Рішення

від 29.06.2006 по справі 20/105

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20/105

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.06.06р.

Справа № 20/105

За позовом  Закритого акціонерного товариства „Молочний завод „Родич”, м. Херсон. 

до  Приватного підприємства „Ліс Трейд”, м. Кривий Ріг. 

про стягнення 1 032 грн. 27 коп

Суддя  Пархоменко Н.В.

Представники:

  Від позивача: Нємчук М.В., представник за довір.№ б/н від 15.05.2006р.

  Від відповідача: Шкарбатюк С.В., юрисконсульт за довір.№1 від 15.05.2006р. 

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом про стягнення з відповідача 949 грн. 76 коп. основного боргу за поставлену продукцію, 70 грн. 72 коп. пені, 11 грн. 79 коп. 3% річних, а також судові витрати.

Відповідач у відзиві позов не визнав і посилається на повернення неякісної продукції відповідачу, відповідно накладних про повернення продукції  на суму 859,49 грн.

        За згодою представників сторін у судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частина рішення.

Відповідно до частини 4 статті 69 Господарського процесуального кодексу України строк вирішення спору продовжувався до 01.07.2006 року .

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши докази в сукупності,  господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2005 року між Філією „Торговий дім „Родич” Закритого акціонерного товариства завод „Родич” та Приватним підприємством „Ліс Трейд” було укладено договір  № 502.  

У відповідності до цього договору Позивач зобов”язувався передавати, а Відповідач приймати і оплачувати Товар (молоко продукцію).

Відповідно до п. 3.1 Договору оплату кожній партії Товару відповідач зобов'язувався проводити не пізніше 7 (сім) календарних днів з моменту поставки відповідної партії.

З лютого по вересень 2005 року  Позивач поставляв відповідачу продукцію    відповідач  не в повному обсязі здійснював платежі по даному договору, за поставлений йому товар.

Останню поставку за договором Позивач здійснив 07.09.05 р. Відповідач повинен був  розрахуватися з Позивач у термін не пізніше 14.09.2005 р, але  свої зобов'язання не виконав.

За накладними №, № 051979, 052765, 053599, 055232, 056055, 056929, 060980, 061889, 065294, 066128, 069671, 070499, 071404, 072408, 073302, 076349, 077309, 078391, 079376, 081037, 081944, 085571, 86048, 86954, 87882, 88839, 91681, 92581, 93517, 94466, 95375, 96294, 97282, 98142, 99093, 00000008, 00000908,00003697, 00004674, 00005690, 00006646, 00007647, 00008664, 00009641, 00010644, 00012714, 00013783, 0012771, 0013757, 0014783, 0015879, 0016885, 0017892, 0019930, 0020976, 0022036, 0023041, 0024041, 0025119, 0025999, 0026982 відповідач розрахувався повністю.

За накладною № 054465 було поставлено Товару на суму 1627,78 грн., а Відповідач розрахувався лише на 1553,37 грн. недоплата дорівнює 74,41 грн.

За накладними № 057720 та № 05866 було поставлено товару на суму 4559,23 грн., а Відповідач розрахувався лише на 4519,64 грн., недоплата дорівнює 39,59 грн.

За накладними №059404 та №060111 було поставлено товару на суму 5306,77 грн., а відповідач розрахувався лише на 5267,15 грн., недоплата дорівнює 39,62 грн.

За накладною № 062667 було поставлено товару на суму 3187,38 грн., а Відповідач розрахувався лише на 2805,11 грн., недоплата дорівнює 382,21 грн.

За накладними №063519 та 064499 було поставлено товару на суму 7577,57 грн., а Відповідач розрахувався лише на 6777,57 грн. недоплата дорівнює 800,00 грн.

За накладною № 067064 було поставлено товару на суму 4298,21 грн., а відповідач розрахувався лише на 2098,2 грн. недоплата дорівнює 2200,01 грн.

За накладними №067845 та № 068706 було поставлено товару на суму 7438,19 грн., а відповідач розрахувався на 9638,21 грн., переплата дорівнює 2200,02 грн.

