ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 40/204 30.06.11
За позовом Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Райффайзен Л ізинг Аваль"
до Приватного підприємства " Торговельна компанія "Енергі я"
про стягнення 46 842,21 грн
Суддя Пукшин Л.Г.
Представники сторін:
від позивача: ОСОБА_1 - представник за довіреністю від 27.12.10 р. № 27-12/10-3;
від відповідача: ОСОБ А_2 - представник за довіре ністю № 1 від 01.01.11.
В судовому засіданні 30.06.11, в порядку ч. 1 ст. 85 ГПК України, б уло оголошено вступну та рез олютивну частини рішення.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Товариство з обмеже ною відповідальністю "Райффа йзен Лізинг Аваль" звернулос ь до господарського суду міс та Києва з позовом до Приватн ого підприємства "Торговельн а компанія "Енергія" про стягн ення 46842,21 грн.
Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що на виконання умов до говору фінансового лізингу № L1254-10/07 від 18.10.2007 р. позивач передав у лізинг бетононасос М-740 DB в ко мплекті з приладдям та шланг ом для розчину, а відповідач н алежним чином взяте на себе г рошове зобов'язання по внесе нню лізингових платежів не в иконав, в зв'язку з чим у остан нього виникла заборгованіст ь у розмірі 46842,21 грн.
Ухвалою господарського су ду міста Києва від 03.06.2011 р. поруш ено провадження у справі № 40/20 4 та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 30.06.2011 р .
В судове засідання предста вник позивача з'явився, вимог и ухвали суду виконав, позовн і вимоги підтримав та просив задовольнити позов в повном у обсязі.
Представник відповідача у судове засідання з'явився, по зовні вимоги визнав в повном у обсязі.
Розглянувши подані докуме нти і матеріали, заслухавши п ояснення представників стор ін, всебічно і повно з'ясувавш и фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивн о оцінивши докази, які мають з начення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:
18.10.2007 p. між Товариством з обме женою відповідальністю "Райф файзен Лізинг Аваль" (лізинго давець) та Приватним підприє мством "Торговельна компанія "Енергія" (лізингоодержувач) б уло укладено договір фінансо вого лізингу №L1254-10/07 (надалі -"Дог овір").
Відповідно до п.п. 1.1 Договору лізингодавець на підставі д оговору купівлі-продажу (пос тавки) від 18.10.2007 р. №P1254-10/07 зобов' я зується придбати у свою влас ність і передати на умовах фі нансового лізингу, без надан ня послуг з управління та тех нічної експлуатації, у тимча сове володіння та користуван ня за плату майно, найменуван ня, технічний опис, модель, рік випуску, ціна одиниці, кількі сть і загальна вартість яког о зазначаються в специфікаці ї (додаток №2 до цього договору ) (надалі - "предмет лізингу"), а л ізингоодержувач зобов' язу ється прийняти предмет лізин гу та сплачувати лізингові п латежі на умовах цього догов ору.
Додатком №2 до Договору стор онами погоджено найменуванн я, кількість та вартість об' єкту лізингу.
Згідно із п. 1.2 Договору строк лізингу складається з періо дів лізингу, зазначених в гра фіку платежів (додаток №1 до до говору) (надалі - "графік"), та не може бути менше одного року.
Додатком №1 до Договору стор онами погоджено графік лізин гових платежів.
Пунктом 3.1 Договору визначе но, що вартість предмета лізи нгу становить 357607,92 грн. (в тому ч ислі 20% ПДВ).
Згідно з п. 3.2 Договору після проведення фактичної переда чі предмета лізингу лізингоо держувачу вартість предмета лізингу може бути збільшена , якщо на момент проведення по вного розрахунку лізингодав ця з продавцем за придбання п редмета лізингу лізингодаве ць оплатив його суму, яка пере вищує загальну вартість пред мета лізингу на момент уклад ення договору (вказану в п. 3.1 ць ого договору). В цьому випадку лізингодавець складає новий графік з розрахунку на перши й робочий день першого лізин гового періоду та направляє його лізингоодержувачу. Змін ений за правилами цього пунк ту графік приймається до вик онання лізингоодержувачем у безспірному порядку.
