Рішення

від 10.08.2015 по справі 905/465/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м.Харків, пр.Леніна, 5

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

10.08.2015 Справа № 905/465/15

Господарський суд Донецької області, у складі судді Огороднік Д.М., розглянувши матеріали

за позовом Публічного акціонерного товариства «Євроцемент -Україна» до третя особаПриватного підприємства «Будметком» Приватне підприємство «Росток+» простягнення 2488039,16грн. Представники сторін: від позивача: ОСОБА_1 - представник за довіреністю; від відповідача: не з'явився. ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд господарського суду Донецької області передані позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Євроцемент-Україна» до Приватного підприємства «Будметком» про стягнення 2488039,16грн.

Ухвалою суду від 24.06.2015 за вказаною позовною заявою порушено провадження та залучено до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на стороні відповідача-Приватне підприємство «Росток+».

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач неналежним чином виконав умови договору про переведення боргу №76/15-12, у зв'язку з чим у відповідача виникла заборгованість в сумі 2488039,16 грн..

На підтвердження вказаних обставин, позивач надав належним чином завірені копії: договору про переведення боргу №76/15-12; договору №С5/15-10; первинних документів, на підтвердження здійснення поставки первісним боржником товару позивачу; претензій, специфікацій, акту звірки.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги.

Відповідач явку своїх представників в судове засідання не забезпечив, вимог суду не виконав, клопотань не подавав.

Господарський суд Донецької області, з метою своєчасного повідомлення відповідача про порушення провадження по справі, направив на адресу відповідача, яка зазначена в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, відповідну ухвалу. 25.06.2015 начальник відділу документального забезпечення та контролю ОСОБА_2, керівник апарату суду ОСОБА_3 та помічник ОСОБА_4 склали акт №680, відповідно, про неможливість направлення кореспонденції за адресою відповідача: місто Донецьк, вул. Поліграфічна, 1. Складання акту мотивовано листом Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" № 7-14-197 від 06.05.2015 про припинення приймання поштових відправлень на /з територію (ї) Донецької та Луганської областей, у т.ч. м. Донецьку.

Відтак, на офіційному веб-порталі "Судова влада України" (dn.arbitr.gov.ua), у розділі В«Новини та події судуВ» були розміщені оголошення про дату та час судових засідань по справі №905/465/15.

В порядку Закону України «Про доступ до судових рішень», ухвала про порушення провадження у справі та ухвали про відкладання розгляду справи були розміщені на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua).

Таким чином, господарським судом було вжито всіх можливих та залежних від суду заходів для повідомлення відповідача про наявність порушеної справи № 905/465/15 та призначених до розгляду судових засідань ( про день, місце та час кожного судового засідання).

У відповідності до п.п.2, 3, 4 ч.2 ст.129 Конституції України, ст.ст.42,43 ГПК, ст.33 Господарського процесуального кодексу України основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст.34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. За приписами ст.43 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Третя особа явку своїх представників в судове засідання не забезпечила, вимог суду не виконала, клопотань не подавала.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального Кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. З урахуванням належного повідомлення про час та місце проведення судового розгляду обох сторін, судом забезпечено сторонам рівні процесуальні можливості у захисті їхніх процесуальних прав і законних інтересів, у наданні доказів та здійсненні інших процесуальних прав, з врахуванням наведеного, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у справі матеріалами, яких достатньо для встановлення обставин та вирішення спору по суті, згідно ст. 75 Господарського процесуального Кодексу України.

Представник позивача клопотання щодо фіксації судового процесу не заявляв, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, заслухавши його пояснення позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

04.01.2010 між Публічним акціонерним товариством «Євроцемент -Україна» в особі філії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка», як продавцем (позивач) та Приватним підприємством «Росток+», як покупцем (третя особа) підписаний договір №С5/15-10 (основний договір), відповідно до умов якого продавець зобов'язується передати у власність цемент, в кількості і строки, передбачені цим договором, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити товар на умовах визначених цим договором.

Відповідно до п. 5.3 основного договору оплата товару та витрати, пов'язані з його перевезенням, здійснюється покупцем не пізніше 3 банківських днів з моменту виставлення рахунку на оплату, поставка товару здійснюється у межах оплаченої кількості товару, покупець здійснює оплату товару шляхом 100% попередньої оплати вартості товару, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця.

Пунктом 5.4 основного договору передбачено, що вартість фактично відвантаженого за місяць товару уточнюється в рахунках-фактурах. У випадку перевищення місячної партії поставленого товару на здійснену покупцем попередньою оплатою, покупець зобов'язаний здійснити доплату продавцю протягом 5 днів з моменту повідомлення продавця.

На виконання умов основного договору, позивач за період з 12.01.2010 по 18.02.2011 здійснив на користь третьої особи поставку товару на загальну суму 25271837,34 грн., що підтверджується наступними наявними в матеріалах справи документами:

12.01.10 відвантажено цемент вагон №97149223 залізнична квитанція №52127082 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000008 на суму 38343,60 грн.; вагон №97268882 залізнична квитанція №52127090 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000010 на суму 36998,4 грн.; вагон №97102057 залізнична квитанція №52127089 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000011 на суму 36831,60 грн.

15.01.10 відвантажено цемент вагон №97256168 залізнична квитанція №52127105 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000031 на суму 38210,40 грн.

16.01.10 відвантажено цемент вагон №97205553 залізнична квитанція №52127110 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000036 на суму 38343,60 грн., вагон №97227912 залізнична квитанція №52127113 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000037 на суму 36831,60 грн.

30.01.10 відвантажено цемент вагон №97270730 залізнична квитанція №52127164 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000071 на суму 36074,40 грн.

10.02.10 відвантажено цемент вагон №97206528 залізнична квитанція №52127392 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000095 на суму 36831,60 грн.; вагон №97260616 залізнична квитанція №52127392 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000096 на суму 36831,60 грн.

03.03.10 відвантажено цемент вагон №93697860 залізнична квитанція №52355335 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000141 на суму 36074,40 грн.

04.03.10 відвантажено цемент вагон №97268163 залізнична квитанція №44848818 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000147 на суму 46028,40 грн.; вагон №97255715 залізнична квитанція №44848819 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000148 на суму 46028,40 грн.; вагон №97250104 залізнична квитанція №44848830 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000149 на суму 35190 грн.; вагон №97182083 залізнична квитанція №44848831 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000150 на суму 35190 грн.

06.03.10 відвантажено цемент вагон №97273684 залізнична квитанція №44848944 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000167 на суму 46028,40 грн.; вагон №97269286 залізнична квитанція №44848949 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000168 на суму 46028,40 грн.

07.03.10 відвантажено цемент вагон №26167593 залізнична квитанція №44849024 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000180 на суму 39471,60 грн.

10.03.10 відвантажено цемент вагон №26241596 залізнична квитанція №52355389 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000191 на суму 39288 грн.

19.03.10 відвантажено цемент вагон №97207328 залізнична квитанція №44849665 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000226 на суму 39740,40 грн.

20.03.10 відвантажено цемент вагон №97261747 залізнична квитанція №44849713 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000234 на суму 45164,40 грн.

21.03.10 відвантажено цемент вагон №97263289 залізнична квитанція №44849735 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000239 на суму 45164,40 грн.

25.03.10 відвантажено цемент вагон №97122311 залізнична квитанція №44849954 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000256 на суму 36564 грн.; вагон №97255327 залізнична квитанція №44849956 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000257 на суму 36564 грн.; вагон №97257661 залізнична квитанція №44849955 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000258 на суму 36564 грн.

27.03.10 відвантажено цемент вагон №97267157 залізнична квитанція №44850094 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000269 на суму 36564 грн.; вагон №97246557 залізнична квитанція №44850098 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000273 на суму 45638,4 грн.

28.03.10 відвантажено цемент вагон №97261523 залізнична квитанція №44850192 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000280 на суму 36564 грн.; вагон №93695807 залізнична квитанція №44850193 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000281 на суму 34179 грн.; вагон №97101919 залізнична квитанція №44850189 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000282 на суму 36564 грн.; вагон №97249080 залізнична квитанція №44850190 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000284 на суму 36564 грн.

29.03.10 відвантажено цемент вагон №24543431 залізнична квитанція №52355527 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000285 на суму 39288 грн.; вагон №97245310 залізнична квитанція №52355533 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000290 на суму 36074,40 грн.

01.04.10 відвантажено цемент вагон №93664258 залізнична квитанція №44850495 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000309 на суму 37192,20 грн.; вагон №97244966 залізнична квитанція №44850494 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000311 на суму 37666,80 грн.

03.04.10 відвантажено цемент вагон №97227532 залізнична квитанція №44850658 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000327 на суму 45164,40 грн.

06.04.10 відвантажено цемент вагон №24540528 залізнична квитанція №44850839 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000350 на суму 40908 грн.

08.04.10 відвантажено цемент вагон №24307613 залізнична квитанція №52355638 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000356 на суму 39288 грн.

10.04.10 відвантажено цемент вагон №97274138 залізнична квитанція №44858502 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000369 на суму 45164,40 грн.

