Рішення

від 27.03.2007 по справі 40/151-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40/151-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2007 р.                                                            Справа № 40/151-07

вх. № 3663/4-40

Суддя господарського суду Хотенець П.В. 

при секретарі судового засідання Дуброва Н.О.

за участю представників сторін:

позивача - Жоравовича Д.О., дов. від 26.02.2007 року  відповідача - Подадименко С.А., дов. від 26.02.2007 року

розглянувши справу за позовом Акціонерного товариства закритого типу "Енергоімпекс", м. Харків  

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сінергос", м. Харків  

про стягнення 880504,81 грн.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається вимога про стягнення з відповідача заборгованості в сумі у розмірі 880 504,81 грн. за договором поставки № 2 від 16 січня 2007 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 16 січня 2007 року між позивачем та відповідачем укладено договір поставки № 2, згідно якого позивач зобов'язався передати у власність відповідача, а відповідач прийняти та оплатити продукцію (товар) у кількості, асортименті, по ціні та в строки відповідно до умов цього договору та додатків до нього, які іменуються специфікаціями. Відповідно до видаткових накладних № РН-0000020 від 18 січня 2007 року (специфікація № 1), № РН-0000021 від 02 лютого 2007 року (специфікація № 2) , № РН-0000022 від 02 лютого 2007 року (специфікація № 3), № РН-0000025 від 05 січня 2007 року (специфікація № 4), № РН-0000026 від 05 лютого 2007 року (специфікація № 5) позивач поставив відповідачу плитку, електролампи, картон, папір офісний на загальну суму 880 504,81 грн. Строки сплати товару обумовлені сторонами в специфікаціях № 1 від 17 січня 2007 року – в продовж 15 робочих днів з моменту отримання товару, № 2 від 30 січня 2007 року – в продовж 6 робочих днів з моменту отримання товару, № 3 від 30 січня 2007 року – в продовж 6 робочих днів з моменту отримання товару, № 4 від 02 лютого 2007 року – в продовж 4 робочих днів з моменту отримання товару, № 5 від 05 лютого 2007 року – в продовж 4 робочих днів з моменту отримання товару.

Представник позивача у судовому засіданні підтримує заявлені позовні вимоги і просить їх задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні і у відзиві на позовну заяву визнає позов у повному обсязі, зазначає, що невиконання обов'язку передбаченого договором поставки № 2 від 16 січня 2007 року сталося внаслідок відсутності грошових коштів у відповідача.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, пояснення їх повноважних представників, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

16 січня 2007 року між акціонерним товариством закритого типу "Енергоімпекс" в особі комерційного директора Звєрєва Сергія Вікторовича, який діє на підставі наказу № 2 від 15 січня 2007 року (Постачальник), з одного боку, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Сінергос" в особі директора Паршакова Євгенія Олександровича, який діє на підставі Статуту (Покупець), з іншого боку укладено договір поставки № 2. Відповідно до предмету договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити продукцію (Товар) у кількості, асортименті та в строки відповідно до умов даного договору та Додатків до нього, які є невід'ємною частиною Договору (Специфікаціями). Відповідно до пункту 2 Договору кількість, асортимент та ціна Товару на кожну окрему партію зазначається у відповідній Специфікації. Пунктом 5 Договору передбачено, що сплата за Товар за даним договором здійснюється у термін, зазначений у відповідній Специфікації. За обопільною домовленістю сторін визначено строк дії Договору до 01 березня 2007 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Покупцем своїх зобов'язань за цим Договором.

17 січня 2007 року між позивачем та відповідачем укладено Специфікацію № 1 до договору поставки від 16 січня 2007 року, відповідно до якої Постачальник 18 січня 2007 року поставляє наступний товар на суму 70018,68 грн.: плитка обліцовочна кольорова з рисунком 2-ЦВ 200х300 1С в кількості 792,96 кв.м.; плитка обліцовочна біла з рисунком 2-ЦВ 200х300 1С в кількості 1317,12 кв.м., плитка метл. гл. цв. мнг. онікс в кількості 372,60 кв.м.; плитка метл. гл. мнг. онікс в кількості 372,60 кв.м. Згідно до п. 4.1. даної Специфікації Покупець сплачує 100% ціну Товару на поточний рахунок Постачальника в продовж 15 робочих днів з моменту отримання продукції по накладній. Про виконання Постачальником своїх обов'язків, свідчить видаткова накладна № РН-0000020 від 18 січня 2007 року, підписана належним чином уповноваженою особою Покупця – Паршаковим Євгеном Олександровичем, та податкова накладна № 4.

