Рішення

від 11.10.2011 по справі 5019/1921/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2011 р. Справа № 5019/1921/11

За позовом Тов ариство з обмеженою відповід альністю "Львівська ізоляція "

до відповідач а Товариство з обме женою відповідальністю "Буді вельна компанія "Технорембуд "

про стягнення в сумі 146 042 г рн. 53 коп.

Суддя Крейбух О. Г.

Представники:

від позивача: представн ик ОСОБА_1, довіреність № 885 -09/11 від 07.09.2011р.

від відповідача: представн ик ОСОБА_2, довіреність ві д 19.09.2011р.

ОСОБА_3, довіреність від 26.09.2011р.

Від органу прокуратури :< Т екст >

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до г осподарського суду із позово м про стягнення з відповідач а 18103,50 грн. основного боргу за по ставлену продукцію відповід но до умов договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 та 127938,73 грн. неустойки.

В судових засіданнях 27.09.2011 ро ку та 11.10.2011р. представник позива ча позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

В обгрунтування позовних в имог зазначає, що поставка то вару - електротехнічної про дукції проводилася відповід ачу на підставі укладеного д оговору від 02.03.2010р. № 15-03-10. Оплата в ідповідачем поставленого то вару проводилася з порушення м умов зазначених договорів, а тому утворилася заборгова ність у сумі 18103,80 грн. Відповідн о до п.п.6.2-6.3 договору від 02.03.2010р. № 1 5-03-10 позивачем нараховано неус тойку у розмірі 0,5 % від суми про строченого платежу за кожен день прострочення, яка стано вить 127938,73 грн. Просить позов зад оволити та повернути зайво с плачені витрати на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу у сумі 1224,43 грн.

Відповідач позовні вимоги заперечує з підстав, викладе них у відзиві на позов. Зокрем а, вказує, що поставка товару в ідбувалася на підставі догов ору від 02.03.2010р. № 15-03-10, при цьому за гальна кількість товару пост авленого по договору визнача лася специфікаціями, які є не від' ємними частинами догов ору. Відповідно до укладених специфікацій № 1, 2, 3, 4 поставка в ідбулася по накладним від 12.03.20 10р. № РН-0000213 та № РН-0000242, від 16.03.2010р. № Р Н-0000258 та від 22.03.2010р. № РН-0000294, оплата п о яким проведена повністю. На решту поставленого товару с пецифікації не укладалися і не підписувалися, а тому відп овідач вважає, що поставка зд ійснювалася на загальних під ставах. При цьому виписані по зивачем рахунки та накладні не містять посилання на дого вір від 02.03.2010р. № 15-03-10. Відповідач в изнає суму основного боргу - 18103,80 грн. Просить в задоволенні вимог про стягнення неустой ки відмовити, поскільки накл адні не містять інформації п ро поставку товару на підста ві договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 /а.с.68 -69/.

Відводи з підстав, передбач ених статтею 20 ГПК України, ві дсутні.

Протокол судового засідан ня складено відповідно до ст атті 811 ГПК України.

Заслухавши пояснення пред ставників позивача та відпов ідача, оцінивши наявні в мате ріалах справи і досліджені в судовому засіданні докази, с уд

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2010 року між това риством з обмеженою відповід альністю “Львівська ізоляці я” (надалі - постачальник, пози вач) та товариством з обмежен ою відповідальністю «Будіве льна компанія «Технорембуд» (надалі - покупець, відповідач ) укладено договір № 15-03-10 (надалі - Договір), відповідно до умо в якого постачальник зобов' язується поставляти покупце ві в обумовлені сторонами ст роки електротехнічну продук цію, яка надалі іменується то вар, а покупець зобов' язуєт ься приймати цей і сплачуват и за нього визначену сторона ми грошову суму. Договір наби рає чинності з моменту його п ідписання сторонами і діє до моменту виконання ними свої х обов' язків за цим Договор ом /а.с.84-85/.

Відповідно до п.1.2 Договору з агальна кількість товару, що підлягає поставці за цим дог овором, та його асортимент ви значаються специфікаціями, я кі додаються до цього догово ру і є його невід' ємною част иною.

Згідно з п.2.1 Договору ціни то вару, який постачається поку пцеві у відповідності з цим д оговором, визначаються специ фікаціями з урахуванням бази сних умов поставки.

Повна ціна товару, який пере дається покупцеві у відповід ності з цим договором протяг ом строку його дії, складаєть ся із суми вартості окремих п артій товару (п.2.2 Договору).