11.04.10 відвантажено цемент вагон №24588840 залізнична квитанція №44858613 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000383 на суму 46386 грн.

13.04.10 відвантажено цемент вагон №97121339 залізнична квитанція №44858738 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000403 на суму 34248 грн.

14.04.10 відвантажено цемент вагон №97255947 залізнична квитанція №44858889 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000407 на суму 46114,80 грн.; вагон №26037796 залізнична квитанція №44858906 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000408 на суму 46833,60 грн.

15.04.10 відвантажено цемент вагон №97250385 залізнична квитанція №52356163 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000416 на суму 35603,40 грн., вагон №97120570 залізнична квитанція №44859000 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000454 на суму 45164,40 грн.

16.04.10 відвантажено цемент вагон №24116402 залізнична квитанція №52356179 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000426 на суму 38956,80 грн.

17.04.10 відвантажено цемент вагон №97245278 залізнична квитанція №44859219 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000524 на суму 37474,80 грн., вагон №97247613 залізнична квитанція №44859209 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000525 на суму 36564 грн.

18.04.10 відвантажено цемент вагон №97261747 залізнична квитанція №44859316 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000528 на суму 45164,40 грн., вагон №97275226 залізнична квитанція №44859314 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000529 на суму 45204 грн., вагон №97150163 залізнична квитанція №44859311 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000530 на суму 34179 грн., вагон №97267835 залізнична квитанція №44859315 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000531 на суму 45204 грн.

21.04.10 відвантажено цемент вагон №97120380 залізнична квитанція №44859570 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000477 на суму 45204 грн.; вагон №97182042 залізнична квитанція №44859569 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000478 на суму 45204 грн.; вагон №97237507 залізнична квитанція №44859560 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000480 на суму 37666,80 грн. ; вагон №97269955 залізнична квитанція №44859549 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000481 на суму 46114,80 грн.

22.04.10 відвантажено цемент вагон №28350445 залізнична квитанція №52355998 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000485 на суму 39288 грн.; вагон №26253294 залізнична квитанція №44859689 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000493 на суму 47319,60 грн.

23.04.10 відвантажено цемент вагон №97251243 залізнична квитанція №44859789 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000651 на суму 36564 грн.; вагон №971208282 залізнична квитанція №44859780 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000652 на суму 36564 грн.; вагон №97250088 залізнична квитанція №44859822 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000653 на суму 36564 грн.; вагон №27267751 залізнична квитанція №44859823 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000655 на суму 36564 грн.; вагон №97206924 залізнична квитанція №44859821 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000656 на суму 36564 грн.;

24.04.10 відвантажено цемент вагон №97254940 залізнична квитанція №52356030 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000508 на суму 37988,40 грн.; вагон №97253629 залізнична квитанція №52356029 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000509 на суму 35132,40 грн.; вагон №97255939 залізнична квитанція №44859907 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000657 на суму 36564 грн.; вагон №97273023 залізнична квитанція №44859908 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000658 на суму 36564 грн.;

25.04.10 відвантажено цемент вагон №97250732 залізнична квитанція №44860013 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000661 на суму 45164,40 грн.; вагон №97251243 залізнична квитанція №44859789 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000651 на суму 36564 грн.; вагон №93569507 залізнична квитанція №44860011 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000662 на суму 42219 грн.; вагон №97228514 залізнична квитанція №44860010 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000663 на суму 45204 грн.

26.04.10 відвантажено цемент вагон №97310353 залізнична квитанція №44860055 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000550 на суму 42219 грн.

28.04.10 відвантажено цемент вагон №97148415 залізнична квитанція №52355068 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000569 на суму 37748,40 грн.; вагон №97252076 залізнична квитанція №52355067 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000570 на суму 37748,40 грн.

29.04.10 відвантажено цемент вагон №23726300 залізнична квитанція №52356059 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000582 на суму 38164,80 грн.; вагон №97273775 залізнична квитанція №44860366 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000592 на суму 46114,80 грн.

30.04.10 відвантажено цемент вагон №24455776 залізнична квитанція №44860476 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000597 на суму 46386 грн.

01.05.10 відвантажено цемент вагон №97150023 залізнична квитанція №52534603 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000608 на суму 37748,40 грн. вагон №97246763 залізнична квитанція №44860516 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000609 на суму 39740,40 грн.

02.05.10 відвантажено цемент вагон №97178479 залізнична квитанція №52534613 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000618 на суму 35132,40 грн.

03.05.10 відвантажено цемент вагон №97205983 залізнична квитанція №52534629 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000629 на суму 37748,40 грн.

04.05.10 відвантажено цемент вагон №97252282 залізнична квитанція №44860921 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000648 на суму 45204 грн.; вагон №24451205 залізнична квитанція №44860915 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000649 на суму 40908 грн.

05.05.10 відвантажено цемент вагон №97265565 залізнична квитанція №44860987 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000673 на суму 45164,40 грн.; вагон №97121826 залізнична квитанція №44860982 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000674 на суму 45204 грн.; вагон №97120521 залізнична квитанція №44860973 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000679 на суму 45164,40 грн.; вагон №97122956 залізнична квитанція №44861015 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000678 на суму 45204 грн.

07.05.10 відвантажено цемент вагон №97122329 залізнична квитанція №52534670 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000695 на суму 37748,40 грн.; вагон №97259600 залізнична квитанція №44861205 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000700 на суму 46114,80 грн.

08.05.10 відвантажено цемент вагон №24005266 залізнична квитанція №52534680 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000705 на суму 39288 грн.; вагон №97274880 залізнична квитанція №44861384 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000713 на суму 46114,80 грн.

09.05.10 відвантажено цемент вагон №97236749 залізнична квитанція №52534710 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000726 на суму 35603,40 грн.

10.05.10 відвантажено цемент вагон №97178537 залізнична квитанція №52534716 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000732 на суму 37748,40 грн.

11.05.10 відвантажено цемент вагон №24628885 залізнична квитанція №52534732 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000748 на суму 38956,80 грн.

14.05.10 відвантажено цемент вагон №21717665 залізнична квитанція №44861988 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000800 на суму 44751,60 грн.

15.05.10 відвантажено цемент вагон №24253916 залізнична квитанція №52534793 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000805 на суму 40104 грн.; вагон №93651008 залізнична квитанція №52534795 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000811 на суму 33225,60 грн.

18.05.10 відвантажено цемент вагон №97247225 залізнична квитанція №44862407 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000854 на суму 37428 грн.; вагон №97274336 залізнична квитанція №44862405 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000855 на суму 37428 грн.; вагон №97260277 залізнична квитанція №44862406 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000856 на суму 37428 грн.; вагон №97245484 залізнична квитанція №44862408 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000857 на суму 37428 грн.; вагон №97269781 залізнична квитанція №44862416 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000858 на суму 45204 грн.; вагон №97150072 залізнична квитанція №44862414 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000859 на суму 45204 грн.;вагон №97179774 залізнична квитанція №44862404 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000860 на суму 47410,80 грн.; вагон №97271613 залізнична квитанція №44862409 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000861 на суму 37428 грн.; вагон №97150015 залізнична квитанція №44862403 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000862 на суму 46500 грн.

19.05.10 відвантажено цемент вагон №97262505 залізнична квитанція №52534857 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000865 на суму 36938,40 грн.;вагон №97260970 залізнична квитанція №44862467 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000878 на суму 46460,40 грн.; вагон №97274369 залізнична квитанція №44862502 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000879 на суму 37428 грн.; вагон №97228373 залізнична квитанція №44862501 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000880 на суму 37428 грн.

20.05.10 відвантажено цемент вагон №97119457 залізнична квитанція №52534876 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000887 на суму 38876,40 грн.; вагон №97257646 залізнична квитанція №44862538 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000905 на суму 46500 грн.; вагон №97122774 залізнична квитанція №44862588 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000906 на суму 46500 грн.;вагон №97239586 залізнична квитанція №44862581 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000907 на суму 46460,40 грн.; вагон №97207872 залізнична квитанція №44862580 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000910 на суму 46460,40 грн.; вагон №97249775 залізнична квитанція №44862585 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000911 на суму 46460,40 грн.

21.05.10 відвантажено цемент вагон №97243976 залізнична квитанція №44862657 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000918 на суму 46500 грн.; вагон №97263156 залізнична квитанція №44862645 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000919 на суму 37428 грн.; вагон №97265433 залізнична квитанція №44862662 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000920 на суму 37428 грн.

22.05.10 відвантажено цемент вагон №24628885 залізнична квитанція №52534917 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000922 на суму 40716 грн.; вагон №93522209 залізнична квитанція №44862776 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000924 на суму 34983 грн.; цемент вагон №97121685 залізнична квитанція №44862754 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000926 на суму 46460,40 грн.; вагон №97179022 залізнична квитанція №44862741 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000927 на суму 37428 грн.