Відповідно п. 3.3 Договору вик упна вартість предмета лізин гу становить 1% від визначеної в п. 3.1 та з урахуванням п. 3.2 цьог о договору вартості та підля гає зміні за наведеними в цьо му договорі та додатках до нь ого правилами.
Пунктами 4.1, 4.2 Договору визна чено, що лізингові платежі ск ладаються з авансового лізин гового платежу та поточних л ізингових платежів, що включ ають: суму, яка відшкодовує ча стину вартості предмета лізи нгу, та комісію лізингодавця .. Розмір лізингового платежу за певний період лізингу заз начається в графіку.
Із змісту п. 4.4 Договору вбача ється, що поточні лізингові п латежі розраховуються на пер ший робочий день кожного ліз ингового періоду.
Згідно із п. 4.9 Договору всі в изначені розділом 4 лізингов і платежі, за виключенням ком пенсації відсотків за фінанс ування придбання предмета лі зингу, лізингоодержувач спла чує за правилами, наведеними в графіку.
Із змісту п. 8.1 Договору вбача ється, що строк дії договору н абуває чинності з дня його пі дписання обома сторонами і д іє до повного виконання стор онами своїх обов' язків за ц им договором.
Додатком № 4 до договору сто рони погодили загальні умови фінансового лізингу.
29.10.2007 р. лізингодавець переда в, а лізингоодержувач прийня в у користування об' єкт ліз ингу, що підтверджується акт ом приймання-передачі предме та лізингу від 29.10.2007 р.
30.09.2009 р. Угодою про внесення зм ін сторони дійшли згоди внес ти зміни та доповнення до дог овору фінансового лізингу №L 1254-10/07, а саме 1) доповнили п. 4.9 наст упного змісту: "лізингоодерж увач зобов' язаний до 01.11.2009 р. в ідкрити поточний рахунок у В АТ "Райффайзен Банк Аваль" з до триманням наступних умов: Лі зингоодержувач зобов' язан ий зберігати співвідношення між обсягом середньомісячни х безготівкових надходжень н а всі рахунки лізингоодержув ача, відкриті в ВАТ "Райффайзе н Банк Аваль", до загального об сягу середньомісячних безго тівкових надходжень на всі р ахунки лізингоодержувача за звітний період, на рівні не ме ншому ніж 20%." 2) Сторони дійшли з годи внести зміни до п. 6.2 додат ку № 4 "Загальні умови фінансов ого лізінгу" до договору та ви класти його у наступній реда кції: "6.2 крім того, лізингодаве ць має право в односторонньо му порядку збільшити на 20% сум у лізингових платежів, у випа дку невиконання лізингоодер жувачем умов, передбачених п .п. 8.1.10, 8.1.22 Загальних умов та п. 4.9 До говору."
