 на суму 28 587 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- товарно-транспортну накладну № 124 від 05.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 125 від 09.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 126 від 11.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 127 від 17.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 128 від 20.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 109 від 04.07.2014;

- товарно-транспортну накладну № 108 від 03.07.2014;

- товарно-транспортну накладну № 107 від 02.07.2014;

- товарно-транспортну накладну № 106 від 01.07.2014;

- рахунок-фактуру № 109 від 04.07.2014 на суму 15 599 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 108 від 03.07.2014 на суму 54 138 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 107 від 02.07.2014 на суму 59 742 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 106 від 01.07.2014 на суму 58 710 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок на оплату від 21.07.2014, постачальник ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу», на суму 54 531,60 грн.,;

- видаткову накладну № 142 від 21.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 22.07.2014 на суму 57 352 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 143 від 22.07.2014 на суму 57 352 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 17.07.2014 на суму 55 471 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 141 від 17.07.2014 на суму 55 471 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 140 від 15.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 15.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 11.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 139 від 11.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 09.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 138 від 09.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 07.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 137 від 07.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 04.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 136 від 04.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 03.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 135 від 03.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 01.07.2014 на суму 52 341 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 134 від 01.07.2014 на суму 52 341 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 30.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 146 від 30.07.2014 на суму 56 412 грн (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 28.07.2014 на суму 59 232 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 145 від 28.07.2014 на суму 59 232 грн. 60 коп(постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 25.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 144 від 25.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- акт приймання-передачі до додаткової угоди № 1 до договору оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (прийняв ТОВ «Прімекс-Ніка» - передав ТОВ «Фріоллі»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 262 від 31.07.2014 на суму 834 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 261 від 31.07.2014 на суму 761 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 260 від 31.07.2014 на суму 833 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 259 від 31.07.2014 на суму 792 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 258 від 31.07.2014 на суму 798 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 257 від 31.07.2014 на суму 808 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 256 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 255 від 31.07.2014 на суму 822 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 254 від 31.07.2014 на суму 846 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 253 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 252 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 251 від 31.07.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 250 від 31.07.2014 на суму 834 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 249 від 31.07.2014 на суму 894 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 248 від 31.07.2014 на суму 762 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 247 від 31.07.2014 на суму 828 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 246 від 31.07.2014 на суму 942 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 245 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 244 від 31.07.2014 на суму 810 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 243 від 31.07.2014 на суму 906 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 242 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 241 від 31.07.2014 на суму 846 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 240 від 31.07.2014 на суму 883 200 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 239 від 31.07.2014 на суму 930 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 238 від 31.07.2014 на суму 861 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 233 від 30.07.2014 на суму 8 119 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 215 від 30.07.2014 на суму 385 878 грн. 59 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 207 від 24.07.2014 на суму 15 642 грн. 82 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 202 від 23.07.2014 на суму 1 110 грн. 12 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 190 від 23.07.2014 на суму 1 778 грн 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 188 від 23.07.2014 на суму 697 грн. 03 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 184 від 22.07.2014 на суму 6 027 грн. 59 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 183 від 21.07.2014 на суму 793 грн. 98 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 175 від 21.07.2014 на суму 1 141 грн. 75 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 174 від 21.07.2014 на суму 16 829 грн. 18 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 168 від 18.07.2014 на суму 5 917 грн. 63 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 167 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- рахунок-фактуру № ФЛ-0000012 від 10.07.2014 на суму 545 337 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «НТП «Агрософт»);

- видаткову накладну № ФЛ-0000012 від 10.07.2014 на суму 545 337 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «НТП «Агрософт»);

- накладну № 269 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № УСО-00001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 000 грн. (замовник ТОВ «ВБК «Рембудреставрація» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- видаткову накладну № ВН-00000019 від 18.07.2014 на суму 22 275 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Електрон-УА»);