23.05.10 відвантажено цемент вагон №97227383 залізнична квитанція №52534929 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000934 на суму 38876,40 грн.; вагон №97253470 залізнична квитанція №44862793 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000940 на суму 46460,40 грн.; вагон №97118806 залізнична квитанція №44862894 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000944 на суму 37428 грн.; вагон №97122543 залізнична квитанція №44862893 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000945 на суму 37428 грн.; вагон №97265235 залізнична квитанція №44862801 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000946 на суму 37428 грн.; вагон №97248140 залізнична квитанція №44862798 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000947 на суму 37428 грн.; вагон №97179139 залізнична квитанція №44862886 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000948 на суму 38314,80 грн.; вагон №97249643 залізнична квитанція №44862857 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000951 на суму 46460,40 грн.; вагон №97207278 залізнична квитанція №44862796 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000953 на суму 46460,40 грн.

24.05.10 відвантажено цемент вагон №97102131 залізнична квитанція №44862927 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000964 на суму 46460,40 грн.; вагон №24630683 залізнична квитанція №44862976 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000966 на суму 48426 грн.; вагон №24544488 залізнична квитанція №44862930 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000967 на суму 49359,60 грн.; вагон №97205918 залізнична квитанція №44862919 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000968 на суму 46460,40 грн.; вагон №97269906 залізнична квитанція №44862918 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000969 на суму 46460,40 грн.

26.05.10 відвантажено цемент вагон №97271373 залізнична квитанція №52535292 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000989 на суму 37749,90 грн.; вагон №97263271 залізнична квитанція №44863118 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000994 на суму 46460,40 грн.; вагон №97268007 залізнична квитанція №44863123 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000995 на суму 46460,40 грн.; вагон №97274567 залізнична квитанція №44863124 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000000996 на суму 37428 грн.; вагон №97262901 залізнична квитанція №44863163 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001000 на суму 46460,40 грн.; вагон №97207757 залізнична квитанція №44863160 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001001 на суму 46460,40 грн.; вагон №97265151 залізнична квитанція №44863121 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001003 на суму 37428 грн.; вагон №97267967 залізнична квитанція №44863117 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001004 на суму 46460,40 грн.

27.05.10 відвантажено цемент вагон №97273551 залізнична квитанція №52535098 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001015 на суму 36698,40 грн.; вагон №93698439 залізнична квитанція №52535098 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001014 на суму 33370,20 грн.; вагон №97275283 залізнична квитанція №44863217 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001017 на суму 46460,40 грн.

28.05.10 відвантажено цемент вагон №97149066 залізнична квитанція №52535325 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001024 на суму 38876,40 грн.; вагон №97243976 залізнична квитанція №44863298 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001026 на суму 47410,80 грн.; вагон №97271910 залізнична квитанція №44863340 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001028 на суму 47410,80 грн.

29.05.10 відвантажено цемент вагон №97180178 залізнична квитанція №52535334 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001037 на суму 36938,40 грн.; вагон №97149868 залізнична квитанція №52535115 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001041 на суму 33665,40 грн.; вагон №97251565 залізнична квитанція №52535115 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001042 на суму 36998,40 грн.; вагон №24630816 залізнична квитанція №44863453 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001046 на суму 42713,40 грн.

30.05.10 відвантажено цемент вагон №23983869 залізнична квитанція №52535351 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001054 на суму 41529,60 грн.; вагон №97238661 залізнична квитанція №52535121 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001055 на суму 36998,40 грн., вагон №97226989 залізнична квитанція №52535121 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001056 на суму 36998,40 грн.

02.06.10 відвантажено цемент вагон №23608904 залізнична квитанція №52535376 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001079 на суму 40716 грн.; вагон №97247258 залізнична квитанція №44863898 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001082 на суму 46500 грн.

03.06.10 відвантажено цемент вагон №97180483 залізнична квитанція №44864024 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001090 на суму 46652,40 грн.

04.06.10 відвантажено цемент вагон №97251748 залізнична квитанція №44864074 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001101 на суму 46652,40 грн.; вагон №97266936 залізнична квитанція №44864077 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001105 на суму 46652,40 грн.

05.06.10 відвантажено цемент вагон №97269450 залізнична квитанція №52535266 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001109 на суму 36552 грн.

08.06.10 відвантажено цемент вагон №23913304 залізнична квитанція №52535447 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001131 на суму 38404,80 грн.; вагон №97151229 залізнична квитанція №44864439 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001137 на суму 40648,80 грн.

09.06.10 відвантажено цемент вагон №93667608 залізнична квитанція №52535162 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001143 на суму 34136,40 грн.; вагон №97265565 залізнична квитанція №52535162 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001144 на суму 36998,40 грн.; вагон №97273528 залізнична квитанція №52535454 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001146 на суму 35972,40 грн.; вагон №97275077 залізнична квитанція №44864498 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001155 на суму 46460,40 грн.; вагон №97119952 залізнична квитанція №44864501 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001156 на суму 46500 грн.; вагон №97238976 залізнична квитанція №44864526 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001157 на суму 39634,80 грн.; вагон №97245583 залізнична квитанція №44864525 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001158 на суму 37350 грн.; вагон №24429821 залізнична квитанція №44864531 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001160 на суму 48426 грн.; вагон №97262166 залізнична квитанція №44864497 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001161 на суму 46460,40 грн.

10.06.10 відвантажено цемент вагон №97256523 залізнична квитанція №52535466 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001167 на суму 38221,14 грн.; вагон №93621902 залізнична квитанція №44864582 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001175 на суму 43425 грн.; вагон №59323881 залізнична квитанція №44864605 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001177 на суму 33629,40 грн.; вагон №23957566 залізнична квитанція №44864597 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001180 на суму 46671,60 грн.

11.06.10 відвантажено цемент вагон №97262042 залізнична квитанція №44864711 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001234 на суму 46460,40 грн.; вагон №97270474 залізнична квитанція №44864710 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001235 на суму 46460,40 грн; вагон №97261861 залізнична квитанція №44864716 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001236 на суму 46500 грн.; вагон №59364026 залізнична квитанція №44864664 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001239 на суму 36054 грн.; вагон №97270607 залізнична квитанція №44864717 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001240 на суму 46460,40 грн.

12.06.10 відвантажено цемент вагон №97261788 залізнична квитанція №44864831 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001241 на суму 46500 грн.

13.06.10 відвантажено цемент вагон №97270730 залізнична квитанція №44864848 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001243 на суму 46460,40 грн.; вагон №93500312 залізнична квитанція №44864847 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001244 на суму 43425 грн.; вагон №93698058 залізнична квитанція №44864846 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001250 на суму 43425 грн.

14.06.10 відвантажено цемент вагон №97249486 залізнична квитанція №44864969 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001251 на суму 37428 грн.; вагон №93522613 залізнична квитанція №44864975 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001252 на суму 34983 грн.

15.06.10 відвантажено цемент вагон №26257998 залізнична квитанція №52536002 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001221 на суму 40716 грн.; вагон №97265185 залізнична квитанція №52535182 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001232 на суму 38387,40грн.; вагон №97150312 залізнична квитанція №52535182 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001231 на суму 38387,40 грн.; вагон №97261259 залізнична квитанція №44865125 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001253 на суму 37428 грн.; вагон №97273981 залізнична квитанція №44865126 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001254 на суму 37428 грн.; вагон №97119879 залізнична квитанція №44865170 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001256 на суму 46500 грн.

17.06.10 відвантажено цемент вагон №97119721 залізнична квитанція №44865351 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001273 на суму 37428 грн.; вагон №97178552 залізнична квитанція №44865364 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001274 на суму 37428 грн.

19.06.10 відвантажено цемент вагон №97262158 залізнична квитанція №52536053 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001289 на суму 36213,90 грн.; вагон №97243935 залізнична квитанція №44865622 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001297 на суму 46500 грн.; вагон №97266126 залізнична квитанція №44865624 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001298 на суму 46500 грн.; вагон №97226930 залізнична квитанція №44865610 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001300 на суму 37428 грн.

20.06.10 відвантажено цемент вагон №97257729 залізнична квитанція №44865747 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001318 на суму 37428 грн.; вагон №97244206 залізнична квитанція №44865746 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001319 на суму 37428 грн.; вагон №97251011 залізнична квитанція №44865745 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001320 на суму 37428 грн.; вагон №97258719 залізнична квитанція №44865688 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001321 на суму 41036,40 грн.; вагон №97208177 залізнична квитанція №44865719 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001322 на суму 46460,40 грн.; вагон №97205314 залізнична квитанція №44865711 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001324 на суму 46460,40 грн.; вагон №97149546 залізнична квитанція №44865720 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001326 на суму 46460,40 грн.

23.06.10 відвантажено цемент вагон №97121685 залізнична квитанція №52536093 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001370 на суму 38680,80 грн.

24.06.10 відвантажено цемент вагон №97255913 залізнична квитанція №52536104 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001379 на суму 38876,40 грн.

25.06.10 відвантажено цемент вагон №24585671 залізнична квитанція №52536121 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001397 на суму 39550,80 грн.