01.10.2009 р. Угодою про внесення зм ін до договору фінансового л ізингу №L1254-10/07 від 18.10.2007 р. сторони погодили наступні умови: "1. У з в' язку з наявністю у лізинг оодержувача простроченої за боргованості за договором фі нансового лізингу №L1254-10/07 від 18.10 .2007 р. у розмірі 38069,73 грн., на підста ві рахунків-фактур №L1254-10/07/20 від 0 1.06.2009 р., № L1254-10/07/21 від 01.07.2009 р., №L1254-10/07/22 від 03.08.2009 р., №L 1254-10/07/23 від 01.09.2009 р., №L1254-10/07/р4 від 25.05.2009 р., №L1254-10/07/р5 від 11.06.2009 р., №L1254-10/07/р6 ві д 10.07.2009 р., №L1254-10/07/р7 від 07.08.2009 р., №L1254-10/07/р. в ід 10.09.2009 р., та враховуючи, що лізи нгоодержувачем було виявлен о бажання здійснити реструкт уризацію цієї заборгованост і, сторони дійшли згоди внест и зміни до договору на наступ них умовах: 1.1 Реструктуризаці я заборгованості лізингооде ржувача згідно графіку в сум і 92680,09 грн. здійснюється шляхом збільшення такої заборгован ості лізингоодержувача, яка є базою розрахунку лізингови х платежів, на суму заборгова ності за простроченими рахун ками в сумі згідно п. 1 цієї уго ди. 1.2 Подальше нарахування лі зингових платежів за користу вання предметом лизингу здій снюється виходячи з такої пе реоціненої заборгованості л ізингоодержувача перед лізи нгодавцем в сумі 130749,82 грн. 1.3 На п ідставі ч. 2 ст. 524 Цивільного ко дексу України сторони погоди ли додатково до визначення з обов' язання у гривні, визна чити зобов' язання у грошово му еквіваленті іноземної вал юти долар США (надалі - "грошо вий еквівалент"). 1.4 Сума заборг ованості, зазначена в п. 1 цієї угоди, розраховується у грош овому еквіваленті іноземної валюти за курсами на дати вис тавлення рахунків-фактур на сплату поточних лізингових п латежів, зазначених п. 1 цієї у годи. 1.5 Сума заборгованості з і сплати вартості предмета л ізингу згідно графіку, зазна чена в п.п. 1.1, цієї угоди розрах овується у грошовому еквівал енті іноземної валюти за кур сом 4,949 доларів США. 1.6 База для р озрахунку лізингових платеж ів у грошовому еквіваленті і ноземної валюти становить 23623 ,67 доларів США. 6. Угода набирає чинності з дня її підписання уповноваженими представник ами сторін. З моменту підписа ння цієї угоди та договору в н овій редакції попередня реда кція договору втрачає чинніс ть.
01.10.2009 p. сторони вирішили викла сти договір № LС1254-10/07 у новій ред акції.
Згідно із п. 1.7 Договору в нов ій редакції строк лізингу ск ладається з періодів лізингу у кількості 13 місяців, почина ючи з першого періоду лізинг у, визначеного за правилами ц ього договору та додатків.
Пунктом 2.1 Договору в новій р едакції визначено, що вартіс ть предмета лізингу становит ь 357607,92 грн. (в тому числі 20% ПДВ) і п ідлягає остаточному визначе нню після передачі предмета лізингу лізингоодержувачу т а здійснення всіх розрахункі в за договором купівлі-прода жу.
Згідно із п. 4.2 Договору лізін гоодержувач сплачує відсотк и за фінансування придбання предмета лізингу у період з м оменту підписання цього дого вору до повної виплати лізин гоодержувачем заборгованос ті лізингодавцю, визначеної за правилами цього договору за ставкою LIBOR 3М плюс 7%, від всіє ї суми заборгованості.
Відповідно до п.п. 4.3, 4.4 Догово ру лізингоодержувач протяго м строку лізингу щомісяця сп лачує лізингодавцю авансом п оточні лізінгові платежі, як і розраховуються на перший р обочий день кожного лізингов ого періоду за поточний міся ць та складаються з суми, що ст авиться в погашення вартості предмета лізингу та комісії лізингодавця. Розмір комісі ї для кожного періоду лізинг у розраховується за ставкою, визначеною в п. 4.2 договору, від заборгованості лізингоодер жувача у грошовому еквівален ті іноземної валюти для відп овідного періоду лізингу згі дно графіку (додаток №1).
Додатком № 1 до договору фін ансового лізингу №LС1254-10/07 від 01.10 .2009 р. сторони погодили графік р озрахунку заборгованості.
Із змісту п. 4.6 Договору вбача ється, що оплата всіх платежі в за цим договором здійснюєт ься лізингоодержувачем в нац іональній валюті України - г ривнях, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок л ізингодавця.
