Рішення

від 28.05.2019 по справі 904/1466/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2019м. ДніпроСправа № 904/1466/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОПРОММЕТАЛ"

до Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

про стягнення 256 670 грн. 40 коп.

Суддя Манько Г.В.

За участю секретаря судового засідання Федьковської О.В.

Представники:

Від позивача Кириченко Т.О. ордер ДП № 2623/006 від 23.04.2019

Від відповідача не з`явився .

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропромметал" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" заборгованості за Договорами поставки №18167 від 27.11.18р. та №18097 від 18.06.18р. в розмірі 256 670 грн. 40 коп. та судового збору.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. Підтримав доводи, викладені у позовній заяві.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Надав до господарського суду клопотання про розгляд справи без участі представника відповідача.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ДНІПРОПРОММЕТАЛ та Приватним акціонерним товариством Дніпропетровський тепловозоремонтний завод було укладено Договір поставки №18167 (надалі - Договір-1), згідно п.п. 1.1., 1.2. якого: Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Замовника товар, вказаний у Специфікації, що є додатком до договору та його невід`ємною частиною, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити поставлений товар на умовах даного Договору. Найменування Товару: Днище .

Згідно п. 5.2. Договору-1: Передача товару від Постачальника Замовнику здійснюється за видатково-прибутковою накладною, в якій сторони зазначають найменування товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну Товару та загальну вартість партії товару, що постачається. На загальну вартість Товару нараховується ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством України. Разом з видатково-прибутковою накладною Постачальник зобов`язується надати Замовнику 1 (один) екземпляр товарно-транспортної накладної. Датою поставки товару є дата фактичної передачі Товару Замовнику, яка зазначена в товарно-транспортній накладній на товар .

Згідно п.6.2. Договору-1 загальна сума за цим договором складає 236 208,00 грн. (двісті тридцять шість тисяч двісті вісім гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ - 20% - 39 368,00 грн.

Згідно п.7.1. Договору-1 Замовник здійснює оплату поставленого товару протягом 30 банківських днів з дня поставки та на підставі отриманого від Постачальника рахунку.

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 18.12.2018 р. до Договору-1 від 19.12.18р. до Договору-1 термін дії договору продовжено до 31.03.19р. в частині поставок товару, а в частині оплати - до повного виконання.

04 лютого 2019 р. на виконання умов Договору-1 Постачальник здійснив поставку товару Замовнику на загальну суму 236 208,00 грн. (двісті тридцять шість тисяч двісті вісім гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ -20% - 39 368,00 гри., що підтверджується: - видатковою накладною №РН-0204/01 від 04.02.2019 р.; - довіреністю Відповідача №34 від 01 лютого 2019 р. на ОСОБА_1 на отримання ТМЦ від Позивача за договором №18167 від 27.11.2018 р.; - Товарно-транспортною накладною №180117 від 04.02.2019 р.; - податковою накладною №4 від 04.02.2019 р. на суму 236 208,00 грн., в т.ч. ПДВ - 39 368,00 грн.; - рахунком-фактурою №СФ-0005613 від 04.02.2019 р. з позначкою Відповідача про отримання.

Відповідачем не здійснено оплату поставленого Товару. Так, термін оплати поставленого товару є 19 березня 2019 року. До теперішнього часу заборгованість по Договору №18167 від 27.11.2018 р. в сумі 236 208,00 грн. Замовником не спласено.

Позивачем було направлено на адресу Відповідача претензію (вих.№20/03-1 від 20 березня 2019 р.) з вимогою здійснити погашення зазначеної простроченої заборгованості.

На зазначену претензію було отримано відповідь Відповідача (вих.№27253/02-04 від 02.04.2019 р.), згідно якої: ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод підтверджує та визнає суму простроченої заборгованості за Договорами №18029т від 26.03.2018 р. та №18167 від 27.11.2018 р. у сумі 237 909,00 грн.. у т.ч. ПДВ, та повідомляє про неможливість здійснення погашення зазначеної заборгованості у визначений претензією термін через брак коштів на підприємстві .

18 червня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ДНІПРОПРОММЕТАЛ та Приватним акціонерним товариством Дніпропетровський тепловозоремонтний завод було укладено Договір поставки №18097 (надалі - Договір-2), згідно п.п. 1.1., 1.2. якого: Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Замовника товар, вказаний у Специфікації (Додаток №1), що є невід`ємною частиною цього договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити поставлений товар на умовах даного Договору. Найменування Товару: профіль для бандажних кілець .

