Рішення

від 16.04.2009 по справі 19/537

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

19/537

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"16" квітня 2009 р.Справа № 19/537

За позовом  Закритого акціонерного товариства "Київстар Дж. Ес. Ем." в особі  філії "Київстар Дж. Ес. Ем." у м. Львові   

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Поділля-Стар" м. Хмельницький

про стягнення 7485650,17 грн.

                   Суддя   Розізнана І.В.

Представники:

Позивача :     Гладьо Ю.О. - представник за довіреністю від 08.10.08 року

Відповідача : не з`явився

Суть спору:

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримує та наполягає на їх задоволенні, посилаючись на те, що вони підтверджені поданими доказами.

Відповідач своїми процесуальними правами не скористався, зокрема, відзиву на позов не подав, позовні вимоги по суті не оспорив, повноважного представника для участі у судових засіданнях не направив. Ухвали про порушення провадження по справі та відкладення розгляду справи відповідачу направленні рекомендованими листами на адресу вказану в Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи станом на 29.01.2009р. та витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданому станом на 14.04.2009 року.

Тому, суд вважає за можливе розглянути дану справу по суті, відповідно до ст. 75 ГПК України, на підставі наявних у ній документів.

          Розглядом матеріалів справи встановлено наступне:

          Між сторонами був укладений договір № 1П/2003 від 01.07.03р., згідно умов якого позивач продає а відповідач купує товари „АСЕ&ВАSЕ”, що пойменовані в Додатку №1 до договору, згідно з умовами договору й додатків до нього (п. 1 договору).

          Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 договору відповідач оплачує товар у формі попередньої оплати. Підставою для оплати товару є рахунок-фактура, що виставляється позивачем згідно заявці відповідача. Рахунок-фактура дійсна протягом 3-х банківських днів.

          Виконуючи договірні зобов'язання, позивач передав відповідачеві товар згідно накладної  №11973 від 10.12.2004 року на суму 14212500 грн.; згідно накладної №12010 від 16.12.2004 року на суму 788500 грн.; згідно накладної №12131 від 10.01.2005 року на суму 2265500 грн.; згідно накладної №12132 від 10.01.2005 року на суму 450000 грн.; згідно накладної №12330 від 25.01.2005 року на суму 901700 грн.

Відповідач свої зобов'язання в частині оплати за наданий позивачем товар не виконав в повному обсязі.

Згідно п.9.1 договору, усі суперечки та непорозуміння, які можуть мати місце щодо цього договору та у зв'язку з ним, повинні  вирішуватися шляхом переговорів сторін.

12.10.2007 року між сторонами укладено Угоду №551/2007 про порядок відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням ТОВ „Поділля-Стар” положень Договору №1П/2003 від 01.07.2003 року.

Відповідно до п.1 Угоди №551/2007 відповідач визнає, що з його вини, внаслідок неналежного виконання вимог та положень Договору №1П/2003 від 01.07.2003 р. в частині оплати товару, позивачеві були завдані збитки в розмірі 8654571,64 грн. Крім того, наявність заборгованості відповідача перед позивачем, в розмірі 8654571,64 грн., підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків від 30.09.2007 р.

01.02.2008 р. між сторонами підписано Угоду №207/2008 про порядок відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням ТОВ „Поділля Стар” положень Договору №1П/2003 від 01.07.2003 р. Відповідно до п.1 Угоди №207/2008, відповідач визнає, що з його вини, внаслідок неналежного виконання вимог та положень Договору №1П/2003 від 01.07.2003 р. в частині оплати товару позивачеві були завдані збитки. Станом на 01.02.2008 року розмір збитків складає 8208587,58 грн.

Відповідно до п.3 Угоди №207/2008 відповідач зобов'язується відшкодувати частину збитків в розмірі 200000,00 грн. не пізніше ніж до 31 березня 2008 р. Відшкодування буде здійснюватися по частинах: перша частина в розмірі 100000 грн. —до 29 лютого 2008 року, друга частина в розмірі 100000 грн. до 31 березня 2008 року.

Згідно п.9 Угоди №207/2008, у випадку невиконання умов цієї угоди відповідачем, угода визнається сторонами такою, що має силу визнаної відповідачем претензії щодо відшкодування збитків у розмірі 8208587,58 гривень.

Згідно Акту звірки взаєморозрахунків від 19.02.09р. заборгованість відповідача перед позивачем за договором №1П/2003 від 01.07.2003 р. становить 7864890,35 грн.

19.02.09р. між сторонами укладено договір №2 про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до п.5 Договору №2 відповідач визнає перед позивачем свою заборгованість за Договором №1П/2003 від 01.07.2003 р., яка не зарахована цим договором, у розмірі 7477046,45 грн.

Згідно п.6 договору №2 у випадку невиконання або неналежного виконання відповідачем зобов'язань передбачених п.5 цього договору, договір визнається таким, що має силу визнаної відповідачем претензії про відшкодування збитків позивачеві у розмірі 7477046,45 грн.

Оскільки відповідач повністю не розрахувався за отриманий товар, позивач відповідно до ст. 625 ЦК України, нарахував відповідачу 8603,72 грн. 3% річних за період з 19 лютого 2009 по 04 березня 2009 року.

У зв'язку з наявною заборгованістю, позивачем подано позов до суду.

          Аналізуючи надані докази, оцінюючи їх у сукупності, судом приймається до уваги наступне.

          Відповідно до ст.174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

          Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

          Відповідно до п.1 ст.655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до п.1 ст.692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

          Відповідно до п. 3.1 договору №1П/2003 від 01.07.2003 р. відповідач оплачує товар у формі попередньої оплати.

Враховуючи те, що відповідачем не проведений повністю розрахунок за отриманий товар, правомірними є вимоги позивача про стягнення 7477046,45 грн. основного боргу.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. А тому правомірними є вимоги позивача про стягнення з відповідача 3% річних за період з 19 лютого 2009 по 04 березня 2009 року у розмірі 8603,72 грн. Заявлений розмір нарахувань підтверджується розрахунком.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що позов обґрунтований, підтверджений належними у справі доказами та підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати необхідно покласти на відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-84, ст. 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Закритого акціонерного товариства „Київстар Дж. Ес. Ем.” в особі  філії „Київстар Дж. Ес. Ем.” у м. Львові  до Товариства з обмеженою відповідальністю „Поділля-Стар” м. Хмельницький про  стягнення 7485650,17 грн. задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Поділля-Стар” м. Хмельницький (пров. І.Франка, буд. 8, код 30960505) на користь Закритого акціонерного товариства „Київстар Дж. Ес. Ем.” в особі  філії „Київстар Дж. Ес. Ем.” у м. Львові (вул. Ген. Грекова, 3, код 25546088) –7477046,45 грн. (сім мільйонів чотириста сімдесят сім тисяч сорок шість грн. 45 коп.) основного боргу, 8603,72 грн. (вісім тисяч шістсот три грн. 72 коп.) 3% річних, 25500,00 грн. (двадцять п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) державного мита, 118,00 грн. (сто вісімнадцять грн. 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.  

                              Суддя                                                                      І.В. Розізнана

Від друк. 3 прим.: 1. до справи; 2. позивачу 3. відповідачу