30 січня 2007 року між сторонами Договору поставки від 16 січня 2007 року підписано Специфікацію № 2, за якою Постачальник поставляє наступний товар на суму 369209,35 грн.: контактор електричний КТ 6033 у кількості 540 штук; електролампи Б-230-100-11 Е27 інд. упр. у кількості 2 штук; електролампи Б-230-100-11 Е27/А55 у кількості 307 штук; електролампи Б230-150 Е27 інд. упр. у кількості 100 штук; електролампи Б230-200 Е27 у кількості 450 штук; електролампи Б230-200-7 Е27 інд. упр. у кількості 100 штук; електролампи Б230-25-11 Е27 у кількості 2300 штук; електролампи Б230-40-11 Е27 у кількості 3229 штук; електролампи Б230-40-11 Е27 у кількості 10472 штук; електролампи Б230-150 Е 27 у кількості 9350 штук; електролампи Б230-100-11 Е27 у кількості 17300 штук. Вказаний товар було поставлено у строк обумовлений Специфікацією 02 лютого 2007 року, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000021, підписаною Пашковим Є.О. та податковою накладною № 30. Відповідно до пункту 4 Специфікації сторони домовилися, що Покупець сплачує 100% вартості поставленого товару в продовж 6 робочих днів з моменту отримання Товару.

Відповідно до Специфікації № 3 від 30 січня 2007 року Постачальник поставив, а Покупець прийняв (видаткова накладна № РН-0000022 від 02 лютого 2007 року та податкова накладна № 31) наступний товар на суму 124429,26 грн.: картон EXTRA PAC (64*90/215) у кількості 421,100 кг.; картон GALERIE IMAGE Ф. 52*74 СМ Щ.210Г/КВ.М. у кількості 6309,973 кг.; картон GALERIE IMAGE Ф. 52*74 СМ Щ.235Г/КВ.М. у кількості 1781,689 кг.; картон GRAFOPAK 300/41*68 у кількості 776,519 кг.; картон GRAFOPAK 300/70*100 у кількості 1563,240 кг.; картон SIMWHITE Ф.52*74 Щ. 240Г/М.КВ. у кількості 2248,770 кг.; папір офсетная Сиктивкар 60/84 у кількості 206,888 кг.; папір самокл. DISTAK GLOSS 500*700 мм у кількості 483,210 кг.; папір глянц. мел. CHENMING 128Г/М.КВ 64*90 у кількості 303,022 кг. Покупець повинен був сплатити вартість поставленого товару в продовж 6 робочих днів з моменту отримання товару.

05 лютого 2007 року відповідно до Специфікації № 4 від 02 лютого 2007 року Позивач поставив Відповідачу (видаткова накладна № РН-0000025, податкова накладна № 32) наступний товар на суму 190844,52: плитка обліцовочна біла з рисунком 2-ЦВ 200х300 1С в кількості 1872,36 кв.м.; плитка обліцовочна біла з рисунком 2-ЦВ 200х300 2С в кількості 330,12; плитка обліцовочна біла з рисунком 2-ЦВ 200х300 1С в кількості 2119,32 кв.м.; плитка обліцовочна кольорова з рисунком 2-ЦВ 200х300 2С в кількості 1228,92 кв.м.; плитка обліцовочна 200*300 1С гл. с пр. гл полесье на цв. мнив. в кількості 262,08 кг.; плитка обліцовочна 200*300 2СГЛ с пр. гл. аквамарин на цв. мнив. в кількості 87,36 кг.; плитка обліцовочна 200*300 2СГЛ с пр. гл. аквамарин на цв. мнив. низ в кількості 87,36 кг.; плитка обліцовочна 200*300 1С с пр. гл. на бел.2цв. соляріс в кількості 94,08 кг.; плитка обліцовочна 200*300 1С с пр. гл. на бел. мнцв соляріс в кількості 94,08 кг.; плитка метл. гл. біла с.у. мгц 300*300 у кількості 124,20 кг.; плитка метлахская кольорова онікс 300х300 у кількості 186,30 кв.м.; плитка метлахская кольорова дачн. онікс 300х300 у кількості 310,50 кв.м.; плитка метлахская гл. мнг. онікс у кількості 683,10 кв.м.; плитка метлахская матова одн. цв. 300*300 у кількості 186,30 кв.м.; плитка онікс 300*300 дачн. гл. мат. мнцв. у кількості 62,10 кв.м.; плитка метлахская онікс 300х300 на біл. мнцв матов. у кількості 62,10 кв.м. Покупець за даною Специфікацією повинен був здійснити оплату поставленої продукції в продовж чотирьох робочих днів з моменту отримання товару за накладною.