- видаткову накладну № 2 від 03.07.2014 на суму 44 542 грн. 98 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Авалон Інвест»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18 від 14.07.2014 на суму 4 820 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 33 від 25.07.2014 на суму 12 384 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну (у переробку) № 10 від 25.07.2014 на суму 552 грн. 07 коп. (постачальник ТОВ «РА-ПСМ» - покупець ТОВ «Фріоллі»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 34 від 25.07.2014 на суму 6 324 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 70 від 18.07.2014 на суму 59 328 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Обєднання Трейд Пластик»);

- податкову накладну № 71 від 14.07.2014 на суму 59 436 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна Агенція «Авангард»);

- податкову накладну №110 від 31.07.2014 суму 741 359 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- податкову накладну № 151 від 31.07.2014 на суму 820 710 грн. 37 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 149 від 31.07.2014 на суму 649 720 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 153 від 31.07.2014 на суму 993 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 152 від 31.07.2014 на суму 882 960 грн. 27 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 150 від 31.07.2014 на суму 902 991 грн. 88 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 132 від 30.07.2014 на суму 170 040 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 131 від 30.07.2014 на суму 443 793 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 127 від 30.07.2014 на суму 450 061 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 129 від 30.07.2014 на суму 19 152 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 128 від 30.07.2014 на суму 280 440 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 130 від 30.07.2014 на суму 508 465 грн. 27 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 68 від 30.07.2014 на суму 74 088 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 133 від 30.07.2014 на суму 522 242 грн. 88 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 126 від 24.07.2014 на суму 4 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 132 від 23.07.2014 на суму 7 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 67 від 23.07.2014 на суму 66 283 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 124 від 22.07.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 66 від 16.07.2014 на суму 38 606 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 123 від 10.07.2014 на суму 4 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 122 від 09.07.2014 на суму 7 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 65 від 09.07.2014 на суму 28 469 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 121 від 08.07.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 64 від 02.07.2014 на суму 23 308 грн. 13 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 3 від 01.07.2014 на суму 216 11 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 4 від 07.07.2014 на суму 158 639 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 15 від 14.07.2014 на суму 234 421 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 36 від 21.07.2014 на суму 176 605 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 69 від 28.07.2014 на суму 362 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 111 від 31.07.2014 на суму 452 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інвенторі Сервіс»);