26.06.10 відвантажено цемент вагон №93699262 залізнична квитанція №52536127 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001405 на суму 31245,60 грн.; вагон №97264733 залізнична квитанція №43032329 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001410 на суму 35916 грн.; вагон №97258321 залізнична квитанція №43032330 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001411 на суму 35916 грн.; вагон №97274807 залізнична квитанція №43032368 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001417 на суму 35916 грн.; вагон №97264287 залізнична квитанція №43032367 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001418 на суму 35916 грн.

26.06.10 відвантажено цемент вагон №97121909 залізнична квитанція №43032363 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001419 на суму 35916 грн.; вагон №93699379 залізнична квитанція №43032332 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001420 на суму 33576 грн.

27.06.10 відвантажено цемент вагон №97207971 залізнична квитанція №43032432 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001431 на суму 35916 грн.; вагон №97268585 залізнична квитанція №43032421 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001433 на суму 35916 грн.; вагон №97271522 залізнична квитанція №43032415 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001434 на суму 35916 грн.; вагон №97256705 залізнична квитанція №43032414 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001436 на суму 35916 грн.

29.06.10 відвантажено цемент вагон №23668155 залізнична квитанція №43032577 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001449 на суму 47973,60 грн.; вагон №23674179 залізнична квитанція №43032582 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001450 на суму 46251,60 грн.

30.06.10 відвантажено цемент вагон №23928484 залізнична квитанція №52536158 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001453 на суму 38938,80 грн.

01.07.10 відвантажено цемент вагон №97237705 залізнична квитанція №52536173 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001465 на суму 35426,40 грн.

02.07.10 відвантажено цемент вагон №23836919 залізнична квитанція №52536190 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001473 на суму 39900 грн.; вагон №97273783 залізнична квитанція №43032931 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001480 на суму 47148 грн.; вагон №97181507 залізнична квитанція №43032875 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001481 на суму 47148 грн.

03.07.10 відвантажено цемент вагон №97239388 залізнична квитанція №43033047 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001488 на суму 48922,80 грн.; вагон №97252035 залізнична квитанція №43033009 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001490 на суму 41194,80 грн.; вагон №97238513 залізнична квитанція №43033053 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001491 на суму 48922,80 грн.

06.07.10 відвантажено цемент вагон №97249247 залізнична квитанція №52536594 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001521 на суму 35426,40 грн.; вагон №97275010 залізнична квитанція №43033322 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001527 на суму 47972,40 грн.; вагон №97251136 залізнична квитанція №43033358 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001533 на суму 47972,40 грн.

07.07.10 відвантажено цемент вагон №97266613 залізнична квитанція №52536212 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001545 на суму 36350,40 грн.; вагон №97227862 залізнична квитанція №52536212 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001546 на суму 36350,40 грн.; вагон №97254940 залізнична квитанція №43033429 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001549 на суму 37450,80 грн.

09.07.10 відвантажено цемент вагон №97255541 залізнична квитанція №43033636 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001579 на суму 47148 грн.

10.07.10 відвантажено цемент вагон №97207567 залізнична квитанція №43033755 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001592 на суму 47972,40 грн.; вагон №97122048 залізнична квитанція №43033754 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001600 на суму 47148 грн.

11.07.10 відвантажено цемент вагон №24587685 залізнична квитанція №52536665 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001601 на суму 39900 грн.; вагон №97248850 залізнична квитанція №52536669 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001608 на суму 36350,40 грн.; вагон №24587263 залізнична квитанція №43033840 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001613 на суму 50787,60 грн.

15.07.10 відвантажено цемент вагон №24543985 залізнична квитанція №52536699 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001645 на суму 40083,60 грн.; вагон №23800634 залізнична квитанція №43034197 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001648 на суму 47631,60 грн.

17.07.10 відвантажено цемент вагон №93698322 залізнична квитанція №43034373 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001667 на суму 39021,60 грн.; вагон №97269963 залізнична квитанція №43034391 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001670 на суму 35916 грн.; вагон №97180715 залізнична квитанція №43034390 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001671 на суму 35916 грн.

18.07.10 відвантажено цемент вагон №97121446 залізнична квитанція №43034470 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001692 на суму 47972,40 грн.; вагон №97246540 залізнична квитанція №43034508 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001693 на суму 47148 грн.

19.07.10 відвантажено цемент вагон №97120851 залізнична квитанція №43034537 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001703 на суму 47148 грн.; вагон №97119473 залізнична квитанція №43034536 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001704 на суму 47148 грн.; вагон №23704646 залізнична квитанція №43034571 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001705 на суму 46251,60 грн.

20.07.10 відвантажено цемент вагон №23616535 залізнична квитанція №52536754 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001722 на суму 38938,80 грн.

21.07.10 відвантажено цемент вагон №97246169 залізнична квитанція №43034796 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001716 на суму 47972,40 грн.; вагон №97247845 залізнична квитанція №43034798 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001721 на суму 35916 грн.

22.07.10 відвантажено цемент вагон №97274807 залізнична квитанція №52536788 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001744 на суму 35426,40 грн.; вагон №97265615 залізнична квитанція №43034897 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001749 на суму 47972,40 грн.; вагон №97265235 залізнична квитанція №43034893 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001750 на суму 47972,40 грн.; вагон №97262158 залізнична квитанція №43034894 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001751 на суму 47972,40 грн.

23.07.10 відвантажено цемент вагон №97227649 залізнична квитанція №43035016 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001763 на суму 47972,40 грн.; вагон №97263560 залізнична квитанція №43035029 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001764 на суму 35916 грн.; вагон №97259832 залізнична квитанція №43035025 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001769 на суму 35916 грн.; вагон №97180178 залізнична квитанція №43035030 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001770 на суму 35916 грн.; вагон №97270573 залізнична квитанція №43035022 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001771 на суму 35916 грн.

24.07.10 відвантажено цемент вагон №97258610 залізнична квитанція №43035083 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001778 на суму 47972,40 грн.; вагон №97262901 залізнична квитанція №43035124 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001779 на суму 35916 грн.;.07.10 відвантажено цемент вагон №97255285 залізнична квитанція №43035130 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001780 на суму 35916 грн.; вагон №93525384 залізнична квитанція №43035134 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001781 на суму 33576 грн.; вагон №97207815 залізнична квитанція №43035101 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001782 на суму 35916 грн.; вагон №97119788 залізнична квитанція №43035104 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001783 на суму 35916 грн.; вагон №97263271 залізнична квитанція №43035112 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001784 на суму 35916 грн.; вагон №93640225 залізнична квитанція №43035081 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001785 на суму 35916 грн.; вагон №93522639 залізнична квитанція №43035072 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001786 на суму 34981,80 грн.; вагон №97181440 залізнична квитанція №43035103 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001789 на суму 47148 грн.

25.07.10 відвантажено цемент вагон №97257943 залізнична квитанція №43035188 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001802 на суму 47148 грн.; вагон №97206577 залізнична квитанція №43035240 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001803 на суму 35916 грн.; вагон №97208359 залізнична квитанція №43035239 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001806 на суму 35916 грн.; вагон №59321570 залізнична квитанція №43035200 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001807 на суму 47148 грн.; вагон №97209183 залізнична квитанція №43035236 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001808 на суму 47148 грн.

26.07.10 відвантажено цемент вагон №23898315 залізнична квитанція №52536838 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001809 на суму 37636,80 грн.; вагон №97149389 залізнична квитанція №52536845 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001816 на суму 35029,20 грн.

27.07.10 відвантажено цемент вагон №97259204 залізнична квитанція №52536866 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001824 на суму 38127,60 грн.

27.07.10 відвантажено цемент вагон №97247084 залізнична квитанція №52536866 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001825 на суму 38127,60 грн.; вагон №97205603 залізнична квитанція №52536387 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001833 на суму 35426,40 грн.

28.07.10 відвантажено цемент вагон №97228415 залізнична квитанція №52536396 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001840 на суму 37994,40 грн.

29.07.10 відвантажено цемент вагон №97118319 залізнична квитанція №52536259 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001854 на суму 35813,40 грн.; вагон №97250765 залізнична квитанція №52536260 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001855 на суму 37994,40 грн.

30.07.10 відвантажено цемент вагон №24459562 залізнична квитанція №52788401 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001861 на суму 39550,80 грн.; вагон №97208136 залізнична квитанція №52536506 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001867 на суму 36350,40 грн.; вагон №97152433 залізнична квитанція №43035748 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001874 на суму 47148 грн., вагон №97264410 залізнична квитанція №43035779 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001876 на суму 41728,80 грн.; вагон №97119457 залізнична квитанція №43035759 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001877 на суму 47582,40 грн.; вагон №97179725 залізнична квитанція №43035756 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001881 на суму 47972,40 грн.

31.07.10 відвантажено цемент вагон №97252035 залізнична квитанція №52788580 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001888 на суму 37505,40 грн.; вагон №97150726 залізнична квитанція №52788580 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001889 на суму 37994,40 грн.; вагон №97251102 залізнична квитанція №43035910 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001893 на суму 47972,40 грн.; вагон №97102065 залізнична квитанція №43035903 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001896 на суму 34992 грн.