Пунктом 3.1 Договору сторони погодили поставку товару зг ідно цього договору постачал ьником окремими партіями у в ідповідності із специфікаці ями.

Згідно з п.4.1 Договору покупе ць зобов' язаний здійснюват и оплату за кожну партію това ру в наступному порядку:

- 10 % вартості партії то вару в порядку передоплати;

- решта коштів протяг ом 30 банківських днів по факту здійснення поставки.

Відповідно до п.4.2 Договор у оплата товару здійснюється покупцем на підставі рахунк у, виставленого постачальник ом.

Так, відповідно до умов Дого вору та згідно з укладеними с пецифікаціями позивачем бул о поставлено відповідачу тов ар, що підтверджується видат ковими накладними, а відпові дачем проведено його оплату, а саме:

- по специфікації № 1 від 02.03.2010р. поставлено товар за н акладною № РН-0000213 від 12.03.2010р. на су му 67774,32 грн., оплату проведено пл атіжними дорученнями № 70 від 0 3.03.2010р. на суму 6777,43 грн. (10 %), № 21 від 21.04.20 10р. на суму 30000,00 грн. та № 221 від 14.05.2010р . на суму 30996,89 грн. /а.с.129-130, 165-167/.

- по специфікації № 2 від 12.03 .2010р. поставлено товар за на кладною № РН-0000242 від 12.03.2010р. на сум у 3168,72 грн., оплату проведено пла тіжними дорученнями № 118 від 15.0 3.2010р. на суму 316,87 грн. (10 %), № 222 від 14.05.2010р . на суму 2851,85 грн. /а.с.131-132, 168-169/;

- по специфікації № 3 від 16.03 .2010р. поставлено товар за на кладною № РН-0000258 від 16.03.2010р. на сум у 1728,00 грн., оплату проведено пла тіжними дорученнями № 147 від 25.0 3.2010р. на суму 172,80 грн. (10 %), № 223 від 14.05.2010р . на суму 1555,20 грн. /а.с.133-134, 170-171/;

- по специфікації № 4 від 22.03 .2010р. поставлено товар за на кладною № РН-0000294 від 22.03.2010р. на сум у 5828,34 грн., оплату проведено пла тіжними дорученнями № 132 від 22.0 3.2010р. на суму 582,83 грн. (10 %), № 224 від 14.05.2010р . на суму 5245,51 грн. /а.с.135-136, 172-173/.

За наведеного, по специфі каціям № 1, 2, 3, 4 поставка товару п озивачем та його оплата відп овідачем проведені у відпові дності до умов укладеного До говору від 02.03.2010р. № 15-03-10.

В подальшому протягом квіт ня-вересня 2010 року позивачем т овар поставлявся відповідач у без укладення відповідних специфікацій до Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10 на підставі виписан их рахунків-фактур по видатк овим накладним, всього поста влено товару на загальну сум у 446 660,16 грн., а саме:

- рахунок-фактура № СФ-0000515 в ід 07.04.2010р. - накладна № РН-0000421 від 13.04.2010р. на суму 13730,22 грн. /а.с.137/;

- рахунок-фактура № СФ-0000514 від 07.04.2010р. - накладна № РН-0000420 від 13.04.2 010р. на суму 13177,50 грн. /а.с.138/;

- рахунок-фактура № СФ-0000517 від 07.04.2010р. - накладна № РН-0000422 від 13.04.2 010р. на суму 11521,80 грн. /а.с.139/;

- рахунок-фактура № СФ-0000518 від 07.04.2010р. - накладна № РН-0000423 від 13.04.2 010р. на суму 6819,48 грн. /а.с.140/;

- рахунок-фактура № СФ-0000598 від 16.04.2010р. - накладна № РН-0000449 від 16.04.2 010р. на суму 1742,40 грн. /а.с.141/;

- рахунок-фактура № СФ-0000634 від 21.04.2010р. - накладна № РН-0000479 від 21.04.2 010р. на суму 1954,80 грн. /а.с.142/;

- рахунок-фактура № СФ-0000844 від 12.05.2010р. - накладна № РН-0000671 від 18.05.2 010р. на суму 9010,02 грн. /а.с.143/;

- рахунок-фактура № СФ-0000841 від 12.05.2010р. - накладна № РН-0000670 від 18.05.2 010р. на суму 6059,22 грн. /а.с.144/;

- рахунок-фактура № СФ-0000845 від 12.05.2010р. - накладна № РН-0000672 від 18.05.2 010р. на суму 18044,04 грн. /а.с.10, 145/;