- податкову накладну № 77 від 31.07.2014 на суму 483 495 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- податкову накладну № 73 від 31.07.2014 на суму 209 399 грн. 04 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- податкову накладну № 56 від 31.07.2014 на суму 55 440 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 109 від 04.07.2014 на суму 15 599 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 108 від 03.07.2014 на суму 54 138 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 107 від 02.07.2014 на суму 59 742 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 106 від 01.07.2014 на суму 58 710 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 105 від 03.07.2014 на суму 28 587 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 142 від 21.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 143 від 22.07.2014 на суму 57 352 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 141 від 17.07.2014 на суму 55 471 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 140 від 15.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 139 від 11.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 138 від 09.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 137 від 07.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 136 від 04.07.2014 на суму 56 412 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 135 від 03.07.2014 на суму 56 412 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 134 від 01.07.2014 на суму 52 341 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 146 від 20.07.2014 на суму 56 412 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 145 від 28.07.2014 на суму 59 232 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 144 від 25.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 39 від 24.07.2014 на суму 23 105 грн. 34 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 38 від 24.07.2014 на суму 15 834 грн. 66 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 11 від 16.07.2014 на суму 27 460 грн. 15 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 12 від 17.07.2014 на суму 21 460 грн. 15 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 37 від 21.07.2014 на суму 24 760 грн. 76 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 40 від 25.07.2014 на суму 16 421 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 58 від 30.07.2014 на суму 14 830 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 61 від 31.07.2014 на уму 29 863 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 62 від 31.07.2014 на суму 37 860 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 63 від 31.07.2014 на суму 40 860 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 59 від 31.07.2014 на суму 14 580 грн. 21 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 60 від 31.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 46 від 28.07.2014 на суму 36 600 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 28 від 21.07.2014 на суму 51 247 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 8 від 14.07.2014 на суму 32 223 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 6 від 07.07.2014 на суму 560 415 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 5 від 01.07.2014 на суму 5 997 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 79 від 31.07.2014 на суму 73 754 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 21 від 18.07.2014 на суму 48 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 22 від 23.07.2014 на суму 58 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 41 від 30.07.2014 на суму 18 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 48 від 31.07.2014 на суму 37 350 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 45 від 25.07.2014 на суму 31 704,22 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 27 від 18.07.2014 на суму 52 027 грн. 63 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- даткову накладну № 7 від 09.07.2014 на суму 76 735 грн. 16 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 1 від 01.07.2014 на суму 64 696 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 43 від 25.07.2014 на суму 56 448 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 42 від 05.07.2014 на суму 35 280 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 47 від 01.07.2014 на суму 10 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 10 від 18.07.2014 на суму 5 917 грн. 63 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 16 від 21.07.2014 на суму 16 829 грн. 18 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 17 від 18.07.2014 на суму 1 141 грн 75 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 25 від 21.07.2014 на суму 793 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 26 від 22.07.2014 на суму 6 027 грн. 59 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 30 від 23.07.2014 на суму 697 грн. 03 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 32 від 23.07.2014 на суму 1 778 грн. 58 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 44 від 23.07.2014 на суму 1 110 грн.12 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 57 від 30.07.2014 на суму 385 878 грн. 59 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 75 від 30.07.2014 на суму 8 119 гр. 48 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 80 від 31.07.2014 на суму 861 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 81 від 31.07.2014 на суму 930 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 82 від 31.07.2014 на суму 883 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 83 від 31.07.2014 на суму 846 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 84 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 85 від 31.07.2014 на суму 906 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 86 від 31.07.2014 на суму 810 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 87 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 88 від 31.07.2014 на суму 942 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 89 від 31.07.2014 на суму 828 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 90 від 31.07.2014 на суму 762 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 91 від 31.07.2014 на суму 894 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 92 від 31.07.2014 на суму 934 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 93 від 31.07.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 94 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 95 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 96 від 31.07.2014 на суму 846 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 97 від 31.07.2014 на суму 822 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 98 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 99 від 31.07.2014 на суму 808 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 100 від 31.07.2014 на суму 798 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 101 від 31.07.2014 на суму 792 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 102 від 31.07.2014 на суму 833 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 103 від 31.07.2014 на суму 761 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 104 від 31.07.2014 на суму 834 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 9 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 29 від 25.07.2014 на суму 40 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 19 від 18.07.2014 на суму 22 275 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Електрон-УА»);

- податкову накладну № 2 від 03.07.2014 на суму 44 542 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 18 від 14.07.2014 на суму 4 820 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 33 від 25.07.2014 на суму 12 384 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 34 від 25.07.2014 на суму 6 324 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- довіреність ТОВ «Авалон Інвест» № 7 від 03.07.2014;

- довіреність ТОВ «РА-ПСМ» № 248 від 25.07.2014;

- довіреність ТОВ «РА-ПСМ» № 235 від 16.06.2014;

- довіреність ТОВ «РА-ПСМ» № 240 від 26.06.2014;

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Фріоллі» по рахунку № 361 за червень 2014 року;

- акт надання послуг № 8 від 10.06.2014 на суму 19 240 грн. 36 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 9 від 16.06.2014 на суму 16 054 грн. 04 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 10 від 30.06.2014 на суму 166 803 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 11 від 30.06.2014 на суму 547 630 грн. 74 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 12 від 30.06.2014 на суму 285 570 грн. 32 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 7 від 30.06.2014 на суму 594 955 грн. 10 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Інтач-Айком»);

- акт надання послуг № 13 від 18.07.2014 на суму 59 328 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Обєднання трейд плстик»);

- акт надання послуг № 6 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Інтач-Айком»);