01.08.10 відвантажено цемент вагон №97122105 залізнична квитанція №43035950 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001917 на суму 47972,40 грн.; вагон №97244735 залізнична квитанція №43035920 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001918 на суму 35916 грн.

02.08.10 відвантажено цемент вагон №24585713 залізнична квитанція №43036018 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001925 на суму 50787,60 грн.

03.08.10 відвантажено цемент вагон №97208474 залізнична квитанція №52788442 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001934 на суму 35426,40 грн.

04.08.10 відвантажено цемент вагон №97122303 залізнична квитанція №52788456 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001943 на суму 37994,40 грн.; вагон №93524718 залізнична квитанція №43036274 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002012 на суму 44841,60 грн.

05.08.10 відвантажено цемент вагон №97244412 залізнична квитанція №43036377 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001989 на суму 47148 грн.; вагон №97245229 залізнична квитанція №43036319 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001990 на суму 47972,40 грн.; вагон №93698546 залізнична квитанція №43036318 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001992 на суму 44841,60 грн.

06.08.10 відвантажено цемент вагон №23718869 залізнична квитанція №52788480 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001957 на суму 38758,80 грн.; вагон №23687031 залізнична квитанція №43036400 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001968 на суму 48651,60 грн.; вагон №97265433 залізнична квитанція №43036428 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001969 на суму 47972,40 грн.; вагон №97208300 залізнична квитанція №43036427 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001970 на суму 47972,40 грн.; вагон №97270540 залізнична квитанція №43036444 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000001971 на суму 47148 грн.

08.08.10 відвантажено цемент вагон №97245583 залізнична квитанція №52788516 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002008 на суму 35426,40 грн.; вагон №97244446 залізнична квитанція №43036673 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002009 на суму 47972,40 грн.; вагон №97274484 залізнична квитанція №43036667 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002011 на суму 47972,40 грн.

09.08.10 відвантажено цемент вагон №97272728 залізнична квитанція №43036711 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002038 на суму 34542 грн.; вагон №97262513 залізнична квитанція №43036712 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002041 на суму 34542 грн.

11.08.10 відвантажено цемент вагон №97258826 залізнична квитанція №43036959 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002059 на суму 47972,40 грн.; вагон №97205314 залізнична квитанція №43036955 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002060 на суму 47972,40 грн.; вагон №23585789 залізнична квитанція №43036936 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002061 на суму 40137,60 грн.

12.08.10 відвантажено цемент вагон №97179667 залізнична квитанція №52788555 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002065 на суму 36183,60 грн.; вагон №97119473 залізнична квитанція №43037050 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002073 на суму 50434,80 грн.

15.08.10 відвантажено цемент вагон №97236863 залізнична квитанція №43037329 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002125 на суму 49484,40 грн.; вагон №97273155 залізнична квитанція №43037336 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002129 на суму 49484,40 грн.; вагон №97206650 залізнична квитанція №43037335 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002130 на суму 49484,40 грн.; вагон №97272009 залізнична квитанція №43037379 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002151 на суму 49484,40 грн.

17.08.10 відвантажено цемент вагон №24462244 залізнична квитанція №43037485 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002166 на суму 52215,60 грн.; вагон №97209183 залізнична квитанція №43037561 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002168 на суму 49484,40 грн.; вагон №97270532 залізнична квитанція №43037560 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002169 на суму 49484,40 грн.

18.08.10 відвантажено цемент вагон №24536237 залізнична квитанція №52787505 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002173 на суму 40512 грн.

19.08.10 відвантажено цемент вагон №97207153 залізнична квитанція №43037732 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002196 на суму 35916 грн.; вагон №93699569 залізнична квитанція №43037761 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002198 на суму 45863,40 грн.; вагон №93641561 залізнична квитанція №43037759 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002199 на суму 45435 грн.; вагон №97252704 залізнична квитанція №43037758 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002201 на суму 49484,40 грн.

21.08.10 відвантажено цемент вагон №97249874 залізнична квитанція №43037923 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002211 на суму 42592,80 грн.; вагон №97120208 залізнична квитанція №43037982 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002215 на суму 35916 грн.; вагон №97255236 залізнична квитанція №43037980 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002216 на суму 35916 грн.; вагон №97119903 залізнична квитанція №43037956 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002217 на суму 35916 грн.; вагон №97269849 залізнична квитанція №43037955 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002218 на суму 35916 грн.

22.08.10 відвантажено цемент вагон №97253355 залізнична квитанція №43038062 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002227 на суму 48660 грн.; вагон №59474114 залізнична квитанція №43038063 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002228 на суму 45435 грн.

23.08.10 відвантажено цемент вагон №97272801 залізнична квитанція №43038123 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002246 на суму 49484,40 грн.; вагон №97270680 залізнична квитанція №43038147 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002247 на суму 35916 грн.; вагон №97260772 залізнична квитанція №43038143 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002248 на суму 35916 грн.; вагон №97256614 залізнична квитанція №43038146 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002249 на суму 35916 грн.; вагон №97178412 залізнична квитанція №43038121 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002250 на суму 49484,40 грн.

24.08.10 відвантажено цемент вагон №23940851 залізнична квитанція №52787586 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002254 на суму 39352,80 грн.; вагон №97226500 залізнична квитанція №43038227 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002336 на суму 48660 грн.; вагон №97151724 залізнична квитанція №43038228 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002337 на суму 46248,60 грн.; вагон №97237705 залізнична квитанція №43038219 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002343 на суму 35916 грн.; вагон №97260681 залізнична квитанція №43038218 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002344 на суму 35916 грн.; вагон №97253173 залізнична квитанція №43038215 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002345 на суму 35916 грн.; вагон №93525988 залізнична квитанція №43038214 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002346 на суму 33576 грн.; вагон №93526754 залізнична квитанція №43038220 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002347 на суму 46248,60 грн.; вагон №97274021 залізнична квитанція №43038225 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002348 на суму 48660 грн.

25.08.10 відвантажено цемент вагон №97254346 залізнична квитанція №43038354 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002273 на суму 48660 грн.; вагон №24321556 залізнична квитанція №43038452 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002284 на суму 50466 грн.

27.08.10 відвантажено цемент вагон №97268932 залізнична квитанція №43070371 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002363 на суму 35916 грн.

28.08.10 відвантажено цемент вагон №97209050 залізнична квитанція №43070494 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002382 на суму 48660 грн.; вагон №97246458 залізнична квитанція №43070520 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002384 на суму 49484,40 грн.; вагон №97149538 залізнична квитанція №43070518 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002385 на суму 49484,40 грн.; вагон №97123152 залізнична квитанція №43070507 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002389 на суму 38098,80 грн.; вагон №97247449 залізнична квитанція №43070521 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002390 на суму 49484,40 грн.; вагон №97260376 залізнична квитанція №43070523 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002391 на суму 49484,40 грн.

29.08.10 відвантажено цемент вагон №24631285 залізнична квитанція №52787653 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002317 на суму 40144,80 грн.; вагон №97239735 залізнична квитанція №52787655 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002329 на суму 35426,40 грн.

30.08.10 відвантажено цемент вагон №97258206 залізнична квитанція №43070677 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002362 на суму 38098,80 грн.

01.09.10 відвантажено цемент вагон №23643349 залізнична квитанція №52787703 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002415 на суму 40695,60 грн.; вагон №93524403 залізнична квитанція №52787701 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002421 на суму 32862,60 грн.; вагон №97181358 залізнична квитанція №43070906 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002422 на суму 49484,40 грн.; вагон №97260269 залізнична квитанція №43070891 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002423 на суму 42592,80 грн.; вагон №97259501 залізнична квитанція №43070904 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002424 на суму 49484,40 грн.

02.09.10 відвантажено цемент вагон №97265839 залізнична квитанція №43071026 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002432 на суму 49484,40 грн.; вагон №97271225 залізнична квитанція №43071014 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002436 на суму 49484,40 грн.; вагон №97227714 залізнична квитанція №43071013 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002437 на суму 49484,40 грн.;

04.09.10 відвантажено цемент вагон №97260665 залізнична квитанція №43071204 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002457 на суму 48660 грн.; вагон №97180608 залізнична квитанція №43071260 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002458 на суму 48660 грн.; вагон №23984420 залізнична квитанція №43071233 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002459 на суму 50739,60 грн.

07.09.10 відвантажено цемент вагон №97274534 залізнична квитанція №52787772 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002485 на суму 35426,40 грн.

09.09.10 відвантажено цемент вагон №23986367 залізнична квитанція №52787804 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002509 на суму 38212,80 грн.

12.09.10 відвантажено цемент вагон №97238828 залізнична квитанція №43071946 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002553 на суму 49484,40 грн.; вагон №97301535 залізнична квитанція №43071928 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002554 на суму 46248,60 грн.; вагон №97245187 залізнична квитанція №43071963 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002555 на суму 35916 грн.