Згідно п. 5.2. Договору-2: Передача товару від Постачальника Замовнику здійснюється за видатково-прибутковою накладною, в якій сторони зазначають найменування товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну Товару та загальну вартість партії товару, що постачається. На загальну вартість Товару нараховується ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством України. Разом з видатково-прибутковою накладною Постачальник зобов`язується надати Замовнику 1 (один) екземпляр товарно-транспортної накладної. Датою поставки товару є дата фактичної передачі Товару Замовнику, яка зазначена в товарно-транспортній накладній на товар .

Згідно п.6.2. Договору-2 загальна сума за цим договором складає 239 702,40 грн. (двісті тридцять дев`ять тисяч сімсот дві гривні 40 копійок), в т.ч. ПДВ - 20% - 39 950,00 грн.

Згідно п.7.1. Договору-2 Замовник здійснює оплату поставленого товару протягом ЗО банківських днів з дня поставки та на підставі отриманого від постачальника рахунку.

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 27.12.2018 р. до Договору-2 термін дії договору продовжено до 30.06.2019 р. в частині поставок товару, а в частині оплати - до повного його виконання.

На виконання умов Договору-2 Постачальник здійснив поставку товару Замовнику на загальну суму 239 702,40 грн. (двісті тридцять дев`ять тисяч сімсот дві гривні 40 копійок), в т.ч. ПДВ - 20% - 39 950,00 гри., що підтверджується наступними документами: видатковою накладною №РН-0621/01 від 21.06.2018 р. на суму 219 240,00 грн., в т.ч. ПДВ; довіреністю Відповідача №708 від 20 червня 2018 р. на ОСОБА_3 на отримання ТМЦ від Позивача за рахунком №0005312 від 20.06.2018 р.; Товарно-транспортною накладною №169132 від 21.06.2019 р.; податковою накладною №10 від 21.06.2018 р. на суму 219 240,00 грн., в т.ч. ПДВ - 36 540,00 гри.; рахунком-фактурою №СФ-0005312 від 20.06.2018 р. з позначкою Відповідача про отримання; видатковою накладною №РН-0117/01 від 17.01.2019 р. на суму 20 462,40 грн., в т.ч. ПДВ; довіреністю Відповідача №11 від 15 січня 2019 р. на ОСОБА_3 на отримання ТМЦ від Позивача за договором №18097 від 18.06.2018 р.; Товарно-транспортною накладною №180105 від 17.01.2019 р.; податковою накладною №6 від 17.01.2019 р. на суму 20 462,40 грн., в т.ч. ПДВ - 3 410,40 грн.; рахунком-фактурою №СФ-0005606 від 17.01.2019 р. з позначкою Відповідача про отримання.

Замовником здійснено лише часткову оплату по Договору-2. Прострочена заборгованість Відповідача за поставлений по Договору-2 товар складає: 20 462,40 грн.

Кінцевий терміни оплати (30 банківських днів з моменту поставки) за товар, поставлений за зазначеною накладною є 28 лютого 2019 р. Заборгованість по Договору №18097 від 18.06.2018 р. в сумі 20 462,40 грн. Замовником не ліквідована.

Позивачем було направлено на адресу Відповідача претензію (вих.№01/02-1 від 01 березня 2019 р.) з вимогою здійснити погашення зазначеної простроченої заборгованості. На зазначену претензію було отримано відповідь Відповідача (вих.№27255/12-03 від 12.03.2019 р.), згідно якої: ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод підтверджує та визнає суму простроченої заборгованості за Договорами №18066т від 08.06.2018 р., № 18029т від 26.03.2018 р. та №18097 від 18.06.2018 р. у сумі 188 199,64 грн., у т.ч. ПДВ, та повідомляє про неможливість здійснення погашення зазначеної заборгованості у визначений претензією термін через брак коштів на підприємстві .

На час розгляду справи по обом Договорам поставки, загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем складає 256 670,40 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору, одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (49038, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 7, ідентифікаційний код 00659101) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропромметал" (52071, Дніпропетровська область, Дніпровський р-н., селище Дослідне буд. 1, оф 42, ідентифікаційний код 36606977) заборгованості 256 670 грн. 40 коп., судовий збір в сумі 3850 грн. 06 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 03.06.2019

Суддя Г.В.Манько