- рахунок на оплату № 300602 від 30.06.2014 на суму 594 955 грн. 10 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач-Айком»);

- рахунок на оплату № 100601 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач-Айком»);

- специфікацію товару № 1 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 6 089 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000014 від 02.06.2014 на суму 6 089 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 4 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 127 000 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000017 від 23.06.2014 на суму 127 000 грн. 68 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 3 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 2 729 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»;

- видаткову накладну № РН-0000016 від 16.06.2014 на суму 2 729 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 2 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 29 224 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000015 від 10.06.2014 на суму 29 224 грн. 80 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- акт надання послуг № 13 від 30.06.2014 на суму 724 120 грн. 58 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Марані Україна»);

- рахунок на оплату № 13 від 30.07.2014 на суму 724 120 грн. 58 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- акт надання послуг № 103 від 30.06.2014 на суму 1 157 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 103 від 30.06.2014 на суму 1 157 400 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт надання послуг № 105 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 105 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт надання послуг № 104 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 104 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт надання послуг № 102 від 30.06.2014 на суму 400 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 102 від 30.06.2014 на суму 400 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт № 2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 392 603 грн. 62 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 3 від 27.06.2014 на суму 38 304 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 5 від 27.06.2014 на суму 176 051 грн. 50 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 114 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 41 584 грн. 87 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 113 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 38 067 грн. 65 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 120 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- видаткову накладну № 119 від 18.06.2014 на суму 9 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 112 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 28 761 грн. 71 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 118 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 111 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 24 663 грн. 22 коп. виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 117 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- видаткову накладну № 116 від 04.06.2014 на суму 9 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 110 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 24 007 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 115 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 166 482 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- рахунок-фактуру № 250603 від 25.06.2014 на суму 36 900 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 52 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.2014 на суму 54 300 грн. (замовник ТОВ «БМ-Ком» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок-фактуру № 230602 від 23.06.2014 на суму 54 300 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 51 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.2014 на суму 42 000 грн. (замовник ТОВ «БМ-Ком» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок-фактуру № 200601 від 20.06.2014 на суму 42 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 54 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.2014 на суму 51 000 грн. (замовник ТОВ «БМ-Ком» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок-фактуру № 270601 від 27.06.2014 на суму 51 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 53 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.14, замовник ТОВ «БМ-Ком», виконавець ТОВ «Фріоллі», на суму 36 900,00 грн.,;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- акт прийому-передачі обладнання від 03.06.2014 на суму 164 246 грн. (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- угоду про розірвання договору № 03/а від 03.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

-акт надання послуг № 56 від 02.06.2014 на суму 37 200 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 1 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 57 від 18.06.2014 на суму 48 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 2 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 58 від 26.06.2014 на суму 43 180 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 3 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 59 від 30.06.2014 на суму 55 494 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 4 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 60 від 30.06.2014 на суму 47 990 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 5 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 67 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- видаткову накладну № 106 від 04.06.2014 на суму 278 591 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- видаткову накладну № 107 від 12.06.2014 на суму 280 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 107 від 12.06.2014 з відомістю про вантаж;

- видаткову накладну № 108 від 16.06.2014 на суму 225 145 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 108 від 16.06.2014 з відомістю про вантаж;

- видаткову накладну № 109 від 23.06.2014 на суму 732 570 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 109 від 23.06.2014 з відомістю про вантаж;