- рахунок-фактура № СФ-0000832 від 11.05.2010р. - накладна № РН-0000669 від 18.05.2 010р. на суму 11059,98 грн. /а.с.146/;

- рахунок-фактура № СФ-0000843 від 12.05.2010р. - накладна № РН-0000697 від 19.05.2 010р. на суму 5244,54 грн. /а.с.147/;

- рахунок-фактура № СФ-0000842 від 12.05.2010р. - накладна № РН-0000696 від 19.05.2 010р. на суму 4844,58 грн. /а.с.148/;

- рахунок-фактура № СФ-0000836 від 11.05.2010р. - накладна № РН-0000695 від 19.05.2 010р. на суму 33939,30 грн. /а.с.149/;

- рахунок-фактура № СФ-0000833 від 11.05.2010р. - накладна № РН-0000692 від 19.05.2 010р. на суму 12727,50 грн. /а.с.150/;

- рахунок-фактура № СФ-0000834 від 11.05.2010р. - накладна № РН-0000693 від 19.05.2 010р. на суму 10530,66 грн. /а.с.151/;

- рахунок-фактура № СФ-0000835 від 11.05.2010р. - накладна № РН-0000694 від 19.05.2 010р. на суму 37988,46 грн. /а.с.20, 152/;

- рахунок-фактура № СФ-0000940 від 20.05.2010р. - накладна № РН-0000721 від 25.05.2 010р. на суму 82032,90 грн. /а.с.153/;

- рахунок-фактура № СФ-0001297 від 21.06.2010р. - накладна № РН-0001145 від 14.07.2 010р. на суму 6367,44 грн. /а.с.28, 154/;

- рахунок-фактура № СФ-0001141 від 10.06.2010р. - накладна № РН-0000871 від 11.06.2 010р. на суму 2607,60 грн. /а.с.155/;

- рахунок-фактура № СФ-0001303 від 21.06.2010р. - накладна № РН-0001148 від 14.07.2 010р. на суму 11387,04 грн. /а.с.34, 156/;

- рахунок-фактура № СФ-0001311 від 22.06.2010р. - накладна № РН-0001149 від 14.07.2 010р. на суму 7813,20 грн. /а.с.40, 157/;

- рахунок-фактура № СФ-0001561 від 13.07.2010р. - накладна № РН-0001150 від 14.07.2 010р. на суму 2057,40 грн. /а.с.158/;

- рахунок-фактура № СФ-0001876 від 06.08.2010р. - накладна № РН-0001433 від 16.08.2 010р. на суму 73336,68 грн. /а.с.159/;

- рахунок-фактура № СФ-0000832 від 11.05.2010р. - накладна № РН-0001735 від 16.09.2 010р. на суму 2452,20 грн. /а.с.160/;

- рахунок-фактура № СФ-0002614 від 29.09.2010р. - накладна № РН-0001875 від 29.09.2 010р. на суму 60211,20 грн. /а.с.46, 161/.

При цьому в зазначених ви даткових накладних та рахунк ах-фактурах відсутні посилан ня на Договір від 02.03.2010р. № 15-03-10.

Суд не бере до уваги посилан ня позивача на здійснення ві дповідачем 10 % попередньої опл ати по даним рахункам-фактур ам у відповідності до п.4.1 Дого вору, поскільки позивачем са мостійно здійснювалося розн есення суми, вказаної у платі жному дорученні, з визначенн ям 10 % від суми зазначеної в рах унку-фактурі, і в самих платіж них дорученнях немає посилан ь на Договір від 02.03.2010р. № 15-03-10.

Таким чином, поскільки спец ифікації на інші поставки то вару по Договору від 02.03.2010р. № 15-03 -10 не укладалися і не підписув алися сторонами, і в видатков их накладних та рахунках-фак турах відсутні посилання на Договір, то суд вважає, що пост авка товару протягом квітня- вересня 2010 року здійснювалася позивачем на загальних підс тавах., а не на виконання умов Договору від 02.03.2010р. № 15-03-10.

Відповідач оплату за поста влений товар здійснив частко во - всього сплачено 428556,36 грн., що підтверджується копіями платіжних доручень /а.с.174-202/.

Відтак, у відповідача зобов ' язання по оплаті отриманог о протягом квітня-вересня 2010 р оку від позивача товару пови нні виникати за приписами ча стини 2 ст.530 ЦК України.