13.09.10 відвантажено цемент вагон №97267819 залізнична квитанція №43072032 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002560 на суму 49484,40 грн.; вагон №97271514 залізнична квитанція №43072039 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002561 на суму 49484,40 грн.; вагон №97251649 залізнична квитанція №43072033 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002562 на суму 49484,40 грн.; вагон №97269104 залізнична квитанція №43072036 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002563 на суму 49484,40 грн.; вагон №97270383 залізнична квитанція №43072038 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002564 на суму 49484,40 грн.

14.09.10 відвантажено цемент вагон №97256267 залізнична квитанція №43072173 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002587 на суму 49484,40 грн.; вагон №97149587 залізнична квитанція №43072175 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002588 на суму 49484,40 грн.

15.09.10 відвантажено цемент вагон №97259816 залізнична квитанція №43072242 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002601 на суму 35916 грн.; вагон №97248652 залізнична квитанція №43072248 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002604 на суму 35916 грн.

16.09.10 відвантажено цемент вагон №24583551 залізнична квитанція №52787902 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002607 на суму 40512 грн.; вагон №97179428 залізнична квитанція №43072366 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002623 на суму 49484,40 грн.; вагон №97253843 залізнична квитанція №43072393 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002626 на суму 49484,40 грн.; вагон №97179170 залізнична квитанція №43072390 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002627 на суму 35916 грн.; вагон №97254908 залізнична квитанція №43072389 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002629 на суму 35916 грн.; вагон №97274286 залізнична квитанція №43072351 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002632 на суму 38098,80грн.

17.09.10 відвантажено цемент вагон №97265987 залізнична квитанція №43072504 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002644 на суму 35916 грн.; вагон №97275101 залізнична квитанція №43072506 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002645 на суму 35916 грн.

18.09.10 відвантажено цемент вагон №97246227 залізнична квитанція №43072622 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002651 на суму 49484,40 грн.; вагон №97268254 залізнична квитанція №43072626 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002652 на суму 35916 грн.; вагон №97258602 залізнична квитанція №43072628 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002653 на суму 35916 грн.; вагон №97245740 залізнична квитанція №43072627 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002655 на суму 35916 грн.

19.09.10 відвантажено цемент вагон №97228001 залізнична квитанція №43072640 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002659 на суму 49484,40 грн.

20.09.10 відвантажено цемент вагон №93541050 залізнична квитанція №52787941 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002671 на суму 32631,60 грн.; вагон №93638088 залізнична квитанція №43072815 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002673 на суму 46248,60 грн.; вагон №97208532 залізнична квитанція №43072827 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002674 на суму 49484,40 грн.; вагон №97258354 залізнична квитанція №43072772 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002675 на суму 35916 грн.; вагон №97265961 залізнична квитанція №43072821 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002676 на суму 35916 грн.; вагон №97238018 залізнична квитанція №43072820 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002677 на суму 35916 грн.; вагон №97150635 залізнична квитанція №43072796 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002678 на суму 42592,80 грн.; вагон №97259782 залізнична квитанція №43072825 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002680 на суму 50434,80 грн.; вагон №97260822 залізнична квитанція №43072779 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002682 на суму 48660 грн.; вагон №97273973 залізнична квитанція №43072812 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002683 на суму 49484,40 грн.; вагон №97244206 залізнична квитанція №43072813 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002684 на суму 49484,40 грн.; вагон №97272454 залізнична квитанція №43072814 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002685 на суму 49484,40 грн.

21.09.10 відвантажено цемент вагон №24461709 залізнична квитанція №43072921 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002692 на суму 50466 грн.;

22.09.10 відвантажено цемент вагон №23967706 залізнична квитанція №52787973 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002703 на суму 38980,80 грн.; вагон №97246607 залізнична квитанція №43073000 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002711 на суму 49484,40 грн.; вагон №97259121 залізнична квитанція №43073033 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002713 на суму 48660 грн.; вагон №97269864 залізнична квитанція №43073001 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002716 на суму 48660 грн.; вагон №97269351 залізнична квитанція №43072999 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002717 на суму 48845,40 грн.; вагон №97179170 залізнична квитанція №43072989 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002718 на суму 48660 грн.

23.09.10 відвантажено цемент вагон №24452385 залізнична квитанція №52787986 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002733 на суму 40695,60 грн.; вагон №97268445 залізнична квитанція №43073103 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002734 на суму 48660 грн.; вагон №93522415 залізнична квитанція №43073156 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002735 на суму 46248,60 грн.; вагон №97254403 залізнична квитанція №43073158 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002736 на суму 49484,40 грн.; вагон №97239800 залізнична квитанція №43073148 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002737 на суму 49484,40 грн.

24.09.10 відвантажено цемент вагон №97206874 залізнична квитанція №43073228 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002754 на суму 48660 грн.; вагон №97208888 залізнична квитанція №43073244 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002755 на суму 48660 грн.;

25.09.10 відвантажено цемент вагон №97205868 залізнична квитанція №43073288 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002763 на суму 35916 грн.; вагон №97255202 залізнична квитанція №43073286 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002764 на суму 35916 грн.; вагон №97123004 залізнична квитанція №43073287 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002766 на суму 35916 грн.; вагон №23715378 залізнична квитанція №43073305 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002767 на суму 50739,60 грн.

26.09.10 відвантажено цемент вагон №97264543 залізнична квитанція №52788035 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002780 на суму 35426,40 грн.; вагон №97208300 залізнична квитанція №43073432 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002789 на суму 49484,40 грн.; вагон №97269104 залізнична квитанція №43073427 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002790 на суму 48660 грн.

27.09.10 відвантажено цемент вагон №97247084 залізнична квитанція №43073445 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002805 на суму 49484,40 грн.

29.09.10 відвантажено цемент вагон №23834609 залізнична квитанція №52788070 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002816 на суму 40512 грн.

30.09.10 відвантажено цемент вагон №97257703 залізнична квитанція №43073700 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002838 на суму 48206,40 грн.; вагон №93699486 залізнична квитанція №43073718 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002839 на суму 46248,60 грн.; вагон №97259329 залізнична квитанція №43073719 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002840 на суму 49484,40 грн.; вагон №97247019 залізнична квитанція №43073729 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002841 на суму 48660 грн.; вагон №97269153 залізнична квитанція №43073730 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002842 на суму 49484,40 грн.; вагон №97258800 залізнична квитанція №43073747 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002843 на суму 48660 грн.; вагон №97269880 залізнична квитанція №43073732 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002848 на суму 48660 грн.; вагон №97264022 залізнична квитанція №43073733 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002849 на суму 48660 грн.

01.10.10 відвантажено цемент вагон №97305577 залізнична квитанція №43073825 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002854 на суму 42592,80 грн.

03.10.10 відвантажено цемент вагон №93523801 залізнична квитанція №43073926 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002866 на суму 46248,60 грн.; вагон №97120455 залізнична квитанція №43073949 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002870 на суму 45435 грн.; вагон №97118780 залізнична квитанція №43073948 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002871 на суму 49484,40 грн.; вагон №97253819 залізнична квитанція №43073918 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002872 на суму 48206,40 грн.; вагон №97265656 залізнична квитанція №43073921 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002873 на суму 49484,40 грн.

04.10.10 відвантажено цемент вагон №97179949 залізнична квитанція №52788131 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002878 на суму 35426,40 грн.

06.10.10 відвантажено цемент вагон №23674435 залізнична квитанція №52788161 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002889 на суму 38212,80 грн.

07.10.10 відвантажено цемент вагон №97272231 залізнична квитанція №43074224 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002901 на суму 35916 грн.; вагон №97270540 залізнична квитанція №43074207 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002902 на суму 35916 грн.; вагон №97149785 залізнична квитанція №43074199 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002903 на суму 35916 грн.

09.10.10 відвантажено цемент вагон №97263040 залізнична квитанція №43074351 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002933 на суму 48660 грн.; вагон №97179683 залізнична квитанція №43074345 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002934 на суму 48660 грн.;

10.10.10 відвантажено цемент вагон №97264600 залізнична квитанція №43074456 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002944 на суму 48660 грн.; вагон №97258123 залізнична квитанція №43074498 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002946 на суму 49484,40 грн.; вагон №93696227 залізнична квитанція №43074499 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002947 на суму 46248,60грн.

12.10.10 відвантажено цемент вагон №97181580 залізнична квитанція №43074610 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002970 на суму 42592,80 грн.

14.10.10 відвантажено цемент вагон №97273023 залізнична квитанція №43074870 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002983 на суму 52508,40 грн.; вагон №97270763 залізнична квитанція №43074868 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002986 на суму 52508,40 грн.

15.10.10 відвантажено цемент вагон №23502081 залізнична квитанція №52788885 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002988 на суму 40144,80 грн.; вагон №97273239 залізнична квитанція №43074955 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002991 на суму 51684 грн.

16.10.10 відвантажено цемент вагон №97254551 залізнична квитанція №43075022 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002997 на суму 51684 грн.; вагон №97273155 залізнична квитанція №43075016 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000002998 на суму 51684 грн.; вагон №97262612 залізнична квитанція №43075013 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003001 на суму 51684 грн.