- видаткову накладну № 42 від 23.06.2014 на суму 41 006 грн. 46 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 43 від 23.06.2014 на суму 43 254 грн. 84 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 40 від 09.06.2014 на суму 69 386 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 39 від 02.06.2014 на суму 6 523 грн. 08 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 41 від 16.06.2014 на суму 22 029 грн. 12 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- рахунок на оплату від 18.06.2014 на суму 33 437 грн. 54 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 33 від 18.06.2014 на суму 33 437 грн. 54 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 24.06.2014 на суму 44 794 грн. 70 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 36 від 24.06.2014 на суму 44 794 грн. 70 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 23.06.2014 на суму 58 038 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 34 від 23.06.2014 на суму 58 038 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 25.06.2014 на суму 43 365 грн. 96 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 37 від 25.06.2014 на суму 43 365 грн. 96 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 13.06.2014 на суму 57 600 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 32 від 17.06.2014 на суму 57 600 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 16.06.2014 на суму 52 025 грн. 90 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 31 від 16.06.2014 на суму 52 025 грн. 90 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 13.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 30 від 13.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 11.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 29 від 11.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 04.06.2014 на суму 11 052 грн. 71 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 25 від 04.06.2014 на суму 11 052 грн. 71 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 05.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 26 від 05.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 06.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 27 від 06.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 09.06.2014 на суму 52 812 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 28 від 09.06.2014 на суму 52 812 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 02.06.2014 на суму 58 712 грн. 36 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 23 від 02.06.2014 на суму 58 712 грн. 36 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 03.06.2014 на суму 48 167 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 24 від 03.06.2014 на суму 48 167 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- акт № 01-МФ здачі-прийняття робіт від 27.06.2014 на суму 56 182 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договірна ціна на техоблуговування ПП «Дівіал» на суму 667 916 грн. 40 коп., проведена в 2014 році (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-ТП прийому виконаних підрядних робіт на суму 55 659 грн. 60 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-ВК здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 43 781 грн. 67 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № ПР-01 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 21 250 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-14-ГПР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 33 575 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 02-14-ГПР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 33 575 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01/1 МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.14 на суму 54 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 02/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 03\01МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 04/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 05/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 06/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 07/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 08/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 09/01МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 4 320 129 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01/1-БО здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 49 791 грн. 67 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01/2-БО здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 59 750 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 135 від 13.06.2014 на суму 2 260 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 136 від 16.06.2014 на суму 17 520 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 132 від 04.06.2014 на суму 6 998 грн. 40 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 133 від 05.06.2014 на суму 3 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 137 від 17.06.2014 на суму 4 865 грн. 04 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- товарно-транспортну накладну № 106 від 04.06.2014 з відомістю про вантаж;

- акт здачі-приймання наданих послуг від 18.06.2014 на суму 59 850 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- акт здачі-приймання наданих послуг від 20.06.2014 на суму 42 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- видаткову накладну № 36 від 30.06.2014 на суму 934 612 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ЕМВ Енерго Аг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.07.2014 на суму 786 250 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «ЕМВ Енерго Аг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 55 від 30.07.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- рахунок на оплату № 50 від 26.06.2014 на суму 5 841 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 49 від 25.06.2014 на суму 46 080 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 48 від 20.06.14 на суму 52 740 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 47 від 17.06.2014 на суму 58 140 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 46 від 12.06.2014 на суму 59 220 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 45 від 06.06.2014 на суму 57 600 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 44 від 02.06.2014 на суму 50 400 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 50 від 26.06.2014 на суму 5 841 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 49 від 25.06.2014 на суму 46 080 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 48 від 20.06.2014 на суму 52 740 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 47 від 17.06.2014 на суму 58 140 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 46 від 12.06.2014 на суму 59 220 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 45 від 06.06.2014 на суму 57 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 44 від 02.06.2014 на суму 50 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 122 від 04.06.2014 на суму 30 894 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- видаткову накладну № 122 від 04.06.2014 на суму 30 894 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- два примірника рахунку-фактури № 128 від 20.06.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 128 від 20.06.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- акт № 157 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2014 на суму 32 300 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Пан Марципан»);

- акт надання послуг № 21 від 27.06.2014 на суму 9 000 грн. ( виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган сертифікації продукції «СІЦ»);

- акт надання послуг № 20 від 26.06.2014 на суму 51 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган сертифікації продукції «СІЦ»);

- акт надання послуг № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт» в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 67 від 30.06.2014 на суму 541 500 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 106 від 04.06.2014 на суму 278 591 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстар»);