У відповідності до част.2 ст .530 Цивільного кодексу України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встан овлений або визначений момен том пред'явлення вимоги, кред итор має право вимагати його виконання у будь-який час. Бор жник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, я кщо обов'язок негайного вико нання не випливає із договор у або актів цивільного закон одавства.

Позивачем було направлено відповідачу претензію № 1248-12/10 в ід 14.12.2010р. про сплату заборгован ості за товар у загальній сум і 113103,80 грн., поставлений на підс таві договору та видаткових накладних № РН-0000672 від 18.05.2010р. на с уму 13198,14 грн., заборгованість по якій 13198,14 грн.; № РН-0000694 від 19.05.2010р. на суму 37988,46 грн., заборгованість п о якій 23068,30 грн.;, № РН-0001145 від 14.07.2010р. н а суму 6367,44 грн., заборгованість по якій 5730,70 грн.; № РН-0001148 від 14.07.2010р. на суму 11387,04 грн., заборгованіст ь по якій 10248,34 грн.; № РН-0001149 від 14.07.2010 р. на суму 7813,20 грн., заборгованіс ть по якій 7368,06 грн. та № РН-0001875 від 29.09.2010р. на суму 60211,20 грн., заборгова ність по якій 53490,26 грн., у відпов іді на яку ТзОВ «БК «Технорем буд»вказує на некоретну вказ івку накладних, товар за яким и проплачено, про що свідчить відповідні банківські платі жні документи і акт звірки вз аєморозрахунків між підприє мствами /а.с.54-58/.

Заборгованість відповід ача за товар, поставлений поз ивачем протягом квітня-верес ня 2010 року на загальних підста вах, становить 18103,80 грн. (446 660,16 грн. -428556,36 грн.), що визнається відпов ідачем.

За наведеного, позовні вимо ги про стягнення основного б оргу у сумі 18103,80 грн. є такими, що підтверджуються матеріалам и справи та підлягають задов оленню на підставі ст.ст.526, час т.2 ст.530 ЦК України.

Позивачем нараховано неус тойку у сумі 127938,73 грн. на підста ві п.6.2-6.3 Договору.

Згідно з част.1 ст.546 ЦК Україн и, виконання зобов'язання мож е забезпечуватися неустойко ю, порукою, гарантією, заставо ю, притриманням, завдатком.

Відповідно до част.1 ст.547 ЦК У країни, правочин щодо забезп ечення виконання зобов'язанн я вчиняється у письмовій фор мі.

Виконання зобов'язання (о сновного зобов'язання) забез печується, якщо це встановле но договором або законом (час т.1 ст.548 ЦК України).

Поскільки судом встанов лено, що поставка товару пози вачем протягом квітня-вересн я 2010 року здійснювалася на заг альних підставах, а не у відпо відності до вимог Договору в ід 02.03.2010р. № 15-03-10, то нарахування не устойки є безпідставним у зв ' язку з відсутністю укладен ої між сторонами угоди про за безпечення виконання зобов' язання у разі прострочення п окупцем (відповідачем) термі нів оплати товару. А тому позо вні вимоги про стягнення 127938,73 г рн. неустойки до задоволення не підлягають.

Загальна сума задоволених позовних вимог: 18103,80 грн.

Відношення задоволених по зовних вимог до заявлених: 12,4 %.

На підставі ст.49 ГПК України на відповідача покладаються судові витрати по справі про порційно сумі задоволених по зовних вимог, а саме державне мито за подання позовної зая ви у сумі 181,04 грн. та витрати на і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу у су мі 29,26 грн.

Керуючись статтями 49, 81-1, 82-85, 116-117 Господарського процесуальн ого кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задоволити част ково.

Стягнути з товариства з обм еженою відповідальністю "Буд івельна компанія "Технорембу д" (вул.Шевченка, буд.26, с.М.Олекс ин, Рівненський район, Рівнен ська область, 35302, іден.код 36419049) на користь товариства з обмеже ною відповідальністю "Львівс ька ізоляція" (вул.Липова Алея , 1/83, м.Львів, 79035, іден.код 22360905) основ ний борг у сумі 18 103 грн. 80 коп., дер жавне мито за подання позовн ої заяви у сумі 181 грн. 04 коп. та в итрати на інформаційно-техні чне забезпечення судового пр оцесу у сумі 29 грн. 26 коп.

Наказ видати після набранн я рішенням законної сили.

В позові про стягнення 127938,73 г рн. неустойки - відмовити.

Суддя Крейбух О. Г .

повне рішення складен о "17" жовтня 2011 року

помічник судді