Відповідно до п. 4.7 Договору л ізінгоодержувач одночасно з і сплатою авансових платежів сплачує адміністративну ком ісію за організацію правочин у в розмірі 3576,08 грн. Адміністра тивна комісія не входить до с кладу лізингових платежів та в будь-якому випадку не підля гає поверненню лізингоодерж увачу.
Згідно п. 8.1 цей договір є нов ою редакцією договору №L1254-10/07, у кладеного 18.10.2007 р., а тому з дня пі дписання цього договору стор онами, договірні відносини с торін за договором №L1254-10/07 від 18.1 0.2007 р. продовжують свою дію, а до говір застосовується у новій редакції і діє до повного вик онання сторонами своїх обов' язків за цим договором.
Додатком № 4 до договору фін ансового лізингу №LС1254-10/07 від 01.10 .2009 р. сторони погодили загальн і умови фінансового лізингу.
01.04.2010 р. Угодою про внесення зм ін до договору фінансового л ізингу №L1254-10/07 у зв' язку з рест руктуризацією заборгованос ті лізингоодержувача, сторон и змінили номер договору на № LС1254-04/10, а також згідно цієї угод и лізингодавець виставляв ра хунки-фактури на сплату пото чних лізингових платежів за договором в новій редакції з урахування нового номеру до говору, які здійснювались на підставі договору фінансово го лізингу №L1254-10/07 від 01.10.2009 р.
Додатком № 1 до угоди про вне сення змін від 01.04.2010 р. до догово ру фінансового лізингу №LС1254-04/ 10 від 01.10.2009 р. сторони погодили гр афік розрахунку заборговано сті.
11.08.2010 р. Угодою про внесення зм ін до договору фінансового л ізингу №LС1254-04/10 у зв' язку з рес труктуризацією заборговано сті лізингоодержувача, сторо ни змінили номер договору на № LС1254-08/10, а також згідно цієї уго ди лізингодавець виставляв р ахунки-фактури на сплату пот очних лізингових платежів за договором в новій редакції з урахування нового номеру до говору, які здійснювались на підставі договору №LС1254-04/10 від 01.04.2010 р.
30.11.2010 р. Угодою про внесення зм ін до договору фінансового л ізингу №LС1254-08/10 сторони виклали п. 4.6 у новій редакції: "Оплата в сіх платежів за цим договоро м здійснюється лізингоодерж увачем в національній валюті України - гривнях, шляхом пе рерахування грошових коштів на рахунок лізингодавця. Роз рахунки між сторонами щодо с плати всіх платежів можуть з дійснюватися із застосуванн ям векселя. При цьому, лізинго одержувач відшкодовує лізин годавцю всі витрати, пов' яз ані з пред' явленням векселя до платежу, вчиненням протес ту векселя, вчиненням викона вчого напису, судові витрати та інші обов' язкові платеж і, витрати пов' язані з стягн енням заборгованості за векс елем, витрати пов' язані зі с платою лізингодавцем винаго роди банківським установам, оплатою послуг третіх осіб, в артість юридичних послуг щод о здійснення юридичних дій, с прямованих на стягнення забо ргованості за векселем тощо" .
13.12.2010 р. Угодою про внесення зм ін до договору фінансового л ізингу №LС1254-08/10 від 01.10.2009 р. сторони дійшли згоди внести зміни до додатку № 1 "Графіку розрахунк у заборгованості" та викласт и його у новій редакції.
Додатком №1 до Договору стор они погодили графік розрахун ку заборгованості.
Спір у справі виник у зв' яз ку неналежним, на думку позив ача, виконанням відповідачем грошового зобов' язання по внесенню лізингових платежі в згідно Договору, у зв' язку з чим виникла заборгованіст ь у розмірі 46842,21 грн. за період з 01.10.2010 р. по 04.05.2011 р.