18.10.10 відвантажено цемент вагон №97265052 залізнична квитанція №43075207 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003019 на суму 35916 грн.; вагон №97264600 залізнична квитанція №43075208 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003020 на суму 35916 грн.

19.10.10 відвантажено цемент вагон №97195358 залізнична квитанція №43075284 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003035 на суму 53458,80 грн.

20.10.10 відвантажено цемент вагон №97206106 залізнична квитанція №52788922 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003023 на суму 35426,40 грн.; вагон №23972433 залізнична квитанція №52788923 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003026 на суму 39352,80 грн.

21.10.10 відвантажено цемент вагон №97259782 залізнична квитанція №43075440 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003047 на суму 51684 грн.; вагон №97263404 залізнична квитанція №43075476 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003048 на суму 35916 грн.; вагон №97262612 залізнична квитанція №43075441 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003049 на суму 51684 грн.

22.10.10 відвантажено цемент вагон №97248462 залізнична квитанція №43075525 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003055 на суму 38098,80 грн.; вагон №97236848 залізнична квитанція №43075531 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003056 на суму 35916 грн.

23.10.10 відвантажено цемент вагон №97264600 залізнична квитанція №43075635 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003064 на суму 51684 грн.; вагон №97180277 залізнична квитанція №43075621 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003066 на суму 51684 грн.

24.10.10 відвантажено цемент вагон №97121552 залізнична квитанція №43075768 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003080 на суму 35916 грн.; вагон №97239404 залізнична квитанція №43075765 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003083 на суму 35916 грн.; вагон №97267314 залізнична квитанція №43075773 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003084 на суму 35916 грн.

25.10.10 відвантажено цемент вагон №97149488 залізнична квитанція №43075820 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003091 на суму 35916 грн.; вагон №97207906 залізнична квитанція №43075789 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003092 на суму 35916 грн.; вагон №97273742 залізнична квитанція №43075781 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003093 на суму 35916 грн.; вагон №97148415 залізнична квитанція №43075782 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003094 на суму 35916 грн.; вагон №97270086 залізнична квитанція №43075783 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003095 на суму 35916 грн.; вагон №97249239 залізнична квитанція №43075792 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003096 на суму 51684 грн.; вагон №97226443 залізнична квитанція №43075822 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003097 на суму 35916 грн.; вагон №97207203 залізнична квитанція №43075819 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003098 на суму 35916 грн.

26.10.10 відвантажено цемент вагон №97274237 залізнична квитанція №43075889 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003106 на суму 35916 грн.; вагон №97178859 залізнична квитанція №43075890 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003108 на суму 35916 грн.; вагон №97149322 залізнична квитанція №43075910 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003109 на суму 50322 грн.; вагон №97274484 залізнична квитанція №43075900 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003110 на суму 35916 грн.; вагон №97254981 залізнична квитанція №43075901 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003111 на суму 35916 грн.

27.10.10 відвантажено цемент вагон №97262729 залізнична квитанція №43075951 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003115 на суму 51684 грн.

27.10.10 відвантажено цемент вагон №97251714 залізнична квитанція №43075952 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003116 на суму 52508,40 грн.; вагон №97236848 залізнична квитанція №43075953 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003117 на суму 52508,40 грн.; вагон №97269781 залізнична квитанція №43075970 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003118 на суму 52508,40 грн.; вагон №24446262 залізнична квитанція №43075996 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003119 на суму 55887,60 грн.

30.10.10 відвантажено цемент вагон №97151351 залізнична квитанція №43076249 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003133 на суму 52508,40 грн.; вагон №97268312 залізнична квитанція №43076232 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003137 на суму 38554,80 грн.

02.11.10 відвантажено цемент вагон №93524841 залізнична квитанція №52788834 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003159 на суму 33328,20 грн.; вагон №97259162 залізнична квитанція №43076398 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003166 на суму 52508,40 грн.

05.11.10 відвантажено цемент вагон №97264212 залізнична квитанція №43076677 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003179 на суму 51684 грн.; вагон №97244925 залізнична квитанція №43076676 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003180 на суму 52508,40 грн.; вагон №93523033 залізнична квитанція №43076672 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003183 на суму 49062,60 грн.

07.11.10 відвантажено цемент вагон №97258107 залізнична квитанція №43076869 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003200 на суму 52508,40 грн.; вагон №97208433 залізнична квитанція №43076870 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003201 на суму 52508,40 грн.; вагон №93637072 залізнична квитанція №43076871 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003202 на суму 49062,60 грн.

09.11.10 відвантажено цемент вагон №24260473 залізнична квитанція №52910443 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003213 на суму 42348 грн.; вагон №97271910 залізнична квитанція №52910449 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003217 на суму 36290,40 грн.; вагон №97258321 залізнична квитанція №43076995 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003218 на суму 52508,40 грн.

10.11.10 відвантажено цемент вагон №97252530 залізнична квитанція №52910462 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003225 на суму 36914,40 грн.; вагон №97181317 залізнична квитанція №43077037 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003229 на суму 38554,80 грн.

13.11.10 відвантажено цемент вагон №97120653 залізнична квитанція №43077273 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003249 на суму 48249 грн.

14.11.10 відвантажено цемент вагон №21494265 залізнична квитанція №52910501 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003252 на суму 41314,80 грн.

16.11.10 відвантажено цемент вагон №97272157 залізнична квитанція №43077495 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003262 на суму 38554,80 грн.

18.11.10 відвантажено цемент вагон №97265540 залізнична квитанція №43077705 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003347 на суму 36780 грн.; вагон №97121776 залізнична квитанція №43077699 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003348 на суму 36780 грн.; вагон №97269831 залізнична квитанція №43077700 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003350 на суму 38554,80 грн.

19.11.10 відвантажено цемент вагон №97123301 залізнична квитанція №43077786 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003293 на суму 52508,40 грн.

20.11.10 відвантажено цемент вагон №97253835 залізнична квитанція №43077844 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003308 на суму 51684 грн.;

23.11.10 відвантажено цемент вагон №97247472 залізнична квитанція №43078045 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003322 на суму 51684 грн.; вагон №97268627 залізнична квитанція №43078047 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003323 на суму 53458,80 грн.; вагон №97247407 залізнична квитанція №43078041 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003324 на суму 36780 грн.; вагон №97252969 залізнична квитанція №43078063 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003325 на суму 35406 грн.; вагон №97257448 залізнична квитанція №43078040 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003326 на суму 36780 грн.; цемент вагон №97259055 залізнична квитанція №43078039 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003327 на суму 51684 грн.

24.11.10 відвантажено цемент вагон №97273106 залізнична квитанція №43078118 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003338 на суму 51684 грн.; вагон №97263529 залізнична квитанція №43078114 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003339 на суму 37604,40 грн.; вагон №97263867 залізнична квитанція №43078107 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003340 на суму 51684 грн.

25.11.10 відвантажено цемент вагон №97205819 залізнична квитанція №43078194 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003355 на суму 38554,80 грн.

27.11.10 відвантажено цемент вагон №24587750 залізнична квитанція №52910634 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003361 на суму 42348 грн.

02.12.10 відвантажено цемент вагон №93525749 залізнична квитанція №52910664 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003395 на суму 34039,20 грн.

06.12.10 відвантажено цемент вагон №97269310 залізнична квитанція №52910688 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003405 на суму 36914,40 грн.

12.12.10 відвантажено цемент вагон №97119846 залізнична квитанція №43079068 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003417 на суму 51684 грн.

13.12.10 відвантажено цемент вагон №97179428 залізнична квитанція №43079117 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003421 на суму 51684 грн.; вагон №97149363 залізнична квитанція №43079105 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003423 на суму 36780 грн.; вагон №97275358 залізнична квитанція №43079116 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003424 на суму 36780 грн.; вагон №97236673 залізнична квитанція №43079123 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003425 на суму 51684 грн.

14.12.10 відвантажено цемент вагон №97261812 залізнична квитанція №52910425 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003427 на суму 36914,40 грн.

15.12.10 відвантажено цемент вагон №97207310 залізнична квитанція №43079198 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003429 на суму 51684 грн.; вагон №97264147 залізнична квитанція №43079200 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003430 на суму 51684 грн.

16.12.10 відвантажено цемент вагон №97148910 залізнична квитанція №43079236 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003444 на суму 51684 грн.; вагон №97148977 залізнична квитанція №43079243 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003445 на суму 36780 грн.; вагон №97121339 залізнична квитанція №43079237 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003446 на суму 36780 грн.; вагон №97267637 залізнична квитанція №43079242 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003448 на суму 36780 грн.

17.12.10 відвантажено цемент вагон №97250542 залізнична квитанція №43079276 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003435 на суму 51684 грн.

18.12.10 відвантажено цемент вагон №97265045 залізнична квитанція №52910745 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003437 на суму 36290,40 грн.; вагон №97254320 залізнична квитанція №43079321 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003441 на суму 51684 грн.

19.12.10 відвантажено цемент вагон №97270714 залізнична квитанція №43079370 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003442 на суму 36780 грн.; вагон №97251748 залізнична квитанція №43079371 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003443 на суму 36780 грн.