За накладними № 074294 та № 075425 було поставлено товару на суму 8699,52 грн., а відповідач розрахувався на 9299,52 грн. переплата дорівнює 600,00 грн.

За накладними № 083724 та № 084624 було поставлено товару на суму 6304,44 грн., а відповідач розрахувався лише на 5827,35 грн., недоплата дорівнює 477,09 грн.

За накладною № 89759 було поставлено товару на суму 3276,42 грн., а відповідач розрахувався на3502,85 грн. переплата дорівнює 226,43 грн.

За накладною №90677 було поставлено товару на суму 3206,5 грн., а відповідач розрахувався лише на 2783,77 грн. недоплата дорівнює 422,73 грн.

За накладними № 00001863 та № 00002781 було поставлено товар на суму 5554,20 грн., а Відповідач розрахувався лише на 5192,65 грн., недоплата дорівнює 361,55 грн.

За накладною № 00011710 було поставлено товару на суму 2090,93 грн., а відповідач  розрахувався лише на 1646,31 грн., недоплата дорівнює 444,62 грн.

За накладною № 0018948 було поставлено товару на суму 1001,11 грн., а відповідач розрахувався на 1038,21 грн., переплата дорівнює 37,1 грн.

За накладними  № 0027962, №0028887, № 0029868 було поставлено товару на суму 3640,91 грн., а відповідач розрахувався на 3885,29 грн, переплата дорівнює 244,38 грн.

За накладною № 0030780 було поставлено товару на суму 1265,44, але відповідач за цей товар  не розрахувався.

Також Відповідачем було повернуто товару на загальну суму 2 249,72 грн.

Відповідач свої зобов'язання  по оплаті  здійснив частково, борг відповідача перед позивачем складає - 949 грн. 76 коп.

Відповідач доказів погашення боргу не надав.

Відповідно  статей  525, 526 Цивільного кодексу України  зобов'язання повинні виконуватися  належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається.

Відповідно до п. 5.2. Договору  Покупець (відповідач) сплачує на користь Продавця (позивача) пеню в розмірі, подвійної облікової ставки НБУ, від простроченої суми за кожен день прострочки, яка складає –70 грн. 72 коп.  ( за період з 20.10.2005р.  по 20.03.2006 року )  

Згідно зі статтею 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, повинен сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений  договором або законом   що складає  –11 грн. 79 коп. (за період 20.10.2005 року по 20.03.2006 року).

Розглянувши заперечення відповідача , суд вважає їх необґрунтованими, оскільки відповідач посилається на повернення товару та обґрунтовує це накладними на повернення , але відповідно розрахунку позивача, та акту звірки позивачем всі накладні на повернення на які посилається відповідач враховані інших доказів які б свідчили про повернення товару чи оплату продукції відповідач не надав.

        З огляду на викладене, позовні вимоги  підтверджені матеріалами справи і підлягають повному задоволенню у сумі - 949 грн. 76 коп. основного боргу за поставлену продукцію, 70 грн. 72 коп. пені, 11 грн. 79 коп. 3% річних.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача .

Керуючись статтями  49, 82-84 , 116 Господарського процесуального кодексу України , господарський суд ,-

  ВИРІШИВ:

         Позов  задовольнити повністю .

          Стягнути з Приватного підприємства „Ліс Трейд” (50048,  м. Кривий Ріг,  вул.. Дніпропетровське шосе, 30 , р/р 26000310132601 у ФАБ „Південний”, МФО 306975, код ЄДРПОУ 32633970) на користь  Закритого Акціонерного товариства „Молочний завод „Родич” (73008, м. Херсон , шосе Бориславське, 37 , р/р 2600001003165 в ХФ АТ „Кредит банк (Україна), МФО 352413 . код  ЄДРПОУ 31489175)  - 949  (дев”ятсот сорок дев”ять) грн. 76 коп. основного боргу  , 70 (сімдесят )грн. 72 коп. пені, 11 (одинадцять) грн. 79 коп. 3% річних, 102 (сто дві) грн.. 00 коп.  - витрат по сплаті державного мита,  118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат по інформаційно - технічному  забезпеченню процесу.   

        Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

      Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя

 Н.В. Пархоменко

Дата підписання рішення 03.07.2006р