Укладений між сторонами до говір є договором лізингу, а в ідтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадаю ть під правове регулювання Г лави 59 Цивільного кодексу Укр аїни та § 5 Глави 30 Господарськ ого кодексу України.
Вказаний договір є підстав ою для виникнення у його стор ін господарських зобов'язань , а саме майново-господарськи х зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174 , 175 Господарського кодексу Ук раїни, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного к одексу України, і згідно ст. 629 Ц ивільного кодексу України є обов'язковим для виконання с торонами.
Частиною 1 ст. 173 Господарсько го кодексу України визначено , що господарським визнаєтьс я зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками ) відносин у сфері господарюв ання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого оди н суб'єкт (зобов'язана сторона , у тому числі боржник) зобов'я заний вчинити певну дію госп одарського чи управлінсько-г осподарського характеру на к ористь іншого суб'єкта (викон ати роботу, передати майно, сп латити гроші, надати інформа цію тощо), або утриматися від п евних дій, а інший суб'єкт (упр авнена сторона, у тому числі к редитор) має право вимагати в ід зобов'язаної сторони вико нання її обов'язку.
Відповідно до ч.1 статті 292 Го сподарського кодексу Україн и лізинг - це господарська дія льність, спрямована на інвес тування власних чи залучених фінансових коштів, яка поляг ає в наданні за договором ліз ингу однією стороною (лізинг одавцем) у виключне користув ання другій стороні (лізинго одержувачу) на визначений ст рок майна, що належить лізинг одавцю або набувається ним у власність (господарське від ання) за дорученням чи погодж енням лізингоодержувача у ві дповідного постачальника (пр одавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періоди чних лізингових платежів.
Згідно ст. 806 Цивільного коде ксу України за договором ліз ингу одна сторона (лізингода вець) передає або зобов'язуєт ься передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у кори стування майно, що належить л ізингодавцю на праві власнос ті і було набуте ним без попер едньої домовленості із лізин гоодержувачем (прямий лізинг ), або майно, спеціально придба не лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно д о встановлених лізингоодерж увачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний ст рок і за встановлену плату (лі зингові платежі). До договору лізингу застосовуються зага льні положення про найм (орен ду) з урахуванням особливост ей, встановлених цим парагра фом та законом.
Матеріалами справи підтве рджується факт виконання поз ивачем свого обов' язку по п ередачі об'єкту лізингу (акто м приймання-передачі предмет а лізингу від 29.10.2007 р.).
Вказаний акт містить підпи с та відтиск печатки відпові дача, будь-яких заперечень що до користування об' єктом лі зингу у спірний період відпо відачем не надано, а позовні в имоги позивача визнані остан нім в повному обсязі.
Статтею 762 Цивільного кодек су України визначено, що за ко ристування майном з наймача справляється плата, розмір я кої встановлюється договоро м найму. Плата за користуванн я майном може вноситися за ви бором сторін у грошовій або н атуральній формі. Форма плат и за користування майном вст ановлюється договором найму . Плата за користування майно м вноситься щомісячно, якщо і нше не встановлено договором . Наймач звільняється від пла ти за весь час, протягом якого майно не могло бути використ ане ним через обставини, за як і він не відповідає.
Відповідно до ч.1 ст. 530 Цивіль ного кодексу України якщо у з обов'язанні встановлений стр ок (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у це й строк (термін).
Згідно з рахунками - фактура ми №LС1254-09/10/2-002, №LС1254-09/10/3-004, №LС1254-09/10/5-010, №LС1 254-09/10/6-011, №LС1254-09/10/7-014, №LС1254-09/10/8-016, №LС1254-09/10/9-018, в ідповідач на підставі догово ру №LС1254-08/10 та графіку заборгова ності від 01.10.2009 р. був зобов' яз аний у період з 01.10.2010 р. по 04.05.2011 р. сп латити на користь позивача л ізингові платежі на загальну суму 46842,21 грн.