22.12.10 відвантажено цемент вагон №97270144 залізнична квитанція №52910758 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003454 на суму 36914,40 грн.; вагон №97264824 залізнична квитанція №43079502 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003456 на суму 36780 грн.; вагон №97245476 залізнична квитанція №43079500 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003457 на суму 36780 грн.

05.01.11 відвантажено цемент вагон №97101679 залізнична квитанція №43002047 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003470 на суму 52508,40 грн.; вагон №97274906 залізнична квитанція №43002021 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003471 на суму 51684 грн.

13.01.11 відвантажено цемент вагон №97260863 залізнична квитанція №43053397 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003479 на суму 53458,80 грн.

15.01.11 відвантажено цемент вагон №93696649 залізнична квитанція №43066415 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003487 на суму 49062,60 грн.

19.01.11 відвантажено цемент вагон №24335200 залізнична квитанція №48391958 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН00000000003497 на суму 41926,80 грн.

28.01.11 відвантажено цемент вагон №97261465 залізнична квитанція №43148007 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03516 на суму 51684 грн.; вагон №97273916 залізнична квитанція №43148693 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03517 на суму 51684 грн.; вагон №97237416 залізнична квитанція №43148700 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03518 на суму 51684 грн.; вагон №97250989 залізнична квитанція №43150911 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03519 на суму 36780 грн.; вагон №97248629 залізнична квитанція №43150903 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03520 на суму 36780 грн.; вагон №97102123 залізнична квитанція №43148536 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03521 на суму 52508,40 грн.; вагон №97272322 залізнична квитанція №43148677 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03522 на суму 51684 грн.; вагон №97255913 залізнична квитанція №43148015 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03523 на суму 51684 грн.

30.01.11 відвантажено цемент вагон №97119457 залізнична квитанція №43158626 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03532 на суму 36780 грн.; вагон №97265052 залізнична квитанція №43158668 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03533 на суму 36780 грн.; вагон №97179428 залізнична квитанція №43158676 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03534 на суму 36780 грн.

31.01.11 відвантажено цемент вагон №97255624 залізнична квитанція №43161364 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03535 на суму 36780 грн.; вагон №97264709 залізнична квитанція №43161380 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03536 на суму 36780 грн.; вагон №97121727 залізнична квитанція №43161405 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03537 на суму 36780 грн.; вагон №97252829 залізнична квитанція №43168740 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03538 на суму 36780 грн.; вагон №97272256 залізнична квитанція №43161398 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03539 на суму 36780 грн.; вагон №97120851 залізнична квитанція №43161372 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03540 на суму 36780 грн.

04.02.11 відвантажено цемент вагон №93665446 залізнична квитанція №48826012 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03549 на суму 32949,60 грн.

06.02.11 відвантажено цемент вагон №97272322 залізнична квитанція №43205790 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03551 на суму 52508,40 грн.; вагон №97261044 залізнична квитанція №43205740 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03552 на суму 52118,40 грн.

17.02.11 відвантажено цемент вагон №97264337 залізнична квитанція №43284397 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03586 на суму 51684 грн.; вагон №97271837 залізнична квитанція №43284033 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03587 на суму 36780 грн.; вагон №97250831 залізнична квитанція №43284025 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03588 на суму 36780 грн.; вагон №97258081 залізнична квитанція №43284405 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03589 на суму 51684 грн.; вагон №97239925 залізнична квитанція №43283944 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03590 на суму 36780 грн.; вагон №97237507 залізнична квитанція №43288877 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03591 на суму 51684 грн.; вагон №97206460 залізнична квитанція №43284017 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03592 на суму 36780 грн.; вагон №97238984 залізнична квитанція №43284454 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03593 на суму 51684 грн.

18.02.11 відвантажено цемент вагон №97245864 залізнична квитанція №43290402 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03594 на суму 36780 грн.; вагон №97205587 залізнична квитанція №43290410 рахунок-фактура (видаткова накладна) № РН03595 на суму 36780 грн.

На виконання умов основного договору, третьою особою, за період з 12.01.2010 року по 18.02.2011 року відвантажений товар ПП «РОСТОК+» оплачено частково в сумі 22 771 837,34 грн. (оригінал зведеної довідки банку за договором №С5/15-10 від 04.01.2010 року, засвідчена у встановленому порядку є в матеріалах справи).

Оцінивши зміст зазначеної угоди, з якої виникли цивільні права та обов'язки сторін, суд дійшов висновку, що укладений правочин за своїм змістом та правовою природою є договором поставки, який підпадає під правове регулювання норм ст. 712 Цивільного кодексу України та ст.ст. 264-271 Господарського кодексу України. В частині, що не суперечить договору, до вказаного правочину також застосовуються норми Цивільного кодексу України, які регулюють правила купівлі-продажу (ст.ст. 655-697 Цивільного кодексу України).

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму п.1. ст. 655 Цивільного кодексу України.

Як визначено положеннями ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до умов укладеного договору.

При цьому, приписи ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов'язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами ст. 629 Цивільного кодексу України щодо обов'язковості договору для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Оскільки третьою особою отримано товар у позивача без будь-яких зауважень, оплата повинна здійснюватись в терміни, передбачені сторонами в основному договорі.

Як вбачається з матеріалів справи, третьою особою зобов'язання по основному договору виконано не в повному обсязі, заборгованість Приватного підприємства «Росток+» станом на 15.08.2012 становила 2 500 000,00 грн.

15.08.2015 Приватним підприємством «Росток+», як первісним боржником (третя особа), Приватним підприємством «Будметком», як новим боржником (відповідач) та Публічним акціонерним товариством «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» в особі філії АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод - Пушка», як кредитором (позивач) підписаний договір №76/15-12 про переведення боргу, відповідно до умов якого первісний боржник переводить свій борг (обов'язки) за договором на поставку цементу №С5/15-10 від 04.01.2010, укладеним між первісним боржником та кредитором та зобов'язується компенсувати новому боржникові витрати, пов'язані з погашенням боргу, а новий боржник замінює первісного боржника у зобов'язанні, що виникає із зазначеного вище договору і приймає на себе обов'язки первісного боржника за основним договором.

Кредитор не заперечує проти заміни первісного боржника новим боржником в основному договорі та, підписуючи зі своєї сторони цей договір, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим договором (п. 1.2 договору про переведення боргу).

Згідно з п. 2.3 договору про переведення боргу, з моменту набуття чинності цим договором у нового боржника виникають в повному обсязі права та обов'язки перед кредитором, зазначені основним договором, в тому числі щодо сплати заборгованості перед кредитором в сумі 2500000,00 грн. протягом 10 місяців у наступному порядку: до 31.10.2012 - 50000,00 грн., до 30.11.2012 - 50000,00 грн., до 28.12.2010- 50000,00 грн., до 31.01.2013 - 50000,00 грн., до 28.02.2013-50000,00 грн., до 29.03.2013- 365000,00 грн., до 30.04.2013 - 315000,00 грн., до 31.05.2013-315000,00 грн., до 28.06.2013 - 315000,00 грн., до 31.07.2013 - 315000,00 грн., до 31.08.2013-315000,00 грн., до 30.09.2013-310000,00 грн.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення його печатками сторін (п. 5.1 договору).

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторонни (кредитора) певну дію (сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

При цьому, приписи ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов'язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами ст. 629 Цивільного кодексу України щодо обов'язковості договору для виконання сторонами.

Згідно з ст. 520 Цивільного кодексу України боржник у зобов'язанні може бути змінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора.

Ст. 527 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач обов'язок щодо здійснення оплати заборгованості у строки встановлені п. 2.3 договору про переведення боргу виконав частково, а саме на суму 11960,84 грн. -28.11.2012.

Відповідачем, третьою особою не надано доказів на підтвердження належного виконання основного договору, договору про переведення боргу у повному обсязі, і матеріали справи таких не містять.

Позивач неодноразово звертався до відповідача з претензією, проте відповідач її залишив без виконання (копії претензії від 13.08.2014 та докази її відправлення наявні в матеріалах справи).

Враховуючи вищевикладене, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про наявність заборгованості у відповідача на загальну суму 2488039,16 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Судовими доказами, за визначенням ст.ст. 32-36 Господарського процесуального кодексу України, слід вважати документи, які можуть підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Беручи до уваги викладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Будметком» (83054, Донецька область, м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1, ЄДРПОУ 35701110) з будь якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження на користь Публічного акціонерного товариства «Євроцемент -Україна» (64200, Харківська область, м. Балаклея, проммайданчик ВАТ «Євроцемент-Україна», код 00293060) суму основного боргу у розмірі 2488039 (два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч тридцять дев'ять) 16коп., судовий збір у розмірі 49760 (сорок дев'ять тисяч сімсот шістдесят) 78 коп.

3. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня складення повного рішення та може бути оскаржене в порядку та у строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя Д.М. Огороднік Дата складення повного тексту рішення 12.08.2015