Відповідно до Специфікації № 5 від 05 лютого 2007 року Постачальник цього ж дня поставив Покупцю товар на суму 126003,00 грн. у наступному асортименті: лампа електрична Б230-100-11 Е27 у кількості 30000,00 штук; лампа електрична Б230-100-11 Е27 у кількості 27300,00 штук; лампа електрична Б 230-150 Е27 у кількості 5000,00 штук; лампа електрична Б 230-25-11 Е27 у кількості 7000,00 штук; лампа електрична Б 230-40-11 Е27 у кількості 7000,00 штук; лампа електрична Б 230-40-11 Е27 у кількості 4000,00 штук; лампа електрична Б 230-60-11 Е27 у кількості 18500,00 штук; лампа електрична Б 230-60-11 Е27 у кількості 10000,00 штук; лампа електрична Б 230-60-5 Е27 у кількості 1070,00 штук; лампа електрична Б 230-60-5 Е27 у кількості 1500,00 штук; лампа електрична Б 230-60-5 Е27 у кількості 600,00 штук; лампа електрична Б 230-60-5 Е27 у кількості 1000,00 штук; лампа електрична Б 230-60-5 Е27 у кількості 3000,00 штук; лампа електрична Б 230-75-11 Е27 у кількості 47500,00 штук; лампа електрична ДС 230-40-1 Е14 у кількості 1400,00 штук; лампа електрична ДС 230-40-1 Е14 у кількості 1000,00 штук; лампа електрична ДС 230-40-1 Е14 у кількості 1500,00 штук. Про отримання Відповідачем зазначеного товару свідчить видаткова накладна № РН-0000026 та податкова накладна № 33. Згідно до пункту 4 Специфікації Покупець сплачує Постачальнику вартість поставленого товару в продовж чотирьох робочих днів з моменту отримання товару за накладною.

Отже, суд обґрунтовано приходить до висновку, що позивач поставив відповідачу Товар в обумовлених у специфікаціях кількості та асортименті, у строки та за ціною погодженою сторонами, тобто виконав свої зобов'язання належним чином.

Відповідач допустив невиконання зобов'язання шляхом несплати вартості поставленого Товару на суму 880 504,81 грн.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язань – є його невиконання або неналежне виконання, з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, законними, підтвердженими матеріалами справи і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України державне мито у розмірі, передбаченому статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", що становить 8805,05 грн. та згідно зі статтею 44 Господарського процесуального кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 411 судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн. слід покласти на відповідача з вини якого спір доведено до суду.

Враховуючи викладене та керуючись статтями  6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтею 193 Господарського кодексу України, статтею 610 Цивільного кодексу України, статтями 1, 4, 12, 33, 43, 47-49, 75,  82-85  Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Сінергос", поточний рахунок 26003820301641 в ХОФ АКБ "Укрсоцбанк", МФО 351016, код ЄДРПОУ 32135440,  адреса: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 52, кв. 80 на користь Акціонерного товариства закритого типу "Енергоімпекс", поточний рахунок 260012324 в ВАТ "Мегабанк", МФО 351629,  код ЄДРПОУ 30140259, адреса: 61003, м. Харків, просп. Московський, буд. 15 - 880 504,81 грн. суму боргу за договором поставки № 2 від 16 січня 2007 року,  8805,05 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання судовим рішення законної сили.

Суддя                                                                                            Хотенець П.В.

Секретар судового засідання                          Дуброва Н.О.