Таким чином, заборгованіст ь відповідача по сплаті лізи нгових платежів становить 46842,21 грн., а з урахуванням по ложень ч.1 ст. 530, ст. 762 Цивільного кодексу України та графіку з аборгованості лізингових пл атежів зобов' язання по спла ті на момент розгляду справи настало.
Згідно із ст. 193 Господарсько го кодексу України суб'єкти г осподарювання та інші учасни ки господарських відносин по винні виконувати господарсь кі зобов'язання належним чин ом відповідно до закону, інши х правових актів, договору, а з а відсутності конкретних вим ог щодо виконання зобов'язан ня - відповідно до вимог, що у п евних умовах звичайно ставля ться.
Відповідно до статей 525, 526 Цив ільного кодексу України зобо в' язання має виконуватись н алежним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільн ого законодавства, а за відсу тності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділов ого обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одност ороння відмова від виконання зобов' язання або односторо ння зміна його умов не допуск ається, якщо інше не встановл ено договором або законом.
Частиною 1 ст. 625 Цивільного к одексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможли вість виконання ним грошовог о зобов'язання.
Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України кожна сторона пов инна довести ті обставини, на які вона посилається як на пі дставу своїх вимог і запереч ень. Докази подаються сторон ами та іншими учасниками суд ового процесу.
Відповідно до заяви відпов ідача про визнання позову ві д 30.06.11, грошове зобов' язання п о сплаті лізингових платежів в розмірі 46842,21 грн. ним визнаєть ся, але через тимчасові фінан сові труднощі він не має можл ивості його виконати.
Згідно ч. 5. ст. 22 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни відповідач має право в изнати позов повністю або ча стково.
Відповідно ч. 5 ст. 78 Господар ського процесуального кодек су України у разі визнання ві дповідачем позову господарс ький суд приймає рішення про задоволення позову за умови , що дії відповідача не супере чать законодавству або не по рушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб .
Заява підписана повноважн им представником відповідач а, а матеріали справи свідчат ь про існування зазначеного боргу.
За таких обставин, позовні в имоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Райффайзе н Лізинг Аваль" про стягнення заборгованості з Приватного підприємства "Торговельна к омпанія "Енергія" у розмірі 46842, 21 грн. є законними та обґрунто ваними.
Відповідно до вимог ст. 49 Гос подарського процесуального кодексу України судові витр ати покладаються на відповід ача.
На підставі викладеного та керуючись статтями 49, 82-85 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд -
ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити по вністю.
2. Стягнути з Приватного під приємства "Торговельна компа нія "Енергія" (02125, м. Київ, просп. В изволителів, 1, кімната 501; ідент ифікаційний код 31244738) з будь-яко го рахунку, виявленого держа вним виконавцем в процесі ви конання рішення, на користь Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Райффайзен Лізин г Аваль" (04073, м. Київ, просп. Моско вський, буд. 9, корпус 5, офіс 101; ід ентифікаційний код 34480657) забор гованість за договором фінан сового лізингу № LС1254-08/10 від 01.10.2009 у розмірі 46842 (сорок шість тися ч вісімсот сорок дві) грн. 21 коп ., державне мито у розмірі 468 (чо тириста шістдесят вісім) грн . 42 коп. та витрати на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу у розмірі 236 (дв істі тридцять шість) грн. 00 коп .
3. Після набрання рішенням з аконної сили видати наказ.
Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.
Суддя Пукшин Л .Г.
дата підписання рішення 01.0 7.2011 р.
Суд | Господарський суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 30.06.2011 |
Оприлюднено | 04.08.2011 |
Номер документу | 17317398 |
Судочинство | Господарське |
Господарське
Господарський суд міста Києва
Пукшин Л.Г.
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Красота Олександр Іванович
Господарське
Дніпропетровський апеляційний господарський суд
Чимбар Любов Олексіївна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Красота Олександр Іванович
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Красота Олександр Іванович
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Красота Олександр Іванович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні